特种设备制造许可质量手册

1、天津天铁冶金集团有限公司文件C 版文件编号： TT QM 01质量手册受控状态：发放编号：2008 12 15 发布2009 01 05 实施天津天铁冶金集团有限公司发布序版本 /号修改次修改履历表实施修改条款编制 / 修改人审核人批准人日期1C/02C/1新换版3 公司概况中最后一段修改为： 公司质量管理体系覆盖的产品及生产实现过程， 04 包括：连铸方坯、矩形坯和热轧钢带；设计、开发的生产和服05 务。1范围中： 1.1 条款第 2自然段修改为： 本手册适用于公司质量管理体系覆盖的产品及生产实现过程，包括：连铸方坯、矩形坯和热轧钢带；设计、开发的生产和服务的质量管理及质量保证，哨洪臣刘玉全

2、刘志嘉2006-8-252006-9-102006-9-252006-9-30哨洪臣刘玉全刘志嘉2006-12-282006-12-292006-12-292007-1-1条款修改为：影响公司产品符合性要求的外包过程，即：炼钢厂设备大中修过程中的部分外委工程。 对其资质评价等控制执行标准7.4 条款。5 管理职责中加入：党委工作部职责修改履历表序版本 /号修改次3C/2修改条款5 管理职责改为：运销处所收集的顾客需求和期望的信息，得到及时有效确认，以保证满足顾客的要求。运销处改为：(a) 是与顾客有关的过程的主管部门， 负责与顾客进行有效沟通， 及时处理顾客信息（包括反馈和抱怨）；(b) 负责

3、销售服务的实施，及时收集市场和需求信息，对顾客的特殊要求经识别、汇总后，交技术中心组织评审；改为： 对特殊要求， 交技术中心组织相关部门进行评审。实施编制 /修改人审核人批准人日期哨洪臣武玉海刘志嘉2007-7-32007-7-32007-7-32007-7-54 C/39增加特种设备许可制哨洪臣武玉海吕春风度2008-11-152008-12-102008-12-152009-01-05目录01前言102发布令203企业概况304质量方针和质量目标51范围72引用标准93术语和定义104质量管理体系125管理职责156资源管理257产品实现288测量、分析和改进419执行特种设备许可制度47

4、01前言1 本手册是依据特种设备安全监察条例 ( 中华人民共和国国务院令第 373 号) 、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007 ）、ISO9001 ：2000质量管理体系 要求编制的质量管理体系大纲，是指导开展质量管理活动的纲领性文件，旨在为规范并持续改进管理活动指明方向和途径。2 本手册适用于体系覆盖范围内的所有活动、产品和服务。3 为使本手册同时适用于国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和ISO9001 2000 质量管理体系 要求，在格式上按 ISO9001 2000 版编排，将特种设备制造、安装、

5、改造、维修质量保证体系基本要求的规定要求编入不同的章节。4 公司内部使用、发往特种设备制造许可受理、评定机构和认证公司的手册均属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性不作跟踪。5 按文件控制程序规定，做好对手册的管理。6 本手册由管理者代表组织编写，经公司最高管理者批准后生效。本手册发布后， TT QM01 质量手册 B/1 废止。未经授权人同意，任何部门和个人都无权修改本手册。解释权归管理者代表。2 发布令为进一步加强和改进质量管理工作，规范管理和作业活动，提高管理水平和效率，密切结合公司生产管理实际，依据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量

6、保证体系基本要求（TSG Z0004-2007 ）以及 ISO9001 ： 2000 质量管理体系要求，建立实施质量管理体系。明确公司质量方针、质量目标、工作程序和质量要求，预防不合格。该手册是公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是开展各项质量管理工作的依据，也是公司对外质量保证活动所做出的郑重承诺，适用于公司生产经营过程的质量控制。质量管理体系内全体员工要遵照执行质量管理体系的有关规定，服从管理者代表的领导指挥，保证质量管理体系有效运行。根据中华人民共和国产品质量法规定，我作为天津天铁冶金集团有限公司的最高管理者，承诺承担最终产品的质量责任。根据公司质量管理工作的需要， 任命主管质量的副总

7、经理为管理者代表，负责建立、实施和保持质量管理体系，向最高管理者报告质量管理体系运行情况。 质量手册经审查符合公司实际，现予批准发布，自 2009 年 1 月 5 日起正式实施。最高管理者：二八年十二月十五日3 企业概况天津天铁冶金集团有限公司，地处河北省涉县境内，是国家重点支持的大型企业。周边地区有丰富的煤炭、铁矿和地下水资源，交通便利，对发展钢铁工业有着得天独厚的条件。经过近四十年的建设发展，天铁已发展壮大为拥有铁、钢、材的大型钢铁联合企业，生产规模不断扩大，装备水平不断提高。拥有现代化高炉 5 座，总容积 3180m3 ，年产生铁 350 万吨；42 孔焦炉 4 座，年产焦炭 112 万

8、吨；烧结机 6 台，总烧结面积 458m 2，年产烧结矿 550 万吨；30 吨转炉 3 座，四机四流方坯连铸机 1 台，五机五流方坯/矩形坯连铸机 2 台，立弯式板坯连铸机 1 台，五机五流圆坯连铸机 1 台，配置 45 吨和 50 吨 LF 精炼炉各 1 台，VD 炉 1 台，全连铸生产，年产钢 270 万吨；高效蓄热式加热炉接 3/4 连续式热轧钢带生产线一条，生产板形及精度良好的钢带，年产钢带70 万吨。产品主要有普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金钢和低合金钢等品种。产品规格：断面 120280mm 的方坯和矩形坯， 200 、220 ×10001600 板坯，直径 150

9、210mm 圆坯。钢带产品最大宽度 380mm ，最薄厚度 1.8mm 。另外还有炼钢用生铁、铸造用生铁、焦炭、煤化工产品等。天铁热轧板有限公司是天津天铁冶金集团的全资子公司，主要装备有： 2 套铁水预处理设施， 1 座 1300 吨混铁炉， 2 座 180 吨转炉，2 座 180 吨 LF 精炼炉，1 座 180 吨 RH 精炼炉，2 台双流板坯连铸机，2 座双蓄热步进式加热炉， 1 架可逆粗轧机组， 7 架精轧机组， 2 台卷取机， 1 条平整分卷线。配套建设了水处理设施、制氧站、煤气储配站、变电所及检化验等辅助设施。生产能力为年产板坯 400 万吨，热轧钢带 380 万吨。板坯厚度 21

10、0、230mm ，宽度 9001600mm ；钢带厚度 1.216mm ，宽度 8401600mm 。产品可满足建筑、 流体输送、机械制造等行业的需求，也可作为生产冷轧薄板的基板。公司建立健全了质量监督机构，实行两级质量监督管理机制。配置素质较高的质量监督检验人员。技术中心下设炼钢检验站、热轧检验站和中心化验室，炼钢厂下设技术质量科，热轧板公司下设技术质量部，全面负责对产品生产过程的监督检验工作。计电厂拥有先进的计量、检测设施，对检验、测量、试验设备和计量工作实现了有效的控制和管理。公司产品质量不断提高，化学成分稳定，钢质纯净，规格符合标准要求，畅销全国各地。在今后的质量管理工作中，坚持以科学

11、发展观为指导，推动技术创新和管理创新，进一步规范质量工作，提高企业整体管理水平。公司地址： 河北省涉县天铁集团邮编： 056404电话：真：质量方针和质量目标1 质量方针：坚持技术创新，持续改进产品质量和服务，满足顾客要求，建设钢材精品基地，树立天铁品牌形象。2 质量目标2.1 顾客满意度大于852.2 钢坯综合合格率三年达到99.95% ，钢带合格率三年达到98.50% 。2.3 每年开发生产 35 种新产品投放市场，新产品合格率当年不低于95.00% 。3 保证措施3.1 逐步完善质量管理体系，确保体系充分有效运行，定期跟踪验证运行

12、效果。各指定供方要参照体系文件要求，加强质量管理，提供满足要求的产品。3.2进一步完善“低硅冶炼”技术，稳定降低磷、硫含量，净化铁水。稳定提高冶金石灰和轻烧白云石质量，为炼钢生产提供优质原料。3.3完善使用精炼技术， 发挥“结晶器电磁搅拌器” 的作用，完善“钢包自动测温”技术，对转炉进行顶底复吹改造，优化炼钢生产条件。3.4完善钢带轧制在线温度监控系统，确保轧制温度；采用微凸度辊形技术，提高板形控制能力。3.5加快新品种开发，生产优质新品种，提高产品附加值。3.6进一步完善全面质量管理，加强关键工序过程控制，确保产品质量稳定提高。1范围1总则本手册依据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、

13、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、ISO90012000 标准要求，结合公司实际，规定了质量管理体系要求，促进公司质量管理活动符合法律法规和顾客要求，增强顾客满意。2 适用范围本手册适用于公司质量管理体系覆盖的钢坯和钢带以及锅炉和压力容器用钢板、焊接气瓶用钢板产品实现过程的质量管理及质量保证 ，并通过质量管理体系有效运行和持续改进，包括适用的法律、法规和标准，从而满足顾客对产品质量的要求。适用于质量管理体系覆盖的各部门、各项管理和作业活动。2.1 覆盖范围产品和活动范围：连铸方坯、矩形坯、板坯、圆坯和热轧钢带的设计、开发、生产和服务。工厂范围：天铁热轧板有限公司、

14、炼钢厂、计控电讯厂、技术中心、运销处、生产处、机动处、设材处、劳动处、安技处、公司办公室、审计处。2.2地理范围：河北省涉县更乐镇、井店镇。2.3适用于向顾客和第三方认证机构证实公司质量管理体系符合相关标准要求，是评价体系有效性的依据。3 应用3.1为使本手册同时适用于国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和ISO90012000质量管理体系要求，在格式上按ISO90012000版编排，将特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定要求编入不同的章节。3.2删减“ 8焊接控制”本公司生产制造特种设备材料锅炉和压力容器用钢板、焊接气瓶用钢板，

15、不存在焊接控制的要求，故对该要素予以删减。3.3删减“ 生产和服务提供过程的确认”本公司的生产和服务提供过程均配置并使用适宜的监视和测量装置，能够连续监视测量产品特性及过程特性的变化，对产品放行和交付都必须经过检验合格或验证满足要求，确保生产和服务提供过程的输出都能由后续的监视和测量加以验证，不存在“生产和服务提供过程的确认”的要求，对该要素予以删减。3. 4删减“ 顾客财产”公司在产品或产品实现过程中不使用顾客财产（包括知识产权），将标准中的“顾客财产”要素予以删减。2 引用标准1 ISO9001 ：2000 质量管理体系 要求2 ISO9000 ：2000 质量管理体系 基础和术语3 TS

16、G Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求4 适用的法律法规和其他要求，国家标准、行业标准和企业标准3 术语和定义本手册采用 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、GB/T19000 2000 中的术语和定义。现摘录或定义如下：1 新产品：公司从未生产，或少量试产过但质量不够稳定的产品。2 常规产品：生产工艺较成熟，质量基本稳定，能够满足要求并纳入常规产品目录的产品。3 原料：指炼钢用铁水、铁合金、废钢、生铁块、冶金石灰、耐火材料及其它原料。4 测量装置：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅

17、助设备，或它们的组合。5 监视装置：指用于对活动或过程实施连续控制的监督、检查或测试的装置，如：工业电视，显示器等。6 指定供方：指公司内炼铁厂、石矿厂、资源公司、空分厂、物流公司、运输部、燃气厂、热力厂、水电厂等质量管理体系外的二级单位。7 外包过程：指影响产品实现而需要体系外部组织完成的过程。8 天津天铁冶金集团有限公司简称：天铁集团或天铁。9 天铁热轧板有限公司简称：热轧板公司10 计控电讯厂简称：计电厂11 设备材料处简称：设材处12 石灰石矿厂简称：石矿厂13 天铁资源有限公司简称：资源公司14 TS ：许可标志4 质量管理体系4.1 总要求按照 TSG Z0004-2007 及 G

18、B/T19001 2000 标准要求，结合公司实际和“过程方法”建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，采用“ PDCA ”循环对质量管理体系及其过程进行管理，持续改进其有效性。质量管理体系包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等相关过程，符合TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、GB/T19001 2000 标准要求。质量管理体系各过程的顺序和相互作用，将在相关的程序文件或作业文件中详细描述。各部门应确定过程控制的准则和方法，确保过程有效运行，并加以保持。各部门应确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视，使质量得

19、到有效控制。各部门应对过程业绩进行监视和测量，并分析监视和测量结果，根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程策划的结果和对过程的持续改进。各部门应识别任何影响产品符合性要求的外包过程，并控制这些外包过程。包括：需要采购的设备设施、原材料及指定供方提供的产品。对外包过程的控制执行标准7.4 条款。4.2文件要求总则为确保质量管理体系有效运行，按照TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、 GB/T19001 2000 标准及法律法规要求，建立文件化的质量管理体系，作为指导体系运行的依据。质量管理体系文件包括：（ a）质量手册；（ b）程序文件；（ c

20、）作业文件 (包括质量计划 )；（ d）质量记录。质量手册质量手册是依据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、GB/T19001 2000 标准及法律法规要求编制的，原则性地描述了质量管理体系及其运行要求，规定了体系范围和过程之间的相互作用，包括删减的细节与合理性说明。质量手册为编制程序文件提供了框架， 也包括对程序文件的引用。文件控制技术中心是质量管理体系文件的主管部门,负责组织质量手册和程序文件的编写、修订和管理。公司办公室负责上级来文及质量公文的控制。相关部门负责本部门质量管理体系文件的管理。受控文件按规定要求进行编制、审核、批准、发放、回收

21、和修订。所有文件应保持清晰、易于识别，确保文件持有者得到最新有效版本。失效、作废文件要及时回收、销毁，防止误用。为积累资料需要保留作废文件时 ,应作出标识。对文件重新评审或修订后，要再次批准。确保外来文件得到识别，并控制其分发。受控文件的管理执行文件控制程序 。记录控制技术中心是质量管理体系记录控制的主管部门，各部门负责本部门记录的管理。质量记录的填写要真实、准确、完整，字迹要清晰、规范，易于识别；保存环境要适宜，保管方式要便于存取和检索；记录不得丢失和损失；各责任部门规定记录保存期限，并按控制要求进行处置。质量记录的管理执行记录控制程序 。5 管理职责5.1管理承诺最高管理者通过组织开展以下

22、活动，对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：通过会议、电视、报纸、网络等形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；负责制定公司质量方针和质量目标， 并将质量目标分解到相关部门和层次；主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性；确保为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点运销处负责收集顾客需求信息，并传递给有关部门， 以确定并满足顾客的要求。技术中心组织对顾客要求进行评审，将顾客要求转化为技术要求。生产处按顾客要求制定生产计划，组织生产部门实施。5.3质量方针最高管理者负责制定并批准发布质量方针。质量方针是公司的质量宗旨，与公司

23、的总体经营方针相一致，并包括满足要求和持续改进的承诺。通过培训和教育 ,确保各层次和职工理解贯彻质量方针。通过管理评审 ,对质量方针的持续适宜性进行评审,必要时修订质量方针，并经最高管理者重新批准后发布实施。5.4策划质量目标（ a）最高管理者负责组织制定与质量方针保持一致的可测量的质量目标，并要求在相关职能和层次上建立或分解质量目标。（ b ）各部门依据公司的质量目标，制定本部门可测量的质量目标，并将质量目标分解到各作业层次上，以确保质量目标的实现。（ c）通过管理评审，对质量目标的完成情况进行评价。质量管理体系策划按照 TSG Z0004-2007及 GB/T19001 2000 等标准的

24、要求，最高管理者负责对质量管理体系进行策划，包括为实现质量目标所需的过程和相关资源的策划，以实现质量目标和这些过程期望达到的结果。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通职责和权限依据最高管理者的决策， 技术中心负责组织策划质量管理体系的组织机构，编制 QMS 管理机构图（见图 1），确定各机构之间的隶属关系。同时编制公司的质量职能分配表（见表 1）。管理层及各部门的职责如下。最高管理者(a) 贯彻执行国家有关质量法律和法规 , 制订公司质量方针和质量目标，批准和发布公司质量手册，对质量管理体系的建立、实施和改进工作负责；(b) 对各部门和岗位

25、的设置、 职责和权限作出规定， 确保各层次的职责、权限得到落实，各层次之间能够顺利沟通；(c) 为确保质量管理体系有效运行提供必要的资源；(d) 主持管理评审，保证质量管理体系持续有效运行；(e) 在公司管理层中任命一名管理者代表， 授予其在质量管理体系中的职责和权限。技术中心(a) 是科技管理和标准化管理的主管部门， 负责新产品开发； 新工艺、新技术和新材料的推广应用；技术标准和工艺规程的编制、审核、修订及实施的管理；(b) 是公司质量管理体系的主管部门，负责质量手册 、程序文件、质量记录的控制和管理；组织实施内部审核；协助开展管理评审；组织制定并落实质量计划 ；组织合同评审；负责纠正措施和

26、预防措施的有效性验证；(c) 是产品监视和测量的主管部门， 负责进厂原料和最终产品的检验、判定，负责理化检验和试验设备的使用和维护；(d) 是不合格品控制的主管部门，负责一级质量事故的评审；(e) 负责最终产品标识，是产品标识和可追溯性的主管部门；(f) 负责产品质量异议的处理；(g) 负责应用统计技术，分析产品要求的符合性。炼钢厂、热轧板公司(a) 炼钢厂负责对原料的供方进行评价和选择；热轧板公司负责对供方进行评价和选择，设备、备件和原材料的采购、验收、储存和发放管理，(b) 负责生产过程的实施和控制；(c) 负责过程及过程产品的监视和测量；(d) 负责生产设备的使用、日常检修和维护；(e)

27、 负责进厂原料及最终产品不合格品的处置；(f) 负责实施纠正措施和预防措施，纠正和防止不合格的发生。运销处(a) 是与顾客有关的过程的主管部门，参与产品要求的评审和确定；(b) 负责实施销售服务，收集市场和需求信息并进行沟通；(c) 负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的综合管理；(d) 负责顾客满意的监视与测量。生产处(a) 负责编制月度生产经营计划并组织实施；(b) 负责合同评审中交货期和交货量的评审；(c) 负责按合同要求组织生产；(d) 负责协调设备大中修；(e) 负责协调产品防护；(f) 负责工作环境的监督管理。计电厂(a) 是监视和测量装置的主管部门， 负责监视和测量装置的综合管

28、理；(b) 负责对各部门计量检测器具需求计划的审批；(c) 负责计量器具出入库检验的管理；(d) 负责计量器具的检定、校准；(e) 负责对进厂原料、过程产品、出厂产品的检斤计量。5.5.1.7机动处(a) 是基础设施、设备的主管部门，负责设备管理、大中修项目计划的审批和组织实施；(b) 负责主要生产设备操作规程的审核。劳动处(a) 负责员工的培训管理工作，组织制定年度培训计划 ；(b) 组织协调培训计划的实施、 监督和检查，评价员工培训实施情况；(c) 组织编制操作岗位人员的岗位任职要求 ；(d) 负责制定职工操作技能评定管理办法，并组织实施。安技处(a) 负责特种作业人员的培训和上岗资格认可

29、；(b) 组织实施特种设备的检定。企划处(a) 是企业管理的主管部门，负责公司发展规划的编制及管理；(b) 是数据分析的监督管理部门；(c) 负责制定年度生产经营计划。设材处是采购设备、备件和材料的主管部门， 负责设备、材料采购管理，并对供方进行评价和选择。公司办公室负责上级来文的管理；审计处负责合同人员的培训和资格证的管理。管理者代表(a) 组织实施和完善质量管理体系， 协调解决体系运行中的问题。 负责向最高管理者报告体系的运行情况；(b) 组织处理重大质量事故， 责成有关部门采取措施， 并验证其效果；(c) 组织开展内部审核；(d) 负责批准质量管理体系程序文件；(e) 组织质量手册的编制

30、和修订工作；(f) 配合最高管理者开展管理评审。内部沟通最高管理者确保公司各部门间建立沟通渠道，通过包括利用网络、会议、电话、简报等适当的方式进行有关质量信息、运行过程等多方面的沟通，实现组织内各职能、层次间的信息交流，促进体系有效运行。5.6管理评审5.6.1管理评审的总要求依据 ISO9001 2000 要求和 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，对质量管理体系的运行情况作出评价。由最高管理者按策划的时间间隔主持管理评审，一般每年至少举行一次。 但当公司的组织机构、 产品范围、资源配置、市场需求、法律法规要求等发生变化时，最高管理者应决定增加

31、管理评审的频次。当有以下情况发生时，最高管理者适当安排管理评审：(a) 质量管理体系发生较大变化时；(b) 市场需求发生较大变化时；(c) 其它认为有评审需要时。 评审输入(a) 内、外部审核结果和以往管理评审的跟踪；(b) 产品市场分析及顾客反馈，包括顾客满意度测量结果和与顾客沟通的结果；(c) 质量目标完成情况；(d) 过程的业绩和产品的符合性， 包括过程、产品测量和监视的结果；(e) 预防和纠正措施的实施情况；(f) 可能影响质量管理体系的变更；(g) 改进的建议。评审输出(a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；(b) 与顾客要求有关的产品的改进；(c) 资源需求；(d) 对体系的持续

32、适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审过程管理评审一般通过会议评审的方式进行。(a) 技术中心编制管理评审计划 ，经管理者代表审核后，报最高管理者批准，于评审前 10 天下发到公司相关部门；(b) 各部门根据管理评审计划的要求，准备评审资料；(c) 最高管理者主持管理评审。各部门报告本部门的体系运行情况；(d) 最高管理者对评审情况作出总体评价；(e) 评审提出的问题和改进方面，由责任部门制定落实纠正和预防措施，技术中心负责效果验证；(f) 技术中心根据评审情况编制管理评审报告 ，经管理者代表审核，最高管理者批准后发至相关部门；(g) 管理评审产生的记录由技术中心保存。最高管理者安全生产劳

33、动人事副总经理副总经理生安技机劳企审公术产技动中动划计司处处心处处处处办计炼电钢厂厂管理者代表经营副总经理运设销材处处设备副总经理热轧板公司图 1质量管理体系组织机构要过程要求求4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2

34、.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9 执行特种设备许可制度表 1质量职能分配表最管技热高理企安计机生劳轧运设公炼审术管者划技电动产动板销材司钢计中理代处处厂处处处公处处办厂处心者表司 注： 表示主责部门表示相关部门6 资源管理6.1资源提供为有效地实施、保持和改进质量管理体系，不断提高产品质量，增强顾客满意，各职能部门应根据质量管理体系及其过程的需要，识别、确定资源需求，并获得这些资源。通过管理评审等活动评价生产能力、基础设施、检验和试验能力、人员素质等方面的资源适应性。当发现资源不能满足需求时，

35、应及时向有关部门提出协调解决。生产处负责组织提供产品实现过程所需的水、电、风、蒸汽、氧气、氮气、运输和通讯等资源。机动处和生产部门负责提供基础设施。劳动处负责提供人力资源。6.2人力资源总 则采取适当的教育和培训，基于技能和经验的考核，确保所有从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。对于人力资源的管理执行人力资源管理程序。能力、意识和培训（ a） 劳动处负责组织确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力，编制岗位定额和各类岗位任职条件，包括对质量方针、目标的理解和掌握，具备相关的质量知识，了解有关法律法规和公司有关规章制度等，确保所有从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作；（ b） 编制年

36、度培训计划，组织、指导实施各类培训，提高质量意识和技能，评价培训或采取其他措施的有效性；（ c） 新招、转岗、重新上岗职工或岗位增加新的作业内容时，应进行必要的培训，合格后方可上岗；（ d） 从事特种作业、计量检定、检验和试验及合同等工作的人员须按有关规定进行专业培训，考核合格，取得相应资格后持证上岗。（ e）从事特种设备材料生产的人员要求： 技术负责人：具备工程师以上（含工程师）职称，工作 质量保证工程师：具备工程师以上（含工程师），工作 技术人员占全体职工人数8%，且不少于 15 人； 无损检测人员至少有4 名级超声波检测人员。（f） 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施8

37、 年；5 年；基础设施包括：建筑物、工作场所（如厂房、办公室等）及相关设施（如水、电、气、汽等的供应设施） ；过程设备（如生产设备、检验和试验设备等）；硬件（如工模具、计算机等） ；软件（如计算机软件等）；支持性服务（如运输、通讯等） 。机动处负责组织确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。机动处是设备的主管部门，依据基础设施管理程序，负责设备管理、监控、大中修项目计划的审批和组织实施，并应符合环境/职业健康安全管理体系的有关要求。负责编制设备管理制度及主要生产设备操作规程的审核。生产处负责水、电、气（汽）供应及运输的平衡与协调。对设备大中修后以及新安装的设施，由机动处组织有关部门确

38、定是否达到要求。炼钢厂、热轧板公司负责设备的使用维护和日常检修、点检。6.4工作环境为达到产品符合要求所需的工作环境，生产处负责组织各部门管理各自的工作环境，提供所需的安全防护、控制环境污染，创造清洁生产的良好条件。7 产品实现7.1产品实现的策划产品实现过程包括产品形成并提交给顾客的全部过程。技术中心负责产品实现的策划，策划应针对具体产品或合同进行，将质量管理体系的通用过程要求转化为可操作并落实责任的计划和要求，再应用于具体产品实现的控制过程，保证产品达到质量目标和要求。在对产品实现进行策划时应确定以下内容：(a) 产品的质量目标、技术标准、合同要求；(b) 针对产品确定过程、文件和资源的需

39、求；(c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；(d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。质量计划技术中心负责对新产品的实现过程制定质量计划，组织确定产品的技术要求，识别相关资源的需求。炼钢厂、热轧板公司负责产品生产过程实现，确定生产现场环境资源；各职能部门负责职责范围内在产品实现中的专业管理，并参与产品实现策划。特定产品生产工艺成熟，质量基本稳定后应转为常规生产。各责任部门应按照记录控制程序要求，保持实现过程及证明产品满足要求的记录。7.2与顾客有关的过程运销处负责编制与顾客有关的过程控制程序，以评审、确定与产品有关的要求，保持与顾客的良好沟通。与产品

40、有关的要求的确定为满足顾客要求和期望，运销处通过市场调查，收集确认需求信息，包括：(a) 顾客规定的要求，包括产品的化学成分、力学性能、外形尺寸、包装、价格、交付期及交付后的活动要求；(b) 顾客虽没有明示， 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；(c) 与产品有关的法律法规和标准的要求，及其他附加要求。技术中心确定与产品有关的法律法规和标准要求；相关部门负责确定附加要求，并进行沟通、落实。与产品有关的要求的评审技术中心负责组织有关部门评审确认常规产品，并编制常规产品目录，作为运销处接受定货的依据。在签订销售合同或接受订单前（包括对合同或订单的修订），与产品有关的要求都必须经过评审、确定，确保：(a) 产品要求得到规定（如产品标准、品种、规格等） ；(b) 供需双方理解不一致的要求或与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；(c) 公司有能力满足规定的产品要求。运销处在接到订单时，对于常规产品，根据常规产品目录的规定，可与顾客签订合同， 视为已进行评审， 加盖合同评审