ERP系统操作规定(奖惩制度)

1、1、目的对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足; 确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；2、适用范围涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、 采购部、生产部、工程部和财务部；公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据;3、稽查说明稽查责任3.1.1 各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核 后提交至ERP项目小组；3.1.2 ERP项目小组负责对各部门的稽查报告

2、进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP 项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；3.1.3 ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场 进行稽查。3.1.4 各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。3.1.5 ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定，每周一进行ERP问题点汇总报 告,每月组织一次ERP问题点总结会议。稽查方法3. 2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9： 30前以E-Mail形式将稽查结果发至 ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主

3、 管）经理签核后提交ERP项目小组。3. 2.2 ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9： 30前以 E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题 点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。3. 2.3 ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开 展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份 ERP系统稽查明细表，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有 误之单据。3. 2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转

4、之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需 将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后，并记录于ERP系 统稽查明细表经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题, 财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统 计。3. 2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。3. 2.6各部门稽查专员每周一提交上周的ERP系统稽查明细表。稽查记错办法及统计3. 3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/B0M数据） 为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据 将

5、记错二次。3. 3.2根据各部门之间相互稽查错误记录ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础 数据错为记错一次。3. 3. 3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与ERP系统稽查明细表进行统计，一 个单据为记错次c3. 3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。3 . 3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单 据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。4 . 3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比二记错总次数+违规 次数/系统单据总数。4、稽查对象与内容工程部5

6、 . 1. 1 BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；6 .1.2 BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是&7 .1.3工程变更的准确性与及时性；商务部（现由物料部计划课负责录入）8 . 2.1销售订单的准确性与及时性；9 .2.2产品预测单的准确性与及时性；10 2.3 MPR计算及维护的准确性与及时性；采购部4. 3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前 有单价）、委外加工单价、报价币别等）；4. 3. 2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；4. 3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商

7、交期联络进行变更）；4. 3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）:4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性）；4. 3. 6是否违反ERP流程操作；4. 3.7采购发票勾稽是否及时、准确物料部原材料素材仓库4.4. 1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；物料部成品仓库4.5.1 发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2 退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3 调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确：4.5.4 5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准

8、确；4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、 准确：物料部外仓4. 6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4. 6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4. 6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；物料部报废仓库4. 7. 1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；4. 7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；品管部4. 8. 1调拨单（报废品）录入是分及时、准确；4. 8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；奉贤注塑车间4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确;

9、4. 9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4. 9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；奉贤仓库4. 10. 1素材外购入库单录入及审核4. 10. 2生产领料单审核（素材所需料件领用）;4. 10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；生产部4.11.1 生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2 生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3 返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4 调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（

10、根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5 11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确：4.11.6 调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确：4.11.7 生产领料单（含红字）录入是否及时、准确：4.11.8 返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9 11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10 生产入库单（含红字）是否及时、准确；财务部4.11.11 12. 1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2 红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；ERP项目小组4. 13. 1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码，并对整个录入的完整性与及

11、时性 负责）;5、各部门稽查要点与说明9,NO.稽查责任 部门相关模块稽查要求时间点 要求稽查 担当1工程部生产数据管理 子系统1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、 品号数据的完整性；每天ERP 项目小组2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、 料件禁用码；（确保在审核前完成BOM确认）：2计划物流部 计划科供应链 销售管理子系统生产管理 物料需求计划子系统1、确保客户销售订单资料的准确性（产品料号、 数量、单位、订单交期、成本对象）：每天ERP 项目小组2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、 产品料号、预测数量、单位、预测日期）：4、每天10:00前完成前一天评审完订单的UR

12、P 生产计划与采购计划（采购申请）运算（确保 MRP计算前产品BOM正确）；3计划 物流部量产 采购科供应链 采购管理子系统1、供应商采购和委外加工价格的准确性（下达 的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确 的单价）;每天ERP 项目小组2、采购进货单价格异常检查处理：3、确保采购订单录入及审核之准确性（确保下 达采购订单之前有准确的单价）：采购订单明 细中若无单价按记错（1笔/次）处理；4、确保素材采购订单录入及审核之准确性（确 保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订 单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准 确性（确保下达采购订单之前有准确的单

13、价）： 采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处 理6、若因采购订单无单价，造成物料外购入库无 单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单 价，造成销售出库（物料外发）时无单价时， 按记错（1笔/次）处理；8、采购申请单的检核（定期将已申请未购货的 采购申请单手工关闭或作废）；9、采购订单执行情况明细表：检查逾期未结案 之采购订单 （可根据日期范围、业务员、物 料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期 未结案之采购订单，应及时与供应商取得联系 并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员 应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计 交货日1天以上定为违规，含1天）4

14、采购部 项目 采购科供应链 采购管理子系统1、供应商和委外加工商资料的准确性（付款条 件、发票种类、税种、税率等）每周ERP 项目小组2、品号资料维护的准确性（主供应商（主供应 商）/采购提前期/最少采购量等）3、供应商采购和委外加工价格的准确性（下达 的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确 的单价）：若因无采购单价造成采购订单明细或 外购入库单明细中无单价，则按记错（1笔/次） 处理；每天4、确保采购合同录入及审核之准确性；5、采购合同执行情况明细表：检查逾期未结案 之采购订单 （可根据日期范围、业务员、合 同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾 期未结案之采购合同，应及时与供应商取得联

15、 系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购 员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预 计交货日1天以上定为违规，含1天）(5计划物流 部航头仓库 组.供应链 仓存管理子系统生产管理1、确保注塑原料领料单之准确性（领用料号、数量、 单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若 发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/ 次）处理；每天ERP 项目小组2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工 数量、对应生产任务单号等信息），若发现系统数 据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理：3、确保调拨单（航头素材出库）之准确性（系统实 发数量必须和手工素材发料数量相符），若发现系 统数据与手工

16、数据不符项，则按记错（1笔/次）处 理：5?计划物流 部航头仓库 组生产任务管理子系统供应链 仓存管理子系统生产管理 生产任务管理子系统4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实 发数量必须和手工素材退回数量相符），若发现系 统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处 理：5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供 应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息， 若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1 笔/次）处理；：6.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当 前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购 入货单.若发现系统数据与手工数据不符项，则按记 错（1笔/次）处理

17、：每天11:30前7、确保（塑料粒子）销售出库单之准确性；销货单 做成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项， 则按记错（1笔/次）处理：每天8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单 （根据计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明原因后，对其尽快结案）9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务 单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产 品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后， 对其尽快修正）10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库 代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间 周转仓每1需抽查20笔物料系统1期结存库存与 实际手工库存帐相核对,不符者按记

18、错（1笔/次） 处理；（每天9： 30前完成前天各仓库存核查）：每天11:30前11、物料收发H报表：（根据查询H期范围、仓库 代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收 发状况总数量）：奉贤良品仓每1需根据物料收发II报表将物料 所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产 入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：奉贤良品仓当日系统（塑料粒生产领料总 量与当日手工（塑料粒子）领料总量相核对,不符 者按记错（1笔/次）处埋：奉贤良品仓当日系统（塑料粒广）外购入库总 量与当H手L实际外购入库总量相核对，不符者按 记错（1笔/次）处埋：奉贤良品仓当H系统素材调拨出库总也与当日 手工外发给浦

19、东厂的素材总相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：奉贤良品仓当日系统（塑料粒/）销售出库总 量与手工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按 记错（1笔/次）处理：奉贤待处理仓当H系统素材调拨入库总量与当 日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错 （1笔/次）处理：6计划物料 部供应链 仓存管理子系统1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工 商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；每天ERP 项目小组原材料仓 库 素材仓2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性：3、确保调拨单（原材料领料）之准确性：4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；5、物料收发明细表：（根据音询1期范围、仓库代

20、 码，i息音询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实 际手工库存帐相核对，不符者按记错（1卷/次）处 理；（每天11： 30前完成前天各仓库存核查）：6、物料收发II报表：（根据杳询11期范围、仓库代 码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）：原材料自购仓每日需根据物料收发日报表将物 料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素 材外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次） 处理：素材仓当H系统调拨入库总量与当日手工素材 入库（奉贤素材出库）总量相核对，不符者按记错 1笔/次）处理；奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当 日手工从浦

21、东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当 日手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1笔/ 次）处理；7计划物流 部原材料 仓油漆薄膜 仓供应链 仓存管理子系统1、确保外购入库单（油漆薄膜）之准确性：每天ERP 项目小组2、确保调拨单（原材料领料）之准确性：3、无未审核的采购单及单据日期为当前日期前的/ 调拨单/外购入货单.4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际 手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：（每天11： 30前完成前天各仓库

22、存核查）：5、物料收发日报表:（根据查询日期范围、仓库代 码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）:油漆薄膜仓每IJ需根据物料收发1报表将物料 所发生之系统（塑料粒/）外购入库总量与当H手 L实际外购入库总量相核对,不符者按记错（1笔/ 次）处理：当日系统调拨出库总量与当日手1：油漆薄膜领 用总量相核对，不符苕按记错1第/次）处理；8计划物流 部 成品仓库供应链 仓存管理子系统1、确保产品入库单（成品入库）之准确性：每天ERP 项目小组2、确保调拨单（至外仓）之准确性：3、确保调拨单（至寄售仓）之准确性：4、确保调拨单（退货）之准确性：5、确保发货通知单之准确性：6、确保退货

23、通知单之准确性：7、物料收发明细衣:（根据查询日期范围、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每H需抽查20笔物料系统LI期结存库存与实际 手工库存帐相核对，不符者按记错（1第/次）处理：（每天11： 30前完成前一天各仓库存核查）：8、物料收发H报表：（根据查询LI期范用、仓库代 码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）：成品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发 生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产 入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：成品待处理仓当1系统调拨入库总量与当LI手I：客户退货总量相核对，不符者按记错1笔/次）处 理；成品寄

24、售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与 当日手工出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次） 处理；各外仓当LI系统调拨入库总量与当IJ手工外发 给各外仓出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次） 处理：9计划物流 部 报废仓库供应链 仓存管理子系统1、确保调拨单（报废品）之准确性：每天ERP 项目小组2、确保其他出库单（报废品出库）之准确性;3、物料收发明细衣：（根据查询日期范围、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每H需抽查20笔物料系统LI期结存库存与实际 手工库存帐相核对，不符者按记错（1第/次）处理：（每天11： 30前完成前天各仓库存核查）：4、物料收发H报表：（根据

25、查询LI期范雨、仓库代 码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）：报废仓每日需根据物料收发日报表将物料所发 生之系统报废调拨总量与当H手1：实际报废总量相 核对，不符者按记错（1笔/次）处理；报废仓当I I系统其他出库总量与当U手1：废品 出库总量和核对，不符者按记错（1笔/次）处理；10计划物流 部 外仓供应链 仓存管理子系统1、确保南京发货单之准确性：每天ERP 项目小组2、确保烟台发货单之准确性：3、确保仪征发货单之准确性：4、物料收发明细表:（根据查询日期范围、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量.各车间周 转仓每日需抽直50笔物料系统H期结存库存与实际 手工库

26、存帐相核对,不符者按记错（1笔/次）处理;（每天9： 30前完成前天各仓库存核查）：5、物料收发H报表：（根据查询日期范围、仓库代 码、物料代码范围等信息直询各仓各物料各种收发 状况总数量）:各外仓每II需根据物料收发LI报表将物料所发 生之系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相 核对，不符者按记错（1笔/次）处理：11成品退货 仓（品管处）供应链 仓存管理子系统1、确保调拨单（成品报废品）之准确性：每天ERP 项目小组2、确保调拨单（退货）之准确性：3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代 码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周 转仓每日需抽查50笔物料系统11期结存库存与实际

27、 手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次）处理：（每天9： 30前完成前天各仓库存核查）：4、物料收发LI报表：（根据查询1期范围、仓库代 码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发 状况总数量）：成品退货仓（品管处）每日需根据物料收发日 报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工 实际客户退回总量相核对,不符者按记错（1笔/次） 处理：成品退货仓（品管处）当日系统调拨出库总量 与当H手工实际产成品报废总量相核对，不符者按 记错（1笔/次）处理：12生产部供应链仓存管理子系统生产管理 生产任务管理子系统1、确保生产任务单、生产投料单之准确性：每天ERP 项目小组2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之准确性3、确保生产任务变更单或生产投料变更单之准确性4、确保调拨单（原材料领用）之准确性：5、确保任务汇报单之准确性：6、确保生产入库单之准确性：7、确保生产领料单之准确性8、确保返工生产领料单之准确性：9、确保调拨单（报废品）之准确性：10、确保调拨单（工序材料移转）之准确性；11、