供应商管理细则

1、3.2.相关职能部门1. 目的系统整合供应商资源， 选择适合公司发展需要的供应商， 获得最 具性价比的产品或服务， 开发潜在供应商， 建立和维持长期的供应商 合作关系。2. 适用范围适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采 购类供应商的选择与评价工作。3. 管理职责3.1. 供应商管理部门3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商， 负责组织供应商 （含新增供 应商）相关评审工作；3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开 展供应商日常服务 / 质量评价、信用评价和综合评价等工作；3.1.3.负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。机构代码证、

2、税务登记证，以及企业简介、服务 / 产品介绍及合作方可编辑 word 文档3.2.1.3.2.2.配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；协助开展相应专业线供应商日常评价、 信用评价与年度综合 评价等工作。4. 供应商分类4.1. 服务类供应商包括但不限于4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃 圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调 维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划 线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；4.1.3. 专项

3、服务类： 安防服务、交楼现场设计布置、 标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。4.2.物资类供应商包括但不限于4.2.1.业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；4.2.2.行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等；4.2.3.固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设 备等。5. 供应商管理5.1. 供应商评审5.1.1. 供应商评审流程5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新 增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织 名录等资料以供审核。 其中证照须审核原件， 证照复印件须加盖供应 商印章后存档；5.1.1.2.

4、 服务 / 产品评估：供应商资信材料审核合格后，供应商管 理部门会同相关职能部门对初审合格供应商从企业整体经营、服务 /产品质量、持续服务 / 供货能力、服务 / 产品价格、合作伙伴情况等方 面，并结合前期市场调研情况完成供应商评估报告。 评估方式包括但 不限于现场评估 / 产品样检、合作方调查、市场调查等；5.1.1.3. 供应商综合评审：服务 / 产品评估完成后，供应商管理部 门会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务 / 产品评估情况 出具评审结论并填写供应商评审表 。对评审合格的供应商，供应 商管理部门应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；5.1.1.4. 公司分管领导对

5、相关资料进行审核确认， 并在供应商评 审表上出具审核意见。5.1.1.5. 公司总经理审批确认合格供应商资格； 经公司总经理审批的合格供应商按相应要求纳入合格供应商档案。5.1.2.新增供应商原则5.2.2.4. 供应商在服务或物资提供过程中出现重大不良行为， 采购可编辑 word 文档5.1.2.1.5.1.2.2.公司开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务要求；原有合格供应商淘汰后， 其所属分类合格供应商不足三家 时，需在一个月内完成增补； 供应商以供选择。但获准实施单一采购的不在此列。5.2. 供应商评价5.2.1. 服务 / 产品质量评价5.2.1.1. 日常检查： 采购部门严格按公

6、司规程和合同约定实施， 对 违规、违约事项及时发出 整改通知书 要求供应商确认并限期整改；5.2.1.2. 定期评价：采购部门每年 5 月、11 月综合日常检查情况， 从服务 / 产品质量、能力和及时性、价格和服务跟进四个方面进行评 分，并填写供应商合作情况评价表后报供应商管理部门；5.2.2. 供应商信用评价5.2.2.1. 供应商信用评价是对供应商履约能力及其可信程度所进 行的分析和测定。 分为一般不良行为和重大不良行为。 采购部门发现 供应商出现不良行为时，须及时发出供应商不良行为认定记录表 并要求供应商确认。5.2.2.2. 采购部门每年 5 月、 11 月汇总供应商不良行为认定记 录

7、表，完成供应商信用评分并填写供应商信用评价表后报供应 商管理部门。5.2.2.3. 供应商在物资提供或服务过程中出现的一般不良行为， 须 经供应商管理部门核实认定、 公司分管领导审批确认， 视情况限时整 改，加强后期监管； 部门应立即报供应商管理部门核实认定，经公司分管领导审批确认， 报公司总经理审批后，可给予设立考核期、立即终止合作、永久取消 供应商资格等处理； 以行贿等非法手段取得供应商资格的， 永久取消 其合作资格。情节严重的，还应追究其相关法律责任。5.2.2.5. 同一合同， 同一批次的同一项不良行为记录， 不得因检查 人不同而重复记录；5.2.2.6. 信用评价坚持公开、 公正、公

8、平的原则， 相关监管部门应 严格依据事实情况，对供应商不良行为如实记录，如实评价，按规办理。5.2.3.供应商综合评价5.2.3.1.供应商管理部门每年 12 月汇总采购部门供应商综合评价表、供应商信用评价表 ，对每个供应商进行综合评分与等级评定并填写供应商综合评价表 ，同时形成供应商评价报告一并报公司领导审批；5.2.3.2. 供应商综合评价得分计算方式：综合评价得分二定期评价平均得分X 60%信用评价平均得分X 40%5.3. 供应商等级管理5.3.1. 供应商等级评定为四级：一级：综合评价得分连续两次95分二级：85分W综合评价得分连续两次V 95分三级：70分W综合评价得分V 85分四

9、级：综合评价得分V 70分5.3.1.2. 所有新增合格供应商均暂定级三级， 暂时期半年， 半年后 按照公司综合评价流程重新定级并落实后期管理工作。5.3.1.3. 一级、二级供应商占比不高于公司合格供应商总数的 10%和 20%。公司实施正常管理项目不足十个的不设一级供应商，实施正常管理项目不足五个的不设二级供应商。5.3.1.4. 一级、二级供应商因淘汰、 退出等出现占比不足时， 应根 据当年供应商综合评价得分情况予以增补。5.3.2. 供应商等级运用5.3.2.1. 一级供应商： 中标分数相同时， 一级供应商享有优先合作 权；连续两次或两次以上被评为一级的，参与投标时可给予不超过 5分的

10、加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。5.3.2.2. 二级供应商： 中标分数相同且无一级供应商时， 二级供应商享有优先合作权； 连续三次或三次以上被评为二级的， 参与投标时可编辑 word 文档可给予不超过 3 分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中 明确。5.3.2.3. 三级供应商：按正常招标流程办理。5.3.2.4. 四级供应商：作淘汰处理，两年内不予合作。5.4. 供应商档案管理5.4.1. 供应商管理部门负责 合格供应商层级档案名录 的建立、 更新与下发工作；资料管理部门负责供应商档案资料的建档、保管。5.4.2. 供应商档案资料组成5.4.2.1. 供应商初审资

11、料： 包括新增物资或服务供应商评审表 ， 营业执照、资质证书、组织机构代码（若有） 、税务登记证、公司简 介、产品资料等资信材料，以及现场评估 / 产品样检、合作方调查、 市场调查等情况报告；5.4.2.2. 供应商评价资料： 包括供应商合作情况评价表 、供应 商合作情况评价报告 、供应商不良行为认定记录表 、供应商信用 评价表、供应商综合评价表 、整改通知书等。5.4.3. 供应商档案资料更新5.4.3.1. 合格供应商档案资料出现变更时， 应在一个月内完成相应 内容的更新工作；5.4.3.2. 每年 3 月和 9 月前供应商管理部门完成合格供应商相关档 案资料的核查工作；5.4.3.3. 每年 6 月与 12 月供应商管理部门完成合格供应商层级 档案名录的更新，呈公司