XX酒店管理有限公司OA审批流程汇总

1、xx 酒店管理有限公司OA 审 批 流 程 汇综合管理部二O一O年一月目录单店采购审批流程1. 营运店（统购）物资采购审批流程2. 营运店标准物资新增、调整（公司统一采购）审批流程3. 筹建店物资采购审批流程4. 物资采购合同审批流程5. 筹建店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）6. 筹建店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）7. 营运店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）8. 营运店物资到货确认、付款审批流程（货到付款） 单店行政人事审批流程9. 单店人员增编审批流程10. 单店工资系数审批流程11. 单店人员变动审批流程（店总，店助）12. 单店人员变动审批流程（行政经理）13.

2、店总交接审批流程14. 直销销售业绩奖金分配审批流程15. 单店人力资源控制报表审批流程16. 单店工资表审批流程17. 单店宣传品设计审批流程18. 营运店合同审批流程19. 单店员工休假、加班审批流程单店财务审批流程20. 营运店预算外项目（不含维保）费用申请审批流程21. 单店预算内项目月度资金额度申请审批流程22. 单店备用金申请支付审批流程23. 单店预算审批流程24. 单店营运期物业租赁款支付审批流程25. 单店房费垫付报销审批流程26. 单店分红计划审批流程27. 单店协议挂账审批流程28. 单店借款审批流程29. 单店整改审批流程30. 单店超额开票审批流程单店销售审批流程31

3、. 房价临时异动审批流程32. 单店房价体系审批流程单店营运审批流程33. 单店维保项目、合同及预算审批流程（预算外项目）34. 单店四线事务请示报告审批流程35. 单店事故报告费用审批流程36. 单店特服抵金券申请审批流程单店筹建审批流程37. 项目开发立项及工程预算审批流程38. 工程筹建实施计划表审批流程39. 工程增项审批流程40. 工程款支付（施工队预借）审批流程41. 工程质保金支付审批流程42. 筹建公共关系费用审批流程43. 筹建工程合同审批流程44. 合作经营协议审批流程45. 筹建店备用金申请审批流程单店筹建转营运审批流程46. 单店投资决算审批流程47. 单店筹建转营运仓

4、库进销存盘点、资产盘点审批流程48. 筹建店转营运申报审批流程单店资产处理审批流程49. 营运店耐用品和易耗品报损及报废审批流程50. 营运店大型设备报损及报废审批流程51. 营运店物料调拨及折价审批流程公司行政审批流程52. 公司物资采购审批流程53. 公司物资变动审批流程54. 公司有价赠券采购审批流程55. 公司合同审批流程56. 公司备忘录审批流程公司人事审批流程57. 公司人员增编、变动审批流58. 公司员工休假、加班申请审批流59. 公司工资表审批流程60. 公司员工过失审批流程61. 外出工作申请审批流程公司财务审批流程62. 公司采购仓库库存物资付款流程公司开发项目物业租赁审批

5、流程63. 公司开发项目物业租赁合同审批流程64. 物业租赁首期款（含定金）支付审批流稈审批流程（1）营运店（统购）物资采购审批流程物资采购计划表要放入 0A ,定期的时间要由财务部确定，如何合理编制表单应培训店长。店长定期编制单店物资采购计划填写物资采购计划表 在规定时间内给予提交I 财务主管审核数量（预算外）需财务中心副经理审核数量采购经理汇总所有表单 后负责采购所有标准物资包括营运、筹建需要建立规范的标准物资表，内容包括名称、规格、价格、供应商留财务 部存档，由财务部对照标准物资进行各项审核。审批流程（2）营运店标准物资新增、调整（公司统一采购）审批流程返回目录物资米购汇总表需样稿审批流

6、程（3）筹建店物资采购审批流程物资采购计划表内需要有价格此流程在0A中采购经理不进行汇总返回目录以标准物资为准，根据实际客房数量及房型，进行标准配置，财务部门负责审核及批准!审批流程（4）物资采购合同审批流程广采购经理商谈物资采购'合同项目并签订合同!财务中心副经理或筹建财务经理审核合同JJ1!财务总监审核合同i!广采购经理根据合同内容'决定是否需由法律顾问审批yT合同须由对方先签字*盖章返回目录超标准（超数量及金额） 合同及年度集团采购合同需由总裁审批J原件交绩效部存档。J抄送绩效部经理财务部门需有标准物资样品册及供应商和价格体系等基础资料，负责审核标准及定期市场调研;审批流

7、程（5）筹建店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）采购助理根据合同要求申请付款填写到货确认单及支付审批表筹建财务经理审核到货确认及支付审批表备注：预付款未牵涉到发货无须店长确定到货情况，财管经理审核后直接交出纳支付。审批流程（6）筹建店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）（含质保金支付）采购助理根据供货情况向门店发出到货确认填写到货确认单填写支付审批表审批流程（7）营运店物资到货确认、付款审批流程返回目录店长或项目代表根据到 货情况进行确认填写到货确认单反馈采购经理，质量问 题由采购经理与供应商协商1r填写到货确认单*填写支付审批表筹建财务经理审核到货 确认及支付审批表L丄1r财务部经理审

8、核转总公司出纳付款（款到发货）填写到货确认及支付审 批单单店应扫描入库单填写到货确认及支付审批单转单店总出纳付款（货到付款）审批流程（9）营运店物资到货确认、付款审批流程返回目录厂采购助理根据供货情况"向门店发出到货确认1fc-填写到货确认及支付审 批单LJ!厂店长根据到货情况进行'确认填写到货确认及支付审批单扫描入库单反馈采购经理，质量问 题由采购经理与供应商协商1rf-、>填写到货确认及支付审批单 _>财务主管审核到货确认 及支付审批单JJr财务中心副经理审核1T转单店总出纳付款LJ审批流程（11）单店人员增编审批流程返回目录店长因工作需要增加 人员编制审批流

9、程(10)单店工资系数审批流程返回目录新店一季度调整一次，老店一年调整一次综合部总监提出申请1rr财务总监审核L.经营管理委员会通过1!r_总裁审批审批流程(11)单店人员变动审批流程(变动仅限店总、店助；变动不包含辞职)返回目录审批流程(12)单店人员变动审批流程(仅限行政经理)返回目录财务中心经理根据单店工作需要调动行政经理填写员工变动表1F财务总监审核a1r人事经理审批员工变动表审批流程(13)店总交接审批流程(非 0A)返回目录单店行政经理提交 店总交接表备注：每个环节审批内容根据工作交接表。审批流程(14)直销销售业绩奖金分配审批流程公司财务部经理打印、 签字交吴舟董事、吴总 审批转

10、公司出纳代付OA上抄送相关单店店 总、财务中心分管会计审批流程(15)单店人力资源控制报表审批流程返回目录人力资源控制报表和工资表在OA中都走同一个流程，以附件的形式上报审批流程(#)单店工资表审批流程返回目录单店行政经理计算单店月工资编制工资表'HrXLJ店长审批工资表人事经理审核（主要审 核工资额、考勤及工资 系数标准）</1 !分管会计审核 资源控制 k（结合人力!J报表）1!rr打印签字转单店总出纳LJ单店店长根据工作需要提出宣传品设计申请填写宣传品设计申请表运管副总监审批设计申请运管总监安排设计并审批设计稿J运管副总监审批设计稿f抄送采购经理落实采购>审批流程(#

11、)营运店合同审批流程返回目录单店店长提出合同审批审批流程(19)单店员工休假、加班审批流程返回目录并上传合同电子文本厂运管总监审批r合同条款f财务总监审核合同条款 J1r法律顾问审批合同条款总裁审批合同条款抄送公司绩效经理编号、存档单店行政经理提出休假、加班申请单店店长、店助提出休假、加班申请审批流程（#）营运店预算外项目（不含维保）费用申请审批流程返回目录自用房、安全事故审批参照此审批流程店长根据需求提出预算外费用申请1F'运管总监审批、（1000元以内）J1F'财务总监审批（1000-3000 元）、1r总裁审批申请报告.（3000元以上）-1T抄送财务中心副经理、 财务主

12、管、分店总出纳预算内其他费用栏中生时不在预算项目内；3000元，仅使用于预算内项目超标情况下支付，本预算外审批流，指费用产审批流程（21）备用金申请支付流程返回目录月资金使用：月度填报月资金使用申请表 ；备用金：根据获批的月资金使用申请表或预算外项目费用申请或维保申请进行申请支付；附备用金申请单返回目录财务主管审核为止后打印、签字交出纳付款审批流程(22)单店预算内项目月度资金额度申请审批流程（23）单店预算审批流程店长提出预算申请审批流程(24)单店营运期物业租赁款支付审批流程单店行政经理申请 房租支付审批流程（25）单店房费垫付报销审批流程审批流程（26）单店分红计划审批流程返回目录审批流

13、程（27）单店协议挂账审批流程返回目录单店店总申请1F财务总监审批J1!抄送营销部400客服经理，财务部分管会计<j审批流程(28)单店借款审批流程返回目录审批流程(29)单店整改审批流程返回目录审批流程（30）单店超额发票审批流程返回目录店长审核审批流程（31）房价临时异动审批流程返回目录店长对房价异动申请1丿T运管副总监审批LJ1T运管总监审批（房价异动在20元/间夜以内）£J1!总裁审批（房价异动在20兀/间夜以上）1r抄送绩效部经理、400客服经理LJ审批流程（#）单店房价体系审批流程返回目录店长根据运营需要提出房价体系变动申请提交房价体系申请报告运管副总监审批申请报告

14、抄送绩效部经理、400客服经理审批流程（33）单店维保项目 合同及预算审批流程（预算外项目）返回目录各店正常硬件小件维修，金额在1000元以下的由店长直接在预算费用中支出；超过此金额的可不计入GOP费用，并由店总申报。单店店长提出维保申请1'提交维保申请报告1*rF维修经理审核维保申请工程总监审批维保项目（5000元以内）J申请项目（5000兀以上）11r运管总监r、董事（张总）审批维保申请项目J审批维保申请项目LJ总裁审批申请报告总裁审批后通报管理委（5000兀以下或以上均员会和门店股东需总裁审批）1r>店长提交合同及预算1Z-维保经理审批维保合同及预算审批流程(34)单店四线

15、事务请示报告审批流程返回目录单店店长根据请示事项进行申请提交申请报告运管、人事、销售、财 管部经理了解具体情况 并对请示报告进行审核四线总监审批审批流程（35）单店事故报告费用审批流程返回目录r单店行政经理申请审批流程（37）项目开发立项及工程预算审批流程返回目录调研报告V-1r省级公司总经理审核J1r运管副总监审核L_J1r运管总监审核L1T张凯董事LJ1T总裁审批项目1-.J1r项目造价预算由工程总监和筹建财务负责拟定报批)筹建 财务报批，另抄送绩效部、吴 舟董事、财务总监)财务总监审核经营管理委员会决议1rf总裁审批项目预算表抄送吴舟董事、张凯董1-事、省级公司总经理、1董事会工程总监提

16、出工程筹建实施计划表1F总裁审批工程筹建实施计划表17F抄送相关部门审批流程(39)工程增项审批流程返回目录根据工程项目需要，项 目代表提交工程增项申 请提交工作联系单工程总监审核工程增项项目筹建财务经理审核工程增项项目财务总监审核1总裁审批审批流程（40）工程预付款支付（施工队预借）审批流程返回目录项目代表申请工程款支 付或施工队预借款工程总监审核 工程款支付审批表提交工程款支付审批表附结算清单审批流程（41）工程质保金支付审批流程返回目录审批流程(42)筹建公共关系费用审批流程返回目录审批流程（43）筹建工程合同审批流程返回目录广工程总监拟定合同理!筹建财务经理审核合同 （核对预算）1!财

17、务总监审核合同LJ1fr总裁审批（主要控制超预算）UJ1rf*抄送绩效部经理原件交绩效部存档。合同须由对方先签字盖音审批流程（44）合作经营协议审批流程返回目录审批流程（46）单店投资决算审批流程返回目录1财务部经理审批账务、工程及物资合同、 结算资料编制工程决算表填写工程决算表（在工 程启动120天内完成）工程总监审核工程决算表审批流程（47） （非 OA单店筹建转营运仓库进销存盘点、资产盘点审批流程返回目录抄送财务中心经理、抄送省总、公司董事会客房主管与行政经理盘点 仓库物资、资产，并与帐 面数核对无误if筹建财务经理审核J1抄送核算部分管会计J3在关帐日前填写审批流程(48)筹建店转营运

18、申报审批流程返回目录工程总监提出申报在关帐日前填写1r运管总监审核总裁审核抄送财务总监、绩效总监审批流程(49)单店行政经理提出申请1f单店店总审核1T财务主管审核审批流程（50）营运店大型设备报损及报废审批流程返回目录V广维保经理审核报损及报飞废申请项目，确认无法 维修给予审批申请表< >1F运管总监审批申请表（权限3000元以内）kJ1工程总监审批申请表（权限 3000-5000 元）厂1总裁审批申请表（权限5000元以上）1J1抄送财务主管报损及报废申请审批流程（51）提交大型设备报损及报废申请表营运店物料调拨及折价审批流程返回目录1价转让申请J1!填写物料调拨及折价申请单审

19、批流程（53）公司物资变动审批流程返回目录财务主管根据使用年限进行核价，填写并审批申请单财务主管审批后上挂OA，如其他单店或部门需要，可按照核价转让审批流程(52)公司物资采购审批流程填写物资采购申请单分管总监审批'申请单综合管理员审核财务部经理审核（500元以下）1r广飞吴舟董事申批L1r总裁审批申请单填写物资变动申请单分管总监审批申请单综合管理员审核财务部经理审核接收部门总监确认吴舟董事审批总裁审批申请单审批流程(54)有价赠券采购审批流程返回目录审批流程（55）公司合同审批流程返回目录承办部门商议合同项目 并签订合同审批流程（56）公司备忘录审批流程返回目录审批流程（57）公司人员增编、变动审批流程返回目录包括对人员需求的申请分管总监提出人员增编或变动申请填写员工增编申请