XXX机械有限公司“双控”隐患排查治理手册

1、XXX机械有限公司隐患排查治理手册XXX机械有限公司2019 年 9 月XXX 机械有限公司文件XX 安字 2019 1 号关于实行安全生产隐患排查治理清单管理工作的通知各部门、车间：为加强我公司安全生产工作， 促进全员开展隐患排查治理， 确保 公司财产和职工生命健康安全， 根据省安委办关于开展隐患排查治理 工作的相关要求， 公司成立了隐患排查治理责任小组， 组织编制了公 司级、车间级隐患排查清单， 制定了隐患排查管理台账和隐患排查奖 惩制度，现一并予以印发。请各部门、车间、班组和岗位严格实行隐 患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、 上报和整改隐患。 相关责任部门和责任

2、人未按规定和要求排查整改隐 患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处罚， 成绩突出的 给予奖励。隐患排查治理工作由公司办公室负责检查督办落实。附件：隐患排查治理责任小组XXX 机械有限公司2019 年 9 月 16 日XXX 机械有限公司隐患排查治理责任小组为落实国家、 省、市关于隐患排查治理工作的方针政策， 加强我 公司隐患排查治理工作， 确保隐患排查治理取得实效， 特成立隐患排 查治理责任小组：组 长： XXX组 员： XXX、 XXX、XXX、 XXX、XXX领导小组负责召开隐患排查专项行动动员大会， 制定企业自查方 案；按照检查内容和标准对各单位自查情况进行指导和监督， 对各单

3、位上报检查记录和台账做好记录归档工作；根据自查小组发现的隐 患，分析管理漏洞和缺陷，制定、完善相关管理制度，建立企业长效 安全生产机制。XXX 机械有限公司 2019 年 9 月 17 日XXX 机械有限公司隐 患排查治理责任机构图组长： XXX副组长： XXX供财生综销务产合部部部办后生勤产作作业业附图： 1作业长、安全员 作业区级） 每周排查公司安委主管职能 科室（公司级） 例行、专业、 综合检查岗位 岗位级） 每班排查班组长班组级）办公室监管）整改意见填写岗位 隐患排查填写班组隐 患排查台账岗位整改 责任人员班组整改 责任人员相关单位 责任人员否 够相关作业区职能科室隐患整改 技术论证岗

4、位隐患 排查目录班组隐患 排查目录组织人员 研究整改相关作业区、职 能科室责任人员是 能是否 能够是否 能够是否 能够是否 能够是否 能够填写车间 安全管理车间隐患 排查目录附图：2-1隐患治理流程填写隐患治理台账公司安委会办XXX机械有限公司隐患治理体系流程图附图：重点事故防控责任图表序号事故类型作业活动（ 场所、设施等 ）影响生产安全的事故因素（人、物、环境、管理）伤害方式本单位有无 以往案例预防事故发生 的控制措施1机械伤害生产劳保穿戴不规范绞伤无正确穿戴2照明不足摔伤、绞伤无恢复照明3精神状态不佳、 注意力不集 中摔伤、绞伤无集中精力，认 真检查4活动场所有杂物、淤泥等摔伤、绞伤无清理

5、5安全防护设施不规范绞伤无按标准制作安 全防护措施6安全防护设施不全（车床、 铣床、刨床、剪板机等突出 部位）设备伤害无安全防护设施 要安全7安全防护设施没有正确安装绞伤无正确安装8清理设备没停止进行清理绞伤无停止设备进行 清理9照明不足磕、碰伤无恢复照明10精神状态不佳、 注意力不集 中摔伤无集中精力，认 真检查11维修设备没停止进行工作绞伤无停止设备进行 维修12未正确悬挂 “禁止合闸” 标 识设备伤害无正确悬挂13停车后事故开关未打回零位设备伤害无加强教育，停 车后事故开关 回零位14物体打击清理、作业清理的杂物扔向厂房外砸伤无按规定堆放15照明不足磕碰无增加照明16劳保穿戴不规范磕碰无

6、穿戴齐全17起重伤害起重作业劳保用品穿戴不规范砸伤无防护栏按标准 制作18吊绳、吊具断裂、损坏砸伤无定期检查，损 坏及时更换19指挥不当，造成伤人砸伤无定期进行教育 培训，正确指 挥20操作不当砸伤无定期进行教育 培训，正确操 作21触电检修、接电湿手启动触电无禁止湿手启动22线缆裸露线头触电无正确包扎线缆23用电设施接线不规范触电无正确接线24火灾消防设施损坏、 违规动火消防设施过期着火无更换25消防设施不全着火无按要求配备26电气焊工作时未采取防护措施着火无及时清理杂 物；采取防火 设施27火灾喷漆通风不良火灾无及时通风28火灾、爆炸喷漆作业违规用火火灾、爆炸无喷漆作业禁止 动火29管理-

7、安全管理制度不全各类事故无制定制度30管理-交接班不清各类事故无认真进行交接 班XXX机械有限公司隐患排查治理清单（公司级）检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为 事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化的要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法 （

8、或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。4、职工劳动防护用品穿戴齐全，高处作业安全带使用规范。查现场 查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的 安全防护罩。查现场3关键

9、装置及 重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。2 、车间内设备设施运行良好； 3、报警装置安装齐全，运行良好，天车各安全附件齐全，均在检测期内； 4、档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。5、每班班后执行清扫制度，地面、设备、配电箱内无积尘。6 、用电设备静电接地完好； 7、厂房消防设施齐全、完好。8、电器设施符合敷设要求，电器线路无裸露； 9、车间、配电室警示标识完好、齐全，车辆作业符合规定。10 、气瓶库储存区域通风、防晒设施良好周边消防器材齐全，无损坏、超期。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、

10、无渗漏油现 象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记 录。查现场及记录5消防管理供水设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防水管开启灵活，出水正常，排水良好，橡胶垫圈齐全完好。灭火器定 期进行维护冲装，保证其状态完好可用。查看现场6安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警 正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。厂房门口车辆经常出入的位置防撞桩无损坏查现场及记录7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构

11、筑物的防火间距符 合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录车间级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件， 以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向厂长及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查

12、项目检查标准检查方法 （或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安 全生产责任 制检查。2工艺检查车间内车床、铣床、刨床、剪板机、天车等安全防护设施及安全附件是否完好。检查设备接地是否完好 有效。依据安全操 作法检查现 场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否 齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、 流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有 关要求及安 全操作规程 检查现场4电气检查电器设

13、备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有 火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是 否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是 否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保 使用有毒物品作业场所与生

14、活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他 作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防 护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。每班定期清扫设备、地面、配电箱 内粉尘。查现场查记录7安全教育检查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应 对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六 个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及 重

15、点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全防护设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志检查本车间内危险场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警 示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场工段（班组）级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，

16、以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依检查评价据）符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运依据公司有关要2设备转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；

17、检查设备求及安全操作规的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。程检查现场检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机依据公司有关要3电气及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否求及安全操作规在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。程检查现场检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门依据公司有关要4仪表动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在求、安全操作规程危险。检查现场5现场管理检查工

18、作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录6安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场查记录7关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录8其他辖区内是否有外来施工队伍， 施工是否影响正常操作， 是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场电气设备（专业）安全检查表检查人： 检查时间：目的对变、配电安全管理中

19、可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条 件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向厂长或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。 认真执行工作票、操作票、

20、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、 运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查操作票证和记录2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要 求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、 避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确 可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置

21、和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；查现场管理及设2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和 处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过 负荷运行。施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴

22、、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理防火防爆及消防安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、 有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件， 以制 定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向、保卫处或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法 （或 依据）检查评价

23、符合不符合及主要问题1厂区及建 筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好； 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好； 6、阶梯、地面等是否完好； 7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程 及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业

24、现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、对各种热源及高温表面是否有效防护；5、高大建筑、变配电设备、易燃气体等有无避雷设施、是否完好；6、气瓶的放置是否符合安全要求；7、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置 与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急

25、处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现 场7气瓶库1、气瓶的安全附件是否完好齐全；2、气瓶是否执行出入库登记制度；3、气瓶的放置是否实行空、实瓶分开放置；4、气瓶库是否设置警示标志，是否损坏；5、是否执行气瓶库管理规定及气瓶操作规程。查材料及现 场机械设备安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素

26、、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故 的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向、生产技术部或公司领导 报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法 （或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1手持电动 工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3

27、、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者 裂损。4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化 出现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场2电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔

28、热层完好。 4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5 米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上。9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力 剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。

29、13、操作人员持证上岗。查看现场3起重机械1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部 件。3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳 芯损坏、锈蚀。4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡 可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于 1.5 ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。7、在检验期内，

30、安全装置齐全可靠；电器设施完好。8、操作人员持证上岗。查看现场 查记录4金属切削机床1、防护罩、盖、栏应完备可靠2、防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好3、各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4、机床 PE 连接规范可靠5、机床照明符合要求6、机床电器箱，柜与线路符合要求7、未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出8、备有清除切屑的专用工具9 车床：加工超长料应有防弯装置10 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置5冲、剪、压机械1、离合器动作灵敏、可靠，无连冲2、制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁3、紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效4、传动外露部分的防护装置齐全可靠5、脚

31、踏开关应有完备的防护罩且防滑6、机床 PE 可靠，电气控制有效7、安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求8、剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护季节性安全检查表检查人： 检查时间：目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即

32、向、生产技术部 或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设 施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机 电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的 防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于 4 欧姆。防静电接地 电阻小于 100 欧姆。检查各工艺阀门、 管道的保温及有无结冻情况， 如有异常， 要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重

33、点对生产及安全设施进行检查。要 求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的 容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防 汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵 等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房 的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设 施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行 认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的

34、药粉要 定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对 不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本 辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等 情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检 查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作 室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道 及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯 和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑

35、到或高处坠落事故的发 生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部 门及时整改。现场检查厂房、建筑物安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为 事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向、生产技术部或公司领导 报告。内容见检查项目计划每年不

36、少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法 （或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1耐火等级 检查1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m 2 的乙 B、丙类液体设备的房间可设 1个）；查看现场2防雷电 检查1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2 米以上；3、放空管是否在避雷针保护范围内。查看现场及 记录3现场检查1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。看现场4防护设施

37、1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等看现场节假日安全检查表检查人： 检查时间：目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全标准化的要求。要求按照要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向物业部、部结车间或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法 （或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消

38、防设施是否完好可靠。看现场及有 关记录2物资准备、 备用设备1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。 2、应急救援物资准备是否充足。 3、备用设备是否完好。看现场及有 关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24 小时畅通。看现场及有 关记录4劳动纪律1、厂区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有 关记录XXX机械有限公司安全生产隐患排查清单序号检查类别检查内容检查周期检

39、查部门备注1粉尘车间内设备、电气线路上的积尘是否定期清理。每周一次生产车间2厂房通道长度超过 60m的厂房，应设两个出口，且不应占用堵塞。每周一次生产车间3设备布置荷载较重或震动较大的设备，其基础不应坐落在平台上， 应坐落在地基上；操作平台有几种荷载时，应采取特殊加 固措施。每周一次生产车间4危险地点道口和有物质碰撞、坠落危险的地点，均应设醒目的警告 标志和防护设施每周一次生产车间5设备防护设备裸露的转动部分，应设防护罩或防护屏。每周一次生产车间设备的开关和操作箱，应设在设备附近便于操作的位置。每周一次生产车间厂内各设备布置不应妨碍操作和行走，厂房应有足够的、 供设备装配和检修用的场地。每周一

40、次生产车间6起重设备滑轮的护罩完好，转动灵活每周一次生产车间吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧 固装置完好每周一次生产车间制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符 合要求每周一次生产车间各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠每周一次生产车间紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效每周一次生产车间各种信号装置与照明设施符合规定每周一次生产车间PE 连接可靠，电气设备完好有效每周一次生产车间各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求每周一次生产车间露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效每周一次生产车间安全标志与消防器材配备齐全每周一次生产车

41、间各类吊索具管理有序，状态完好每周一次生产车间钢丝绳的断丝数、腐蚀 （磨损 ）量、变形量、使用长度和固 定状态符合国标规定每周一次生产车间7设备检修检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱 上挂好“禁止开动”标示牌，方可开始作业。每周一次生产车间8设备使用未按照操作规程进行操作每周一次生产车间劳保用品使用不合要求每周一次生产车间机床操作未带护目镜，机床机头放置工具，戴手套操作每周一次生产车间9供电、变电设 施所有电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的 警示标志、防护网和安全遮拦。每周一次生产车间电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮拦及警示牌每周一次生产车间

42、在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁 或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”标志牌， 用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地 线，方可进行作业每周一次生产车间变电所应设有独立的避雷系统和防火防潮及阻止小动物窜入带电部位的措施每周一次生产车间油侵变压器为一级耐火等级，应用耐火材料建筑，门应采用阻燃材料，且应向外开每周一次生产车间变压器室的门应上锁， 并在室外悬挂 “高压危险” 标志牌， 室外变压器四周应有不低于 1.7 米的围墙或栅栏，并与变 压器保持一定距离每周一次生产车间变压器及其他配电设备的外壳，均应可靠接地，保护接零 的低压系统，变压器低压侧中性点应直接接地

43、，保护接地 的系统，中性点应通过击穿保险器接地每周一次生产车间高低压配电柜前、后、两端的操作维护通道宽度，应满足GB50053的有关规定每周一次生产车间长度大于 7 米的配电室，应设两个出口，并宣布位置在配 电室两端，长度大于 60 米时，宜增加一个出口每周一次生产车间10厂房照明车间应有充足的照明，易燃易爆工段应采用防爆灯，有触电危险的场所，照明应采用 36V 以下的安全电压每周一次生产车间11作业装车作业佩戴安全带，并悬挂在安全钩上每天一次生产车间进入车间佩戴安全帽，穿戴劳动防护用品每天一次生产车间在产生涉爆粉尘的场所不使用明火，或使用易产生火花的 工具每天一次生产车间遵循操作规程、管理制

44、度，无违章作业、违章指挥、违反 劳动纪律现象每天一次生产车间各项安全记录按时填写，定期进行安全教育每天一次生产车间12消防消火水管无损坏，测试正常每周一次生产车间灭火器配置合理，灭火器放置位置未被占用；每周一次生产车间灭火器压力在正常值范围内每周一次生产车间13防雷与接地对于建筑物，除应考虑防止直接雷击的措施外，还应考虑防止高电位从各种管线传入的措施每周一次生产车间14防火厂房、库房、站房、地下室，应按国家规定设置适当数量 的安全出口，安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度应符 合防火规范，安全疏散门应向外开启每周一次生产车间厂区及厂房、库房应按规定设置消防水管路系统和消防栓，消防栓应有足够水量和

45、水压每周一次生产车间库房内物品应分类储存，并按不同要求采取相应的消防措 施每周一次生产车间有火灾危险的场所，不应动用明火，必须动用明火时，应 事先向主管部门办理审批手续，并采取严密的防范措施， 方可进行每周一次生产车间15通道车行道、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰； 路面平坦，无积油积水，无绊脚物； 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠； 安全通道禁止堵塞。每周一次生产车间XXX机械有限公司隐患排查治理台账单位：填表人：序号日期存在隐患整改措施发现时间检查人员整改期限整改责任人完成时间验收人备注12345678910111213填表说明：1、公司级、车间级、班组级和岗位级隐患

46、排查治理均使用此台账 , 在左上角“单位”标明检查级别。2、公司级每月至少检查一次；车间级每周至少检查一次；班组级每班至少检查一次；岗位每班至少检查一次；排查出的问题填写到此台账上。XXX机械有限公司隐患排查治理月报表序号检查日期隐患部位隐患内容隐患类别检查人整改日期采取措施投入资金 （ 元 ）责任人备注123456789101112注：车间每月 20日前将上月 20 日至本月 20日车间隐患整改自查情况汇总后，报生产部； 班组、岗位每班排查隐患，填写台账，不能整改的隐患要随时逐级上报。XXX机械有限公司事故隐患整改报告（ ）第 号根据你部门 日下发的隐患整改通知单中序号 要求，我单位进行了积

47、极的整改，具体整改情况报告如下：一、原因分析：报告人：纠正和预防措施：报告单位：报告日期： 月 日验证意见：验证人：XXX机械有限公司隐患排查整改意见通知单检查人员：检查时间： 2019 第 号序号被检查单位存在隐患整改措施应急处置预案整改资金（元）整改时限整改责任人12345671 、 检查类别：巡回检查2 、 按照时间要求整改以上事故隐患 ，写出隐患整改报告，并在整改期限内将隐患整改报告报送安全处。不能整改完成的及时说明原因。3 、 公司将组织相关人员进行验收XXX机械有限公司隐患排查治理管理制度XXX机械有限公司2019 年目录安全将生产检查制度 1安全生产奖惩制度 6安全基础管理考核细

48、则 8隐患排查治理制度 11隐患排查治理资金使用专项保障制度 21隐患排查登记和销号制度 26隐患排查奖惩制度 29安全生产检查制度第一章 总 则第一条 为了规范化、制度化地开展安全生产检查工作，及时消除事故 隐患，规范安全检查的形式、内容，及时消除事故隐患、有效预防事故， 确保职工健康、安全，制订本制度。第二条 本制度适用于公司内各种安全检查的管理。第二章 公司级安全检查第三条 检查的组织形式（ 1）综合性安全生产大检查 公司每月开展一次安全生产联查，由公司总经理组织，生产车间有关 人员参加，检查采用分组循环、交替互查的方式。针对安全检查中暴露出 问题，做好统计分析，提出处理意见和防范措施，

49、下发联查通报，责令责 任单位及时整改，消除隐患。（ 2）专业性安全生产检查对电气设备、设施、仪表；特种设备（起重机械、 厂内专用机动车辆） 防排水、厂房建筑以及防火、防爆、防尘等进行专业性检查，由各主管部 门负责召集有关部门、人员参加，定期检查，检查和整改情况报公司生产 部存档。检查的每一个项目，必须做好详细记录，对检查出的隐患整改情 况必须检查验收。（ 3）专项安全生产检查专项安全生产检查由公司生产部门组织进行，其他有关部门做好配合， 检查包括春、冬季的防火检查、夏季的防暑、防洪、防漏电、防雷击、防 食物中毒以及冬季的防寒防冻检查、公司机构变动后的检查、事故发生后 的检查、法定节假日、国家重大活动期间的检查等，检查和整改情况报公 司生产部。（4）日常安全生产检查第三条 公司安全员做好所辖范围日常检查，督促各单位做好隐患整 改，并协助制定措施方案，对查出的问题、纠正的违章等都要记录在隐患 排查分析台账。第四条 各级领导及安全生产管理人员，结合自己的工作，也需要深入 现场检查，发现问题，及时安排处理。第五条 检查的主要内容 安全职责的履职情况、高度风险危险源控制措施相关方面管理情况、 班组基础管理、现场安全设施及劳动防护用品