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文档简介
1、耐高温秸杆制一次性环保 餐具商业计划书 一、 产品 耐高温秸杆制一次性环保餐具是采用天然秸杆粉,配以 少量植物性的食品级黏合剂进行混合,冷成型加工,然后施 以表面处理而制成的低成本、高性能、符合行业卫生标准并 可以完全降解的一次性餐具产品。耐高温秸杆制一次性环保餐具生产技术由日本引进,发 明方已申请专利,该技术包括产品的生产配方、工艺、设备 三项发明。 该餐具的各项指标优于国家标准, 符合国际标准。1、产品性能(1) 耐水性:盛装100C、5%勺NaCL水,10小时以上不 漏水;(2) 耐油性:盛装150C食用油,10小时以上不漏油;(3) 耐寒性:在-20 C环境下,72小时内无变形、裂纹等
2、异常现象;( 4) 耐热性:使用微波炉加热,无脆裂、变形;( 5) 强 度: 2 米高度跌落无裂纹,静压 3 公斤物质变形 不超过 5%;( 6) 卫 生环保:所有原料及生产过程均卫生环保,经多 道工序杀菌消毒处理;(7) 保持期:在 2 年内不会变质;(8) 降解性:在土壤里 1 8天可完全降解;( 9) 外 形:色泽自然,无异味,表面光滑平整;(10) 脱色试验:使用乙醇、正乙烷、水等溶剂浸泡呈 阴性。2、产品种类(1)品种多:可加工成餐盒、方便面碗、托盘、汤碗、 碟等。(2)规格齐:餐盘、碗、餐盒的直径或长宽 120300mm, 容积 4001000ml。(3)花纹及颜色丰富:花纹种类多
3、样,有白色、红色、 黑色、绿色等多种颜色。3、产业关联度分析 我国具有丰富的秸杆资源,每年产生的秸杆在 1 亿吨以 上。这些秸杆通常经过焚烧形成草木灰填埋回田地,但是焚 烧会造成严重的环境污染,具有火灾隐患,并且由于草木灰 的营养运低于化肥等肥料,在东北及东南部农业经济发达地 区,农民已不愿采用焚烧的方式处理秸杆。保守的计算,按秸杆产量 5000 万吨计,可供 3 万条日产20 万件的耐高温秸杆制一次性餐具生产线使用。若只利用1%即 50 万吨,就能满足 300 条日产 20 万件的生产线,实现 年产 1.8 亿只的生产规模,实现年销售收入 4320 万元。本产品使用秸杆作原料,可以变废为宝,
4、减少环境污染, 而且满足了现代社会人们追求生活更轻松、工作快节奏、食 品更卫生的需求,为快餐业的发展扩大了空间,从而带动国内餐饮业、服务业、旅游业甚至成套设备制造业的发展。4、生产配方(1)配比: 90%秸杆粉 +10%添加剂(2)特性:全部用料均为天然植物型,全程环保卫生。5、生产设备 需要引进的生产线全部设备及安装工程总价300 万元。本产品的整个生产过程都是环保的,不会产生任何“三 废”污染,而且,生产过程中产生的边角废料,可以回收再 生产。二、 市场分析与营销计划1、市场现状(1)一次性餐具产品国际市场规模(2)国内市场一次性快餐盒、方便面碗、免洗餐盘等从 20 世纪 80 年 代起已
5、经成为我国旅行和工作餐必不可少的用具,他遍布城 市农村、大街小巷,形成了一个巨大的市场。2006 年我国一次性餐具的市场需求为:铁路、公路、航空等需要快餐用具 60 亿只以上; 方便面生产厂家需要各种棉碗约 80 亿只; 各大城市年需求约 50 亿只。几项合计,我国每年方便餐具总需求量约190 亿只。这一需求仍会继续呈现快速上升趋势。然而,多年来人类大量使用的一次性发泡塑料快餐用具 是以氢氟炭化合物为主要生产原料的,对人类免疫系统与生 态环境均有较为严重的破坏,在自然弃臵条件下,经 200 年 之久仍不能分解成生态链中的物质,成为破坏和恶化环境的 一大公害“白色污染” 。世界各国对此高度重视,
6、包括 中国在内的许多国家已经明令禁止使用一次性发泡塑料餐 具,这给替代的环保餐具带来了巨大的市场契机。2、竞争分析从 20 世纪 90 年代起,国内陆续出现了多家环保餐具的 生产企业,环保餐具开始走向市场。但由于环保餐具的要求 高,生产涉及到多领域的技术学科,所以一直没有出现成熟 的技术,普遍存在价格高、性能差,难达到国内外相关标准 的缺陷,令市场难以接受。环保餐具产业长期处于技术水平 低、规模小、经营分散的状态。目前国内出现的暂时性过渡产品主要有以下4 大类:1)纸制餐具(1)性能:无毒、无害,但防水、 防油性能差, 硬度不够, 湿强度不好、不宜盛装较高温度的汤水。( 2) 工艺:一纸浆为原
7、料进行生产,热成型。( 3) 缺点:原料成本高,生产过程耗能大,污染严重。2)食用粉膜塑型(淀粉类)( 1) 性能:无毒、无害、防水、防油性能好,硬度较高,但湿强度较差。(2)工艺:采用食用淀粉加黏合剂(热溶胶)生产。(3)缺点:淀粉是粮食的主要成分, 为治理污染而耗用大 量粮食,成本太高;技术尚未成熟,其中添加的热溶 胶不能完全分解,渗透于土壤中会形成二次污染。3)谷壳餐具(1)性能:防水、防油性好,硬度,温强度较好,不耐高 温,卫生状况不好。(2) 工艺:采用谷壳(谷壳占 45%生产,加大量助剂热 压成型。(3) 缺点:生产效率低,外观较差,不耐高温,成本也高; 采用热成型工艺,其配方含有
8、树胶成分, 不能完全降 解。4)可降解塑料餐具(1)性能:防水、防油,硬度较差,易受潮导致细菌滋生。(2)工艺:通过在塑料中添加光敏剂,压延,热烘而成;(3)缺点:降解过程过分依赖外界条件,在垃圾掩埋或覆盖情况下,难以达到预期的效果; 产品质量不稳定;在外观, 质感方面与发泡塑料餐具相似,易混淆,不利于推广。以上四种产品和发泡塑料餐具的市场占有和价格情况如下:发泡塑纸浆模食用粉膜谷壳餐具可以降解料餐具塑餐具塑型(淀粉类)塑料餐具市场份额80%16%1%1%2%市场价0.1 -0.20.3-0.50.35-0.60.3-0.450.3-0.45格元元元元元可见,这4类产品有着各自不同的缺陷,只能
9、是暂时性 过渡产品,一次性餐具市场仍在期待着降解性能更优,成本 更低的产品。耐高温秸杆制一次性环保餐具就在此时应运而 生,它克服了以上产品的种种缺陷,成为发泡塑料餐具的最 佳替代产品。3、市场营销(1) 营销策略经营战略:创立行业品牌,大规模低成本核心价值:XX一次性环保餐具 一方便、卫生不必以环境 或昂贵为代价本产品将以“高端产品,低端价格”的定位进入国际和国内市场,开始阶段批发价为0.24元,出口价格为 0.30元,低于其他环保类餐具,略高于发泡塑料餐具。(2)市场推广第一阶段:产品销售以出口为主,同时以低价进入当地及周边市场。很多国家已经禁用白色发泡塑料餐具,该产品在日本已 打开市场,韩
10、国、法国等国家和台湾地区的客户对 XX 耐高 温秸杆制一次性环保餐具表示出浓厚兴趣,并且有一些已经 发出购买意愿。所以,预计国际市场的订单可以消化第一阶 段的大部分产量。 开拓新的国际市场:参加广交会、上海商品博览交会等大型的国际性商 品展销会;建立并完善企业网站,通过互联网向潜在客户传达 相关信息,同时安排专人进入各大 B2B 外贸交易网站,发布 和找寻购买信息。 北京市场予以醒目的包装和低于同类产品的价格,进入北京 各大超市、大卖场;同“好利来” 、“向阳坊”等大型连锁蛋 糕店合作, 赠送或低价搭售。 让各类消费者逐步熟悉本产品;同北京市的餐饮行业协会等有关组织,采用低价销 售的方式,彻底
11、根除白色污染,协助餐饮业满足政府治理白 色污染的要求。第二阶段:扩大内销和出口 在治理白色污染力度大、原料供应充足的地区,与当地 政府和企业合作建立生产基地,进一步降低生产成本和销售价格。随着该产品与发炮塑料餐具价格的接近,以及国家和各 级地方政府治理白色污染工作力度逐步加大,耐高温秸杆制 一次性环保餐具将一步步进入原发泡塑料餐具的销售渠道, 整个市场在全国铺开。三、融资计划该项目的融资分为两个阶段:第一阶段:启动资金需求500万元:引进生产线全部设备及安装工 程总价300万元(含技术转让费);工厂开办费100万元(含 租用厂房和雇佣劳工),流动资金100万元。要求投资方在 项目创立阶段,以股
12、权投资的形式一次性注入人民币500万丿元。第二阶段:计划需求资金5000万元。随着生产技术的完 善,成本降低,以及国内“禁白”力度的加大和市场接受程 度的提高,如果第一阶段的生产经营获得良好收益(1-2年),则可以选择在靠近重要市场的农作物生产区投资建立8条(或以上)生产线,进一步降低产品成本。四、股权构成股权额(万元)股权比例投资方(现金)500100%其中,设备投资300流动资金和开办费200总注册资本500五、经济效益分析以第一阶段为例:在北京投产一条生产线(一)财务分析说明1. 总投资为500万元,其中,设备投资为 300万元,工厂 开办费为100万元,流动资金为100万元。2. 所用
13、厂房为租用,租金为 1.40元/平方米/天,共需厂 房1200平方米。3. 折旧采用直线折旧法,分8年提取,残值率为 5%4. 维修费和易耗品费用为年折旧的25%。5. 生产工人共60人,三班制,人均月工资为 1000元,管 理人员8人,人均月工资为 3000元。6. 管理费(含折旧摊销)按月收入的4%计提,用于支付管理人员工资,办公费等;销售费用按月收入的3%计提。7. 产品大包装采用纸箱, 平均每箱600只,内部小包装为 塑料袋,整套费用为 15元。& 单位产品平均重量 30克,按平均批发售价0.24元计算 (出口售价可以达到 0.30元),秸杆和添加剂的比例为90: 10,秸杆成
14、本为 400元/吨,添加剂为 16000元/ 吨。(二)损益表(见下表)序号年份项目123456781销售收入432432432432432432432432000000002总成本200200200200200200200200999999993增值税等5555555555555555555555554销售利润175175175175175175175175666666665所得税5805805805805805805805806税后利润117117117117117117117117777777777盈余公积188188188188188188188188金8公益金595959595959
15、59599可分配利100100100100100100100100润00000000(二)现金流量表序号年份项目12345678现金流入432043204320432043204320432044401销售收入432043204320432043204320432043202回收固定资产残值203回收流动资金100现金流出348829882988298829882988298829881基建投资3102开办费903流动资金1004经营成本179417941794179417941794179417945增值税等5555555555555555555555556所得税5805805805805805805805807公益金5959595959595959三NPV8321332133213321332133213321452(四)不确定性分析项目在原材料、辅料供应、技术成熟性、设备可靠性、 产品市场等方面的不确定性风险很低,但在知识产权的保护 上和经营管理水平上需要加强。(五)效益评价1. 资源综合利用秸杆是一种永不枯竭的资源,每年产生的秸杆量也远远 大于制作秸杆餐具的需求。从资源综合利用的角度分析,秸 杆餐具完全可以取代塑料制品和纸制品,也节约了石油资 源,保护了森林资源。2. 环境保护效益白色污染使塑料制一次性餐具成了过街老鼠,但是一直 无法禁绝使用,其原因主要是没有在性
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