公司的各部门职责及工作内容.doc

1、部门职责及工作内容一、质检科A、进料检验和试验1、质检员依进货检验试验指导书或图面等进行检验；2、检验结果填写“零件材料检验报告”并,进行合格与不合格状态标识；3、有不合格品则填写“缺陷收集卡”；4、送外部实验室检验的原材料，由质检员送检，填写 “送检单”；5、原材料 /辅助材料有特殊需要，需开“紧急（例外 ）放行申请”给予放行入库；6、原材料不良造成的产品不良，需开具 “索赔通知单”；7、检验员将每月材料检验结果统计，填写 “零件材料检验报告”统计表，给 采购部门进行供货业绩评价的输入。B、过程检验和试验1、操作者必须按控制计划或作业指导书进行 “首件检验记录”；2 、自检后产品，由操作者填

2、写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质 量检验记录表”；3、质检员进行“巡回检验记录”，检验合格产品填写 “工序转移卡”；4、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；5、对于批量或严重的质量问题，由质检科签发 “纠正和预防措施报告单”；6、若有特殊需要，需开“紧急（例外）放行申请报告单”。C、最终检验和试验1、车间填写“车间送检单”交质检科检验；2、质检员进行“尺寸测量报告”“零 件性能试验报告”，将结果填写“完工检验 记录”成“品质量检验记录单”；3、质检科每半月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填 写“最终产品审核表”；4、质检科负责按“全尺寸检验计划”

3、每年对所有产品的特性进行至少一次全 尺寸检验和功能试验；5、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；6、批量或严重的质量问题，由质检科签发 “纠正和预防措施报告单”。D、检验人员资质1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由培训老师填写“职工教育培训记录表 ”；2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，企管科填写质检员 “职工培训 有效性评估表 ”；3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。E、检验、测量和试验设备的控制1、有新检验、测量和试验设备需求时，质检科填写 “采购单 ”交企管科；2、质检科负责将验收合格的计量仪器登记在 “监测装置台账 ”上；3、外校

4、的计量设备，质检科需建立 “监测装置周检明细表 ”；4、质检科根据 “监测装置周检明细表 ”提前 15 天通知使用部门收集到期的量 具，填写 “测试申请单 ”，送外校验；5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值、修理、对比等使用时，以 换贴有 “免检验”标签，而后免检验；6、若决定报废，由质检科长确认开立 “设备报废单 ”；7、仪器设备校验不合格时，贴上 “停用 ”标签，由质检科决定停用或维修；8、计量设备的报废经质检科确认后报废，填写 “设备报废单 ”；9、客户若对检具有特殊要求，质检科按客户要求进行，检验结果记录“成品质量检验记录单 ”；10、对不良结果和不接受的，质检科进行原因分析和纠

5、正措施 ,；11、有实验内容与实际作业不同时，由质检科科长制订、修订实验室手 册；12、仪器、设备由质检科负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证， 不合格的填写 “设备维修记录表 ”联系修理，然后重新检定， 合格后方能投入使用；13 、由实验室人员负责环境的控制， 包括湿度、 温度及场所卫生等， 填写 “实 验室温度记录表 ”实“验室湿度记录表 ”；14、质量问题的申诉处理由质检科指定人员查清问题的原因，由实验室负 责人或测试人员填写 “纠正和预防措施报告单 ”，写出事故分析报告后，进行重新 检测。F、不合格品的控制1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由生产车间办理退货； 若由于

6、生产急需，由生产车间填写 “不合格品处理单 ”交由质检科进行评审；2、生产过程发现不合格品：a）每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置；b）超出规定质量指标， 车间填写 “不合格品评审表 ”，由检验员填写不合格品 状况后，提交质检科；c）返工返修的产品需进行复检结果，记录 “完工检验记录 ”；3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间 填写 “不合格品处理单 ”，由检验员填写不合格品状况后提交质检科；4 、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写 “不 合格品处理单 ”提交质检科；5、质检科每月进行以下指标进行

7、统计a）针对来料、半成品、成品等进行 “检验差错率 ”检“验及时率 ”统计； b）针对“不合格品率 PPM” “退货次数 ”进行统计。G、产品审核1、质检科每年初根据工厂实际经营生产状况的需要， 编制 “年度产品审核计 划”；2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的 “产品审核计划表 ”；3、质检科负责制定带有额定值 /实际值比较表的产品质量缺陷分级指导 书、及 “产品审核检查表 ”。4、审核员发现的缺陷是次要缺陷， 则审核员在审核过程中应开出 “不符合项 报告”；5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写 “产品审核报告 ”，向工 厂领导报告；6、审核员若发现产品安全特性有缺陷时，

8、须立即开立 “纠正和预防措施报告 单”采取措施，以防不符合项产品存在。H、其它1、质检科负责产品质量审核，向顾客提供 “出货检测报告 ”；2、负责对新制造及维修过的工装进行检验，记录 “工序质量检验记录表 ”；3、按月收集各种检验 /试验记录；编写质量月报及年度产品质量分析报告；4、参加合同评审；5、对主机厂的质量信息反馈进行跟踪处理；6、参与供方评价及客户服务，如填写“合格供方年度考核表”可“追溯性产品 清单”；二、技术科A、过程开发和策划1、供销科接收到图纸（ /数模）后向顾客确认重点要求，如顾客报价、图 纸（ /数模）；2、成立 APQP 小组，由技术科记录 “ APQP项目小组名单”；

9、3、明确产品特殊特性，由技术科记录 “初始材料清单”特“殊特性清单”4、APQP 小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求，记录于 “可行性 评估报告”报 告呈厂长核准“APQP计划”；5、工艺流程方框图 /产品过程流程图，由技术科来完成 .，编制“产品过程 流程图”及 “过程流程图检查表”；6、APQP 小组通过图纸和及其隐含的要求完成 “特性矩阵图”，会议后编制 成“过程 FMEA 检查表”；7、技术科通过 PFMEA 及图纸制订“试产控制计划”及“控 制计划检查清 单”；8、技术科对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析， 编制 “初始过程能力分析计划”，并依据“初始过程能力

10、分析计划”，形成“初始过程能力 报告”；9、技术科按照“控制计划”标识的特性，编制“测量系统分析计划”并.依据“测 量系统分析计划”进行测量系统评价；10、试生产完后 ,APQP 小组对以下项目评审总结 ,并记录于“产品质量策划 总结和认定报告”呈报厂长；11、技术科对 PPAP 相关资料进行搜集、整理后，做成“量产控制计划”及 “ PPAP资料交付清单”为量产作资料准；12、经顾客承认的 PPAP 相关资料，由技术科统一分发至生产科、技术科、 质检科及供销科；13、技术科依公司“过程审核计划表”，编制“过程审核检查表”，并于检验完 成后，将结果记录“过程审核报告”。B、技术文件控制1、外来技

11、术资料由技术科负责接收，收到外来技术资料应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记；2、技术科负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并 建立台帐；3、技术文件由技术科统一编制，编制时应遵循统一的格式，特殊情况由 技术科科长确定；4、技术科的资料员按“技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一 编号、加盖“生产用图”、“试制用图”、“受控文件”等标识，予以发放，填写“文件 发放记录”；5、对于超出发放范围的技术资料，需求部门须填写“文件发放申请单”，由 部门领导批准后交技术科资料员发放。6、发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上技术科的受控印章（含发 放日期）；7、技术文件、图

12、纸若有不合理或需修改，原则上由原设计人员填写 “工 艺工装更改通通知书”经原审批人审批后下发实施；8、针对文件的更改，技术科应编制 “文件更改记录”；9、技术文件若有损坏，应与技术科资料员联系修复；若有遗失，需求部 门及时填写“技术文件发放申请单”；10、收到更新版本，技术科应盖上“作废”印章，并在“技术资料登记表”上作 好记录；11、技术科每半年对发放至现场的技术文件抽查一次， 并记录在“技术资料 登记表”；12、每年末由技术科通过上网或到主机厂 /各级标准化局等查新并即使收集 新标准，在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。C生产过程控制1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对

13、供方的技术评审；2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录在“自制检测器具明细表 中；4、参与产品的合同评审，制定“新产品试制成本测算及报价规范 ”；5、技术科对特殊工序为“焊接”，于“控制计划”中应明确工艺参数三、企管科A、企业方针政策1、厂长于每年底召集部门主管，制定 “中长期发展规划”；2、企管科收集各部门情况，根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告”“内 部分析报告”“外 部分析报告”编制下一年度工厂“年度经营计划”提交厂长；3、经厂长批准的“年度经营计划”由企管科下发各部门；4、企管科每半年根据年度经营计划对各职能部门进行完

14、成情况检查，并记 录在 “年度经营计划执行报告 ”；5、企管科将各部门年度经营计划制作月度趋势图及分析改善资料；6、企管科将完成状况向全体员工展示。B、质量体系文件控制1、企管科负责对工厂质量手册、程序文件、本部门管理文件进行标识；2、企管科统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门（人员），并 填写 “文件发放和回收表 ”；3、质量体系文件换版时，若需保留旧版文件的，企管科需在保留文件上加 盖“作废”章并隔离存放；4、作废文件如需留用的，应加盖 “作废”留“用参考 ”章5、企管科负责建立工厂体系文件的 “受控文件一览表 ”，企管科负责管理文 件复印和印发，并保存原本，其它部门不得随意复印；

15、6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写 “文件记录申请单 ”，经 文件的原审批部门 /人员审核、批准后，交企管科进行修改；7、需临时借阅文件的人员应填写 “文件借阅申请单 ”交企管科借阅；8、对接收的外来文件应做好记录，并注明其有效版本，记录在 “外来文件接 收记录 ”；9、企管科需每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新 版本，记录于 “受控文件一览表 ”。C、质量记录控制1、企管科对公司所有质量记录，编制 “质量记录表式目录 ”；2、记录表单清单记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审 核）3、贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）4、借阅规定，记录

16、于 “文件借阅登记表 ”5、失效记录的处理，如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录，由 保存的职能部门填写 “文件 /记录申请单 ”经部门负责人审查后可销毁处理D、质量管理体系审核1、管理者代表负责组织企管科制定 “年度内部审核计划 ”，于每年初报厂长 批准后实施企管科是实施；2、质量管理体系审核由企管科负责，审核组负责 “年度内部审核计划 ”实施；3、审核组长组织审核成员制定 “审核实施计划”（由组长编）；审核专用文 件“审核检查表”由组长审批；4、审核结束后，审核组组长统一填写 “不合格项报告表”一式两份发责任部 门并由责任部门签名确认。 “不合格项报告表”要列出不合格项及观察项清单；5

17、、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”E、持续改进过程（领导推动、全员参与）1、企管科组织实施持续改进的策划；2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，负责实施确定的改进项 目，制定“改进项目计划”；3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价将改进 项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”F、纠正和预防措施1、各部门在接到提交的属于以上范围异常问题时，应向责任部门签发“纠正和预防措施报告”限 期整改，责任部门制定措施进行整改；2、各组织部门负责下发的纠正和预防措施的实施跟踪， 制定“防错措施表”；3、企管科负责针对所有纠正和预防措施， 编制“防错一览表”并确认其

18、彻底 闭环；4、企管科将重大的纠正和预防措施输入管理评审G、管理评审1、企管科编制“管理评审计划”， “管理评审计划”由管理者代表审核，厂 长批准；2、企管科负责管理评审会议的签到和记录工作；3、企管科于会议前收集所有相关部门提交资料，整理成管理评审会议纪 要；4、管理者代表将管理评审会议纪录整理编制成 “管理评审报告”；5、企管科对管理评审提出的异常问题编制 “纠正预防措施表”，并下发责任 部门；6、每次管理评审完成后，由企管科负责将管理评审记录，归档保存。H、质量方针、目标的宣贯1、厂长负责制定质量方针及质量目标之的内涵解释宣贯提纲；2、企管科负责组织各部门依 “年度控制计划 ”，进行质量

19、目标制定；3、经厂长批准之制定质量方针及质量目标，由企管科向全体员工展示、 介绍公司的质量方针和目标；4、各部门需对质量目标进行分解，并给予实施，确保目标达成。I、人力资源1、各部门每年年底提出人力资源需求，并填写 “教育培训申请表 ”。并经部 门领导批准后，上报企管科；2、企管科根据上报的 “教育培训申请表 ”，汇总编制 “年度教育培训计划 ”，由 主管领导审核，厂长审批；3、需要招聘人员时，企管科应编制 “人员招聘计划 ”，由厂长批准；3、企管科针对试用期满，不合格人员的给予辞退；合格的给予录用并通知 责任部门；4、若试用不合格人员需填写 “职工离厂手续审批表 ”，待企管科批准后以书 面形

20、式通知劳动者本人，并按规定办理相关的解聘手续；5、针对在职人员，其培训结果或成绩填入 “职工教育培训记录表 ”；7、培训结束后，对主要培训项目由企管科进行培训有效性评价，并记录“职工培训有效性评估表 ”8、个人培训档案由企管科记录归档。J、内部、员工满意度、激励机制1、各部门可随时提出改进建议，有提案时，需填写 “提案建议单 ”；2、企管科同各部门主管，进行本部门提案初步审查，确立应提交的改善提 案；3、提案确立后由企管科召集小组成员召开评定会，提案结果交厂长核准；4、核准后的提案由指定单位及负责人实施进行， 并记录于 “相关提案实施记 录”；5、企管科对提案的实施结果进行评估 ,确实有效的提

21、案 ,报厂长核准后，进 行奖金发放并表彰，结果记入提案建议单内。K、其它1、负责安全、员工保健及劳动保护；2、负责工厂办公设施的配置与管理；3、负责收集工厂级数据，并进行分析、利用；4、认真执行工厂质量奖罚条例四、财务科A、质量成本1、负责工厂财务、会计及成本核算等管理工作，按要求提供各种报表；2、积极推进 “质量成本管理 ”，指导各有关部门正确、完整提供各种质量成 本的原始记录及报表3、质量成本的核算 ,积极筹措资金，满足生产及本工厂质量体系正常运转之 需要；4、质量成本的开支范围5、质量成本的分析和报告6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保 证部采取纠正预防措施

22、）B、产品报价管理1、参与合同评审2、产品报价单（供销科）3、产品成本比例构成（报价的灵活性）4、制造成本测算（技术科）5、劳动定额清单（企管科）五、供销科A、供方的选择和评价1、顾客指定的供方或独占市场的供方经厂长核准后，录入 “合格供方清单 ”；2、供销科对意向供方情况进行调查 ,填写“供方企业概况调查表 ”；3、经调查合格后供方，供销科可进行小批量采购试用，试用合格后，由供 销科填写 “合格供方名单 ”经副厂长审核、管理者代表批准；4、对评定为合格供应商的企业，由供销科列入 “合格供方清单 ”；5、若出现重要不合格（包括在使用过程中发现），质检科以“整改通知书的形式发供方，要求在规定期限

23、内采取相应的纠正措施；6、若供方反复出现类似异常问题，供销科应对该供方进行降级甚至取消合 格供方资格的处理，修订 “合格供方清单 ”；7、供销科应每年填写 “合格供方年度考核表 ”对供方及外包方进行评审；8、供销科每年对供应商资料进行一次更新及归档专柜保管、 建立检索目录、 定期更新。B、采购实施1、各部门根据顾客要货信息和生产需求，编制 “请购单 ”；2、供销科根据 “请购单”编制“采购单 ”，并在“合格供方清单 ”中选择供方分签 订“采购合同 ”；3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力， 并记录 “到货物资登记 表”；4、如果工厂要在供方处对采购物资进行检验或验证时，若采购物资异常

24、， 如收到“采购产品停装停供通知书 ”等，应在 “技术协议”中明确规定相关内容；5、仓库保管员对验收合格的采购物资，填写 “入库单 ”，及时办理入库手续；6、仓库保管员对验收不合格的采购物资，填写 “退货单 ”，及时办理出库手 续；7、采购每月需进行 “交付率统计表 ”统计。C、采购物资收发存1、仓库保管员需依供销科设定库存量、库存量优化目标，定期制作库存周 转率月报；2、质检科针对库存品状况进行检查；3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致；4、对物资进行采用先进现出管理；5、对物资进行标识和可追溯性定期盘点，填写 “盘点表 ”；6、仓库保管员填写原料 “原辅材料验证送检单 ”，送质检员检验。

25、7、仓管员将新入库的模具在 “工装模具管理台帐 ”上记录，建立台帐；8、需报废的工装、模具库仓管员填写 “工装模具报废审批表 ”，经技术科门 主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。D、营销质量1、供销科应定期对市场调查表，并形成 “新产品市场调研报告 ”2、供销科针对新产品制定 “新产品市场营销计划 ”3、每年度供销科需完成 “企业总体市场调研报告 ”4、针对销售产品，提供 “产品建议书 ”，以改进公司产品质量。5、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；6、计划有变更时，供销科需发出 “销售计划调整通知单 ”通告相关部门。E、合同评审1、供销科组织

26、相关部门进行 “合同评审记录 ”，技术科制定 “新产品试制成本 测算及报价规范 ”；2、由技术 /财务/供销科依需求，填写 “新产品试制成本测算表 ”供领导决策投 资；3、供销科接到口头形式订单，应填写 “口头合同记录 ”；4、销售业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知 客户；5、供销科根据要求将销售信息传递到相关部门，如；6、销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况， 如发生变更， 应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法，记录 “合同修订通知单 ”；7、供销科每月对合同执行情况进行跟踪检查；8、供销科对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理

27、。F、外部顾客满意度1、供销科每年向主要客户发放 “顾客满意度调查表 ”对主要客户进行信息收 集；2、当顾客提出投诉或抱怨时，由供销科负责登记在 “顾客来函、来电信息登 记表”；3、供销科对来电、来函应立即予以回复，客户投诉发生后，按三包服务协 议执行；4、对重大的产品质量问题，供销科填写 “纠正和预防措施报告单 ”转质检科， 质检科制定纠正措施下发责任部门整改；5、供销科对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存，登记在 “顾客 来函、来电信息登记表 ”六、设备科1、设备科有设备需求时提出采购申请，编制 “设备购置申请表 ”；2、“设备购置申请表 ”应交厂长批准；供销科根据审批结果进行设备

28、的采购；3、新购设备由设备科组织设备使用部门进行开箱验收确认，并填写 “设备 安装移交验收单 ”；4、设备安装结束后由设备科组织安装单位及设备使用部门进行验收。并将 验收结果记录在 “设备安装移交验收书 ”5 若设备不合格再调试 , 是因设备本身因素无法调试合格 ,与供方协商更换设 备或退货6 设备科建立设备档案和 “设备明细表7 设备科编制 “设备操作规程 ”，供使用人员进行岗前培训；特殊设备的操作 必须经过培训考核合格经主管部门审批同意后上岗；8 设备的日常维护保养过程由车间组织操作人员填写 “设备日常点检表 ”月末 交设备科；9 一级保养 / 二级保养完成后记录在 “设备保养记录 ”；1

29、0、设备出现故障不能正常运行时，设备科在 “设备维修记录表 ”上填写维修 记录，月末设备科作为维修档案收集；11、设备的年度检修由设备使用部门每年 10 月份申报到设备科，设备科编 制“设备检修计划 ”经生产主管领导审批后实施；12、检修后的设备由设备科组织承修单位、设备使用车间进行验收，验收 合格后，设备科将维修的设备移交设备使用部门，并做好设备检修记录；13、设备科编制 “关键设备备品备件计划 ”，确保关键设备的安全库存量；14、设备报废由设备科根据设备的使用情况、 维修情况申请报废。并填写 “设 备报废单 ”；15、报废申请经厂长审批后，由设备科对报废设备进行处置。并在 “设备明 细表”

30、中注明报废；16、负责设备状态标识工作，进行编号；17 设备科每年年底对设备的管理资料进行一次归档，记录于 “设备明细表 ”。七、生产科A、生产管理1、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；2、技术科根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度情况，编 制“新产品设计开发进度计划 ”，传递生产科；3、生产科根据供销科提供的 “ 月销售计划 ”和技术科 “新产品设计开发进度 计划 ”，在两个工作日内编制 “ 月生产作业计划 ”经生产科负责人审核、副厂长 批准后，下达车间执行；4、生产科编制 “ 月原材料需求计划表 ”，经生产科负责人审核以及常务副 厂长批准；5、车间主任用 “车间派工单 ”把当天的生产任务分配到各班组，各班组长按 生产任务开展生产，并将生产情况及时反馈给车间主任。6、各班组按生产作业计划下料，把发料数填写在 “工序转移卡 ”后