枣庄矿业（集团）有限责任公司

1、枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿安全“体检”报告省第十六“体检”组（2017年6月15日）一'安全“体检”基本情况（一）安全"体检”对象的基本情况枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿位于山东省滕州市 张汪镇和微山县欢城镇境内，省属国有企业，正常生产煤矿，隶 属山东能源枣庄矿业集团，设计生产能力120万吨/年，核定生产 能力150万吨/年。生产水平为-370m和-547m水平，核定2采10 掘2备用面，实际1采5掘，另有1个备用回采工作面和1个安 装工作面。生产采煤工作面为：3下7111综放工作面，备用回采 工作面为：3下7116工作面，备用安装工作面为：3下319工作面;

2、 井下现有5个掘进工作面，其中1个综掘工作面为3下7109运输 巷掘进工作面；4个炮掘工作面分别为3 t3207施工道掘进工作 面、3下7123泄水巷掘进工作面、七二运输大巷掘进工作面、七 二轨道大巷掘进工作面。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十六组, 工作人员来自局机关相关处室、鲁南监察分局、枣庄市煤炭局，并从其他煤矿企业聘请专家4名，涵盖采矿、机电、通风、防治 水、地质等专业。二、安全“体检发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专 项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的15个方的内容（其中第15项中的5项监察正在开展

3、），对井下所有采 掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”，主 要发现以下问题。（一）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1. 北七行人下山猴车道底板未安设防止物品滚落的挡物栏。2. -760m水仓入口水沟内侧一处片帮掉落在水沟内，未及时 修复。3. 七二运输大巷耙装机防止耙斗出槽的防护栏不符合要求， 不能防止积歼，护栏高度达不到耙斗高度（不足l/3）o4.3 t7111综放工作面取消夜班后，未制定早班开工前安全 检查制度。（二）通风系统中存在的问题1矿井通风系统图未标注北总回风巷测风站。2. 3、319里轨与外轨贯通现场实录对停止采区一切生产活动 和通风系统调整工作的记录不详

4、细。（三）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1. 北总回风巷风速传感器安装在断面变化位置。2. 3下319备用工作面轨道顺槽、运输顺槽人员位置监测读卡 分站未正常运行。(四) 瓦斯防治工作中存在的问题1. 瓦斯检查制度缺少对使用中的机电设备瓦斯检查周期的 规定。2. 瓦斯报表审阅制度缺少瓦斯班报审阅的规定。(五) 水害防治工作中存在的问题1. 矿井水文地质类型划分方面(1) 矿井地质类型划分报告中审查意见未附参加审查人员 名单。(2) 矿井生产地质报告和水文地质类型划分报告中未对各 水平主要排水系统的排水能力进行验算。(3) 3 t7123泄水巷掘进工作面地质说明书中预计的涌水量 依据不充

5、分。2. 防治水图件和基础台账方面(1) 矿井充水性图中未标绘出各采掘工作面的输水路线。(2) 矿井2017年度防治水计划未根据采掘计划的变动及时 进行调整。(3) 矿井封闭不良钻孔(11个)台账无处理措施或处理意 见。(六) 防灭火管理工作中存在的问题1. 3下317工作面采空区密闭设计缺少关于密闭掏槽的规 定。2. 3下7106轨道巷密闭检查台账未记录密闭完好情况。（七）防尘管理工作中存在的问题1. 七二采区轨道大巷掘进工作面有一组需要常开的防尘水幕未打开。2. 粉尘监测制度中未规定二氧化硅监测周期。（八）顶板管理中存在的问题1. 采掘工作面支护方面（1）3下7111综放工作面67#、68

6、#支架顶板破碎，前梁接顶 不实；现场的工程平面图未及时更新。（2）3下7111综放工作面补轨巷三岔门处原轨道巷段顶板未 加强支护。2掘进工作面顶板支护方面（1）七二采区轨道大巷喷浆厚度检查孔未进行位置标注。（2）七二采区防冲设计（2015年编制）底煤卸压钻孔孔径 下限值小于100mm。（3）七二运输大巷掘进工作面作业规程要求采用分层掘进, 下分层炮眼布置图与现场实际不符。（九）机电运输中存在的问题1.设备设施检查维修制度建立及落实方面（1）井下电气设备布置图图例不全，缺少架空乘人装置图 例。（2）七二轨道大巷电缆沿线缺少标志牌。（3）304集中轨道巷内有两盏照明灯损坏未及时修理。2. 机电设备

7、检测检验方面（1）北三轨道下山一部、二部架空乘人装置安全性能检测 报告中钢丝绳型号与现场实际不相符。3钢丝绳使用、检查和维护方面（1）井下运输系统图中架空乘人装置无编号，标注钢丝绳 型号与实际不符，调度绞车无编号。（2）主井钢丝绳日检记录中检查人员签名、日期填写不全。（九）应急处置与救援中存在的问题1.应急预案方面（1）矿井灾害预防处理计划未详细描述矿井通风、排水、 供电、提升运输等各大生产系统的基本情况。（2）矿井应急救援预案、灾害预防处理计划中未说明矿井 正常涌水量、最大涌水量以及排水能力。（3）矿井灾害预防处理计划未总体分析矿井存在的各类致 灾因素；有一处作业地点的避灾路线不详细。（4）

8、矿井灾害预防处理计划未详细描述2017年度生产作业 计划情况；缺少发生灾变后需要报告的各部门联系方式。2紧急避险系统方面（1） 3下7111综放工作面未安设压风自救装置。三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全'体检”，共发现隐患问题36条，全部为一般隐患。对于“3下7111综放工作面未安设压风自救装置；3下319备 用工作面轨道顺槽、运输顺槽人员位置监测读卡分站未正常运行” 的违法违规行为进行立案调查，拟行政罚款5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议。（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系健全并严格落实安全生产责任制，严格按照山东煤矿安全 生产责任

9、监察办法，以“职责定位+职责范围+职责清单”模式 完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽 责；健全安全管理制度，完善煤矿隐患排查治理制度、安全 技术审批制度等制度内容；规范作业规程和安全技术措施编审, 结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到''严、细、实”，认 真细致地开展定期会诊，结合现场实际及时更新完善，切实发挥 指导安全生产的作用。（二）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位新规程实施后，田陈煤矿在对标落实方面存在较大差距，须 认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。要抓紧对标整 改，对违反新规程的问题，立即改正。对照新规程和执行说明 等配套文件

10、，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对 标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平安全监控及人员位置监测方面，完善系统功能，各传感器的 设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求, 加强系统维护管理，做到正常运行。防治水方面，完善水文资料、 台账、图纸，周密制定安全技术措施并认真贯彻执行。瓦斯防治 方面，完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定。防尘方面，严格按照 设计安设防尘设施并保持完好，检查台账规范，图纸标注齐全。 顶板管理方面，要加强支护强度，规范液压支架、锚杆和检测设 备管理。机电运输方面，要加强设备管理，图纸标注规范准确， 设备铭牌内容完整，完善提

11、升运输、带式送机等重要装备安全保 护装置，按规定进行检测检验，规范试验记录。应急处置与救援 方面，要完善应急预案，定期检查紧急避险系统，发现问题及时 修复，确保避险设施设备完好，处于随时可用状态，满足安全需 要。（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治安全隐患认真组织自检，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自 检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案 要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一 次全面、彻底的自检。坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基 本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防 范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患， 查

12、明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员开展自检工作， 按井工煤矿安全自检表中的15个单元分别形成各单元自检自 改报告。坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发 现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的 原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保做到“五落实” o附件：1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2采煤工作面安全"体检”内容基础表（3份）3掘进工作面安全“体检”内容基础表（9份）附件1正常生产煤矿安全“体检"内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可 证取得安全生产许

13、可证，并在有效期内。主要 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改 （扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业 安全生产许可证实施办法第20条、第21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安 全生产知识和 管理能力考核 合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力 考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无二、机构和人员1安全生产管理 机构和人员配 备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产 管理人员，符合安全生产法第21条、 第24条和煤矿企业安全生产许可证实施 办法第6条规定。无2防突机构及人 员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突

14、机构和人员，符 合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注条规定。3防治水机构及 人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤 矿安全规程第22条规定；配备满足工作 需要的防治水专业技术人员，水文地质条件 复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机 构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合 煤矿安全规程第228条规定。无5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安 全培训规定第9条规定。安全生产管理人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条的规定，培训时间符合生产经营单 位安全培训规定第9条规定。其

15、他从业人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条、安全生产法第25条的规定，培 训时间符合生产经营单位安全培训规定 第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井 有关人员接受防突知识的培训，经考试合格 后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第 32条的规定。无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并 持证上岗，特种作业操作资格证在有效期 内，符合安全生产法第27条、煤矿安 全规程第9条、特种作业人员安全技术 培训考核管理规定第5条的规定，特种作 业人员按规定进行复审，符合特种作业人 员安全技术培训考核管理规定第21条规 定。无三、管理制度和责

16、任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健 全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖 惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制 度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事故报告与责任追究制度，地质 灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出 入井人员清点制度等各项规章制度；制定本 单位的作业规程和操作规程，符合安全生 产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤 矿企业安全生产许可证实施办法第6条规 定。37111综放工作面取消夜 班后，未制定早班开工前安 全检查制度。责令改正序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注2责任制建立健全并严格落实

17、主要负责人、实际控制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能 部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安 全生产法第4条、第19条、第43条,煤 矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产 许可证实施办法第6条规定。无3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全 监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤 矿安全监管监察工作的通知安监总煤监2015） 15号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实 情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸 齐全，并及时更新。无6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合 煤矿安全生产标准

18、化基本要求及评分方 法（试行）规定。（1）北七行人下山底板未安 设防止物品滚落的挡物栏。（2）-760m水仓入口水沟内 侧一处片帮掉落在水沟内， 未及时修复。（3）七二运输 大巷耙装机防止耙斗出槽的 防护栏不符合要求，不能防 止积歼，护栏高度达不到耙 斗髙度（不足l/3）o责令改正序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注四、开拓部署与采掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风 巷、主要碉室布置合理；满足通风、运输、 行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程 第87条、第145条规定；符合煤炭工业 矿井设计规范3. 1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第8

19、6 条、第88条、第90条、第91条、第92条、 第195条、第231条、第262条、第307条 规定；符合防治煤与瓦斯突岀规定第16 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3. 3 规定；主要碉室符合煤矿安全规程第231条、 第256条、第312条、第313条、第331条、 第332条、第333条、第456条、第457条、 第458条、第458条规定；符合煤矿防治 水规定第59条、第60条、第68条；符 合煤炭工业矿井设计规范4. 3的规定。无2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程 第149条、第195条；第231条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23 条规定。无序号检查项目检查内

20、容及依据存在问题整改要求备注3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治 水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全 规程第95条、第111条、第149条、第 192条、第231条、第263条、第306条规 定；符合防治煤与瓦斯突出规定第22 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范 3. 4.2的规定。无4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程 第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局 管理控制超强度生产的意见（发改运行（2014） 893号）、煤炭工业矿井设计规范 5. 1.2的规定。无5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦 斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法， 符合煤矿安全规程第97

21、条、第113条、 第114条、第115条、第116条、第196条、 第263条规定；符合防治煤与瓦斯突出规 定第19条规定；符合煤炭工业矿井设 计规范5. 2. 1规定。无6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度 计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力 的1/12,符合煤矿生产能力管理办法第 18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力 核定，符合国家安全监管总局等4部门关无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的 通知（安监总煤行2015） 98号）规定。7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”

22、 开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生 产能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯 抽采达标暂行规定第11条和第13条规定。无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定 填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规 程第14条规定。无9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷 煤柱留设符合煤矿安全规程第95条、 第123条规定。无10回采工艺及设 备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符 合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5. 2.3 的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采 掘进度与支护、通风、防突等工序相协调， 保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通风系统1通风系统矿井通风系统

23、能力满足矿井安全生产需要， 通风能力核定符合煤矿安全规程第139 条规定。矿井、采区、采掘工作面、碉室通 风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第（1）矿井通风系统图未标注 北总回风巷测风站。（2）3下319里轨与外轨贯通 现场实录对停止采区一切生责令改正序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注146条、第147条、第148条、第152条、 第153条、第155条规定。生产水平和采（盘） 区实行分区通风，符合煤矿安全规程第 149条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出 规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第149 条规定。采掘工作面、碉室无不合理的串联、扩散通 风，符合煤矿安

24、全规程第150条、第168 条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室 实现独立通风，符合煤矿安全规程第166 条、第167条、第168条规定；井下机电设 备碉室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中， 符合煤矿安全规程第168条规定。采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第 l54条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程 第655条规定时，应采取相应的降温措施。产活动和通风系统调整工作 的记录不详细。2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规 程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿 安全规程第159条、第160条和煤矿主要通风机站设计规范5. 0. 5、5. 0. 6、5. 0

25、. 7无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注的规定。3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通 风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使 用管理符合煤矿安全规程第144条、第 155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程 第278条规定。无4风量矿井和采掘工作面、碉室及其他地点风量， 符合煤矿安全规程第138条规定，应满 足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。 矿井总进风量必须大于实际需要风量15%, 符合矿井通风安全质量标准化标准及考核 评分办法规定。无5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第136 条的规定。无6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技

26、术条件(aq1028-2006) o排风量在2万 立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不 应超过2940pa。排风量大于2万立方米/分 钟的风井系统，通风负压不应超过3920pa。 定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安 全规程第156条规定。无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规 程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主 备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦 斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时 供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭 锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实 现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通

27、风管理，符合煤 矿安全规程第165条规定。无8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤 矿安全规程第140条、第142条、第143 条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检 验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿 安全规程执行说明第141条规定，风表、 光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪 及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉 尘采样器等由相应资质的检验单位检验。无六、安全监控及人员位置监测1安全监控系统 及人员位置监 测系统建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所 瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对 矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能 完善。符合煤矿安全规程第489条、第 490条规

28、定和煤矿安全监控系统及检测仪无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注器使用管理规范(aq1029 2007) 4、9的 规定。2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设 备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统 及检测仪器使用管理规范(aq1029 2007) 5的规定。无3传感器甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确， 监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实 状态。甲烷传感器(便携仪)的设置地点， 报警、断电、复电浓度和断电范围符合煤 矿安全规程第498条、第499条、第500 条、第501条规定和煤矿安全监控系统及 检测仪器使用管理规范(aq1029-2007) 6 的规定。其

29、他各类传感器设置符合煤矿安 全规程第503条规定和煤矿安全监控系 统及检测仪器使用管理规范(aq1029 2007) 7的规定。北总回风巷风速传感器安装 在断面变化位置。责令改正4瓦斯抽采管道 参数监测瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传 感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合 煤矿安全规程第503条规定和煤矿安 全监控系统及检测仪器使用管理规范 (aq1029-2007) 7.2 的规定。不涉及5安全监控系统 运行安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报 警、断电运行正常；开关传感器设置和运行无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注正常，故障断电正常。具备实时上传监控数 据。符合煤矿

30、安全规程第491条、第495 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使 用管理规范(aq1029-2007) 8. 4的规定。6安全监控系统 维护安全监控系统设备的维修、调校、测试符合 煤矿安全规程第492条、第493条、第 496条规定。中心站值班员和井下安全监测 工必须24小时值班，监控系统维护、管理 符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管 理规范(aq1029-2007) 8、9的规定。无7安全监控系统 管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制 图、人员位置监测系统图，定期对监测数据 进行备份和保存，监控系统管理制度与技术 资料管理符合煤矿安全规程第488条规 定和煤矿安全监控系统及检测仪器

31、使用管 理规范(aq1029-2007) 10的规定。无8人员位置监测 系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井 口、重点区域出入口、限制区域等地点应当 设置读卡分站。9人员位置监测 系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工 作正常，正常监视人员位置等信息。3 7 319备用工作面轨道顺 槽、运输顺槽人员位置监测 读卡分站未正常运行。责令改正，确保正常 运行。七、瓦斯防治序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况， 符合煤矿安全规程第29条、第31条规 定。无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，符合煤矿 安全规程第170条、瓦斯

32、等级鉴定暂行 办法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严 格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程 第180条规定。（1）瓦斯检查制度缺少对使 用中的机电设备瓦斯检查周 期的规定。（2）瓦斯报表审阅制度缺少 瓦斯班报审阅的规定。责令改正，完善瓦斯 管理制度4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿 安全规程第180条规定。无5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警 分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异 常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取 措施进行处理，符合煤矿安全规程第172 条、第173条、第174条、175条规定无6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合

33、煤矿瓦斯防治工 作“十条禁令”第6条和关于进一步加 强煤矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发（2011） 26号）第19条要求。无7抽采系统达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符 合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注定。高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建 立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦 斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据 需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤 矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽 采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定第14条、第17条规定。8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满 足煤矿安全规程第

34、182条规定。抽采泵 和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽 采达标暂行规定第15条的相关规定。不涉及9抽采管路抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在 经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范 5.4的规定。不涉及10抽采规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划 时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽 采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、 采平衡”。不涉及11瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施 工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、 参数表、安全技术措施等；施工设计相关文 件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工 程必须严格按设计施工，并应当进行验收， 竣工验收资料应当由相关责任人

35、签字。符合不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第18条、 第19条规定。12封孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵 必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于 5m,顺层钻孔的封孔段长度不得小于8叽应 当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参 数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当 采取改进封孔的措施，提髙封孔质量，符合 防治煤与瓦斯突出规定第50条规定。瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封 孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7. 5规定。 预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kpa, 卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于 5kpa。不涉及13抽采计量抽采瓦斯计

36、量仪器仪表设置合理，并应当符 合相关计量标准要求；计量测点布置应当满 足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、 干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻 场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂 行规定第16条要求。不涉及14抽采达标应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评 判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标 评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批 准，确保抽采达标，符合煤矿瓦斯抽采达标不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注暂行规定第21条规定。15防突设计突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突 出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘 进工作面和采煤工作面都应编制工作面专 项防突

37、设计；石门揭穿突出煤层前，应编制 防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定 第14条、第62条、第67条要求。矿井必 须对防突措施的技术参数和效果进行实际 考察确定。不涉及16瓦斯参数及防 突基础资料按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开釆的 非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延 深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定 煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性 相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯 吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参 数，符合防治煤与瓦斯突出规定第18 条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地 质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿 安全规程第200条规定。开采保护层的应对保护

38、范围及保护效果进 行考察，符合保护层开采技术规范8.1、 & 2的规定。不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完 成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿 安全规程第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定 资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业 管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。不涉及18突出危险性预 测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工 作面突出危险性预测。经区域预测后，突出 煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经 工作面预测后划分为突出危险工作面和无 突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出 规定

39、第33条、第59条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检 验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采 掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区 域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第 39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前 钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采 掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。不涉及19区域防突措施突出矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等 区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符 合保护层开采技术规范(aq1050-2008).煤矿瓦斯抽采达标暂行规定防治煤与不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关

40、规 章、标准的要求。20区域防突措施 效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦 斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤 与瓦斯突出规定第51条、第52条、第55 条规定。不涉及21采煤工作面防 突保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱， 被保护层工作面须布置在有效保护范围内， 否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区 域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护 层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除 突出危险性评定报告，符合保护层开采技 术规范（aq1050-2008） 9. 2的规定。采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦 斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条

41、、第96 条、第97条规定。不涉及22掘进工作面防 突有下列条件之一的突出煤层，不得将在本巷 道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为 区域防突措施：（一）新建矿井的突出煤层。（二）历史上发生过突出强度大于500t/次 的。不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注（三）开采范围内煤层坚固性系数小于0.3 的；或者煤层坚固性系数为0.30.5,且埋 深大于500m的；或者煤层坚固性系数为 0. 50. 8,且埋深大于600m的；或者煤层埋 深大于700m的；或者煤巷条带位于开采应力 集中区的。23石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤 层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符

42、 合防治煤与瓦斯突出规定第88条规定。 所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场 等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地质 构造破坏带为小于20m时），须先探后掘，符 合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定； 法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规 定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条 规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲 孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合 防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83 条、第84条、第85条规定。不涉及24工作面措施效 果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于5 个，分别位于石门的上部、中部、下部和两 侧；对煤巷掘进工作面的检验孔数不得少于 3个，深度

43、应小于或等于防突措施钻孔；采 煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻孔，不涉及序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防 突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯突出 规定第99条、第100条、第101条规定。25安全防护措施采取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突 出规定第102条、第103条、第104条、 第105条、第106条规定。不涉及26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤 与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。不涉及八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安全 规程第311条、第31

44、3条的规定。无2防治水管理制 度建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技 术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患 排查治理制度。无3矿井水文地质 类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研 究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定 本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿 安全规程第284条第二款及煤矿防治水 规定第11条、第12条、第13条的规定。(1) 矿井地质类型划分报告 中审查意见未附参加审查人 员名单。(2) 矿井生产地质报告和 水文地质类型划分报告中未 对各水平主要排水系统的排 水能力进行验算。(3) 3下7123泄水巷掘进工责令改正序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注作面地质

45、说明书中预计的涌 水量依据不充分。4图件和基础台 账编制5种必备图件，建立14种基础台账， 并符合煤矿安全规程第287条及煤矿 防治水规定第15条、第16条的规定。(1) 矿井充水性图中未标绘 岀各采掘工作面的输水路 线。(2) 矿井2017年度防治水 计划未根据采掘计划的变动 及时进行调整。(3) 矿井封闭不良钻孔(11 个)台账无处理措施或处理 意见。及时标注，完善台 帐。5探放水设备和 作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作 业队伍。无6隐蔽致灾地质 因素普查结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查， 编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告， 并经矿总工程师组织审定。无7水淹区下采煤受水淹

46、区积水威胁的区域，必须在排除积 水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无 法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必 须按照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤 柱留设与压煤开采规程中有关水体下开釆 的规定，编制专项开采设计，由煤矿企业主 要负责人审批后进行。严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。8老空资料调查对本矿开采有影响的古井、老窑、小煤矿、 本矿井采空区进行调查，标绘在井上下对照 图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水 规定第23条的规定。无9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或 者其他水体威胁时，实测垮落

47、带、导水裂隙 带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤 （岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水 层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前 进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏 放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突 水威胁后，进行采掘活动。无10带压开采安全 措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能 够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏 水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填 开采等措施，有条件的矿井应优先采用地面 区域治理，并进行效果检验，制定专项安全 技术措施，报企业技术负责人审批。无11有掘必探水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面 无法查明矿井水文地质条件和充水因素时， 应当坚持有掘必

48、探的原则，加强探放水工 作。无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注12采掘工作面防治 水设计对于煤层顶、底板受水威胁的采掘工作面， 应当提前编制防治水设计，制定并落实水害 防治措施。无13掘进工作面水 害防治在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，采 用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条 件。地测机构提出水文地质情况分析报告， 并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织 生产、安监和地测等有关单位审查批准后施 工。无14采煤工作面水 害防治矿井工作面采煤前，采用物探、钻探、巷探 和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和 含水层（体）富水性等情况。地测机构提出 专门水文地质情况报告，经矿井总工

49、程师组 织生产、安监和地测等有关单位审查批准后 回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水 的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。否则，不得回采。无15防隔水煤（岩） 柱矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变 动。严禁在设计确定的各类防隔水煤（岩）柱 中进行采掘活动。无16暴雨洪水引发 淹井等事故灾 害撤人制度建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧 急情况下撤人制度，当发现暴雨洪水灾害严 重可能引发淹井时，立即撤出作业人员到安 全地点，经确认隐患安全消除后恢复生产。无序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注九、防灭火管理1煤层自燃倾向 性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，

50、煤 层自燃倾向性鉴定符合煤矿安全规程第 260条规定。无2防灭火设施防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置 及能力应符合煤矿安全规程第266条、 第271条、第261条规定。无3防灭火措施开采容易自燃和自燃煤层，矿井防灭火专项 设计、综合预防煤层自然发火的措施符合煤矿安全规程第260条规定。防灭火措 施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作 业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应 符合煤矿安全规程第262条、第263条、 第264条、第265条、第267条、第273条 规定。无4密闭墙构筑井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项 设计或安全措施；高抽巷、采煤面设永久密 闭前宜先建防爆密闭。密闭墙的

51、质量符合煤 矿企业统一制定的标准，料石墙体厚度不小 于0. 8m,混凝土墙体厚度不小于0. 5m；永久 密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和 措施孔，符合矿井密闭防灭火技术规范(aq1044-2007) 4. 5、5.4 的规定。3下317工作面采空区密闭 设计缺少关于密闭掏槽的 规定。责令改正序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注5采空区防火观 测采煤工作面上隅角或回风巷安设co传感器 和温度传感器；采区回风巷安设co传感器； 瓦斯抽釆泵管路进(出)气端、采空区抽采 管路和密闭墙内出现co的墙外，应安设co 传感器。符合煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(aq1029-200

52、7) 7. 1的 规定。对采空区防火观测点及其他地点co、o2、ch4 等气体和空气温度进行观测；当通风系统发 生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、 外的瓦斯、co和02等进行全面检查，符合煤矿安全规程第278条规定和矿井密 闭防灭火技术规范(aq1044-2007) 9.1、 9.2、9. 3的规定。无6采空区管理煤矿必须制定采空区管理制度，建立采空区 密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应 由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内 气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水 温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等；所有测 定和检查结果，必须录入防火台帐。密闭栅 栏外5m范围内，不得摆放电气设备，不得 作为临时车场和贮物场所。符合煤矿安全 规程第274条、第278条规定和矿井密 闭防灭火技术规范(aq1044-2007) 9.1、 9.2、9. 3的规定。3下7106轨道巷密闭检查台 账未记录密闭完好