食品生产企业质量安全管理通用规范(记录表单)试行,20090911)

1、汇佳（福建）食品有限公司场所清洁消毒记录表场所名称： 三楼包装车间 日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒 清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒清洗 冲洗杀虫 消毒备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。52表2供应商

2、评价表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务： 日期：审批姓名： 职务： 日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生

3、产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。表3合格供应商汇总表序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人联系电话备注表4到货通知单到货日期： 年 月 日产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员： 填报日期：晋江市福润来食品有限公司采购物资检验/验证结果通知单编号：产品名称生产单位规格型号 批次（生产日期）到货数量1、 产品合格证明文件验证情况票据；合格证；出厂检验报告其它： 验证人员： 日期： 年 月 日2、 检验项目及检验结果序号检验项目检验结果1符合；不符合2符合；不符合3符合；不符合4

4、符合；不符合检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人批准： 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全法标准进行检验。3、对产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。表6采购物资出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用

5、量出库时间领用人签名记录： 审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。表7进货台账产品名称进货日期进货数量规格型号批次（生产日期）生产单位联系人联系电话备注备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。表8配 料 记 录 表配料日期配料班次配料编号配料记录合计重量配料人员原料名称批次用量原料名称批次用量原料名称批次用量备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。晋江市东石华龙坛紫菜有限公司内部学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号部门签名备注表10外出学习情况登记表序号姓名学习组织单位

6、学习内容日期课时学习成绩备注晋江市东石华龙坛紫菜有限公司从业人员健康检查档案序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证号表12不合格品处置记录编号：产品名称规格型号质量等级批次（生产日期）批量不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日汇佳（福建）食品有限公司机器设备维修清洗保养卡设备名称： 设备编号： 年 月日期保养项目010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930311.线

7、路连接良好2.漏电保护器完好3.电机运转无异常4.皮带带动正常5.润滑系统正常6.液压油系统正常7.紧固件系统正常8.气压在正常范围9冰水箱、水池水位10.冰水温度11.机台油温正常范围12.机台油箱油位13.烘干筒温度14.空压机油位15.余废料清理16.打扫清洁备注：维修记录：记录：审核：表14投料记录表部门名称：生产日期班次产品名称规格型号投料记录配料员原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量表15领 料 单产品名称批次（生产日期）规格型号计量单位数量备注领料单位： 年 月 日 领料： 审批： 发料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日（共三联，第一联：存根 ，第二联

8、：仓库，第三联：领料单位）表16成品出入库台账产品名称/代号：芒果酱心软糖 包装规格：228g*24包/件入库信息出库信息结存备注批次（生产日期）入库日期入库数量批次（生产日期）出库日期出库数量201503272015033020件20件201503272015033120件0仓管员：卢俊 产品销售台账产品名称规格数量批次（生产日期）检验报告编号销售日期购货者名称联系人联系电话联系地址备注芒果酱心软糖228g*24包/件20件201503272015032720150331佛山市南海御曦食品贸易有限公司梁先佳（福建）食品有限公司抽检产品留样记录序号产品名称规格型号批次

9、（生产日期）留样数量留样日期备注1草莓果肉雪糕2.5kg*6包/件2014120610个201412092玉米味软糖2.5kg*6包/件2014120710个201412093大吉大利桔片软糖2.5kg*6包/件2014120710个201412104玉米味软糖2.5kg*6包/件2014120810个201412105草莓果肉雪糕2.5kg*6包/件2014120710个201412106大吉大利桔片软糖2.5kg*6包/件2014120810个201412117草莓果肉雪糕2.5kg*6包/件2014120810个201412118陈皮梅软糖散装2014120910个201412119玉米

10、味软糖2.5kg*6包/件2014120910个2014121110陈皮梅软糖散装2014121110个2014121311玉米味软糖2.5kg*6包/件2014121110个2014121312奇异果果肉雪糕2.5kg*6包/件2014121110个2014121413陈皮梅软糖散装2014121210个2014121414玉米味软糖2.5kg*6包/件2014121210个2014121415桂圆夹心软糖3kg*4包/件2014121710个2014121916猕猴桃果肉软糖3kg*4包/件2014121910个2014122117芒果酱心软糖3kg*4包/件2014121910个2014

11、122118芒果酱心软糖3kg*4包/件2014122010个2014122219芒果酱心软糖3kg*4包/件2014122110个2014122320芒果酱心软糖3kg*4包/件2014122210个2014122421香橙酱芯软糖3kg*4包/件2014122310个2014122522香橙酱芯软糖3kg*4包/件2014122410个2014122623陈皮梅软糖3kg*4包/件2014122610个2014122824玉米味软糖2.5kg*6包/件2014122710个2014122925芒果酱心软糖3kg*4包/件2014122810个2014123026玉米味软糖2.5kg*6包/

12、件2014122910个2014123127保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。汇佳（福建）食品有限公司抽检产品留样记录序号产品名称规格型号批次（生产日期）留样数量留样日期备注1桂圆元气软糖3kg*4包/件2014123010个201501012玉米味软糖2.5kg*6包/件2014123110个201501023玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010110个201501034玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010210个201501045玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010310个201501056大吉大利桔片软糖散装2015010410个20150

13、1067玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010510个201501078大吉大利桔片软糖散装2015010610个201501089玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010710个2015011010玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010810个2015011011玉米味软糖2.5kg*6包/件2015010910个2015011112吉祥如意软糖(水蜜桃味)2.5kg*6包/件2015011010个2015011213话梅酱心软糖3kg*4包/件2015011010个2015011214玫瑰酱心软糖3kg*4包/件2015011110个2015011315话梅酱心软糖3kg*

14、4包/件2015011210个2015011416GoGo香橙味软糖2.5kg*6包/件2015011210个2015011417话梅酱心软糖3kg*4包/件2015011310个2015011518红枣糕软糖3kg*4包/件2015011310个2015011519玉米味软糖2.5kg*6包/件2015011410个2015011620话梅酱心软糖3kg*4包/件2015011510个2015011721桂圆夹心软糖3kg*4包/件2015011510个2015011722山楂酱心软糖3kg*4包/件2015011610个2015011823玉米味软糖2.5kg*6包/件2015011610

15、个2015011824玉米味软糖2.5kg*6包/件2015011710个2015011925百香果酱心软糖3kg*4包/件2015011710个2015011926元气桂圆夹心软糖3kg*4包/件2015011810个2015012027百香果酱心软糖3kg*4包/件2015011910个20150121保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。汇佳（福建）食品有限公司抽检产品留样记录序号产品名称规格型号批次（生产日期）留样数量留样日期备注28玉米味软糖2.5kg*6包/件2015012210个2015012429芒果酱心软糖3kg*4包/件2015012310个201501

16、25保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。表19委托出厂检验登记表 时间 年产品名称规格/等级批次（生产日期）承检单位检验项目检验结果报告日期检验报告单编号登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。表20成品检验报告单报告日期： 年 月 日 编号：产品名称规格/等级执行标准生产日期批量生产批次抽样量检验日期检验类型检验项目标准要求检验结果判定原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员： 审核：表21食品安全风险分析记录表产品名称产品批次销售区域存在问题食品安全风险分析情况处理建议分析人员签名日期:企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名）

17、 日期:企业负责人处理意见： 企业负责人（签名） 日期:表22不合格品销毁记录表企业名称：时间地点销毁品名称批次（生产日期）数量规格型号销毁原因销毁方式在场人员签名备注生产企业相关监管部门签名部门签名单位表23食品召回措施报告企业名称：汇佳（福建）食品有限公司地址：晋江市经济开发区（五里园）英源路 联系电话、本公司（人）已于 2015年11月12日 停止生产召回食品 228g*24包/件芒果酱心软糖 。二、于 2015年 11 月 12 日以 电话和书面公告 的方式通知生产经营者 佛山市南海御曦食品贸易有限公司 停止生产经营召回食品（名称、批次、数量） 228g*24

18、包/件芒果酱心软糖，批次20150327，共20件，生产经营者现 停止生产和销售 。三、于 2015 年 11 月 12 日以 书面公告 的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为 可能在生产过程中使用一些掺杂旧的塑料烤盘，在烘烤过程中释放出来少量DEHP被产品吸收 ；可能受影响的人群有 大众 。 五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）： 2015年11月12日公司责令销售部配合品管部对佛山市南海御曦食品贸易有限公司委托我司加工的芒果酱心软糖(2015年3月27日生产) 实行召回 六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）： 七、召回

19、食品后的处理措施： 企业（签章）2015年 11月 18日表24食品召回阶段性进展报告 晋江市市场监督管理局 ：根据食品召回管理规定的有关规定，现将我单位本阶段（ 2015 年 11 月 12 日至 2015 年 11月 17 日）开展的对 228g*24包/件芒果酱心软糖，批次20150327，共20件，因广州质量监督检测研究院风险监测邻苯二甲酸二（2乙基）己酯（DEHP）不合格召回行动的进展情况报告如下：一、召回通知书已发布情况生产经营者 1 户 ； 消费者约 人；通知方式 电话及书面公告 ；通知时间 20151112 。二、食品召回情况（一）本阶段已召回数量 0 ；涉及批次 20150327 ，其中：生产经营者 户，数量 ；消费者 户，数量 ；（二）生产总量 20件 ；已销售总量 20件 ；该阶段计划召回量 0件 ；计划召回总量 20件 ；累计召回量与计划召回总量的比例 0：20 ；累计召回量与已销售总量的比例 0：20 。 三