半成品和原材料的报废处理流程及要求

1、*有限公司管理规程文件WI-7.5.3-02共 8 页第 5 页版 本A标题：报废流程修改状态1*有限公司管理规程文件报废流程文件编号： WI-7.5.3-01版本：A编 制： 日期：2016-05-31校对审核：日期： 2016-05-31批 准：日期：2016-05-31文 控：日期：2016-05-31文 件 会 签 记 录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文 件 更 改 记 录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001P4P812016-05-311. 目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半

2、成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表、报废处理单对产品的报废给出处理意见财务：根据报废申请表核算成本计划部主管：对报废申请表、报废处理单进行会签总经理助理: 对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批总经理： 审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1、产成品报废流程4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在ERP系统的库存交易单中录入报废品入库单（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG-11）。4.1.2 录

3、入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同报废品入库单一同送仓库入库。4.1.3 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将报废品入库单审核。4.1.4 仓管员根据报废品入库单在ERP系统中录入产线报废单，并上报审核。4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在ERP系统中录入仓库报废单，并将单据审核。4.2.2 仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决一、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责1结束报废品

4、处理Y申请YYYN批准NN审签开始审核评估仓管员每月根据库存不合格且不能维修产品的情况，提出报废申请报废申请表仓库2计划部主管对报废申请表进行审核报废申请表计划部3财务部根据报废申请表评估报废材料的价值报废申请表财务部4 总助对报废申请表进行审签报废申请表总经办6总助审批后报由总经理批准。报废申请表总经理7总经理批准后，仓管员在ERP系统中录入报废单，将其做账面报废，同时对报废品进行处理报废申请表仓管员二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责1成本核算结束报废品处理YY会签申请YN审批开始判定N N N N 生产部每月根据产线不合格品的情况，提出报废申请报废申请表生产部2财务部根据报废申

5、请表进行成本核算报废申请表财务部3工程部判定是否可以报废，如不能报废给出处理意见报废申请表工程部4计划部会签报废申请表计划部6总助审批报废申请表总经办8报废申请表经总助批准后，生产部做报废品入库，并开具报废处理单，仓管员在ERP系统使用自动生成报废单将产品作帐报废报废申请表生产部仓库三、报废品处理流程序号流程图作业说明表单职责1会签处理意见材料成本YYN批准报废品处理结束申请N审签开始生产部根据报废申请表，开具报废处理单报废申请表报废处理单生产部2财务根据报废申请表将报废产品的材料组成表将贵重元件列出报废申请表报废处理单财务部3工程部根据报废处理单对报废产品的材料给出处理意见报废处理单报废申请表工程部4计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签）报废处理单计划部质量部6总助审签报废处理单总经办7总经理批准报废处理单总经理8报废处理单经总经理批准后，生产部根据处理意见