危险源辨识风险评价控制管理制度

1、危险源辨识风险评价控制管理制度（试行）1范围本制度有效地识别危险源，从而评价出重大危险源，为采取必要的危险控制措施提供准确的输入。本制度适用于我局所有与职业健康安全有关的部门和人员。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法生产过程危险和有害因素分类与代码(gb/t13861-1992)重大危险源辨识(gb/18218-2000)国家电网公司安全

2、生产健康环境管理体系规范国家电网安监2005145号 电业生产事故调查规程q/gdw1-2003安全生产健康环境质量管理体系基础和术语q/gdw2-2003安全生产健康环境质量管理体系规范 q/btgd-a012005 管理手册3术语和定义本制度采用q/gdw1-2003安全生产健康环境质量管理体系基础和术语及q/btgd-a012005 (管理手册）中的术语和定义。4职责4.1生产副局长负责整个危险源辨识、风险评价与风险控制的策划和实施工作的领导，确认危险源辨识、风险评价与风险控制的结果，批准重大危险因素清单。4.2安全监察处4.2.1负责建立、保持和更新危险辨识、风险评价与风险控制程序；4

3、.2.2指导各部门实施该部门的危险源辨识，危险评价与风险控制的策划和实施工作； 4.2.3负责各部门危险源辨识、风险评价与风险控制输出的汇总； 4.2.4负责重大危险因素清单的确定和保存； 4.2.5及时组织对危险源辨识、风险评价与风险控制的效果的评审。 4.3生产技术处4.3.1根据本局已经确定的重大危险因素清单，组织制定风险控制措施；4.3.2对已经确定的风险控制措施的落实情况进行跟踪，确保其及时有效的实施；4.3.3对风险控制措施实施后的效果进行评审。4.3.4负责对本部门重大危险源控制措施和实施效果评价结果的保管。4.4其它部门（单位）4.4.1定期进行本部门的危险源辨识与风险评价工作

4、；4.4.2及时组织实施控制风险措施；4.4.3指导班（站）危险源辨识与风险评价工作；4.4.4负责本部门（单位）危险源辨识和风险评价结果的保存。5工作程序5.1风险源辨识策划5.1.1生产副局长根据国家有关法律、法规、国家电网公司安全生产管理制度的要求，结合本局的现场实际情况，确定本局开展危险源辨识、风险评价与控制的时机、方法；5.1.2在本局进行危险源辨识与风险评价时，成立以生产副局长为组长、安全监察处处长为副组长、各部门行政正职为成员的工作组，工作人员为各相关专业的技术人员和现场工作经验丰富的人员；在各部门内部进行的危险源辨识与风险评价时，行政正职直接领导进行；以作业活动为对象开展危险辨

5、识与风险评价，可以班（站）为单位进行。 5.1.3开展危险源辨识、风险评价工作的时机、范围5.1.3.1影响本局安全生产健康环境质量的因素和重大因素随着本局所辖范围、设备、运行方式与管理活动的不断变化而需不断进行识别、评审和更新；下列情况必须进行危险源辨识、风险评价和风险控制工作；5.1.3.2新投运的变电站、大面积改造后的变电站，在正式投运后的一年内，应进行危险源的辨识、风险评价和风险控制工作；以国家电网生2003387号变电站管理规范为基础标准，结合其它方法进行评价，由安全监察处牵头，相关部门、单位具体组织开展工作；5.1.3.3单设备系统或单台设备改造、扩建后，正式投运后三个月内，应进行

6、危险源的辨识、风险评价和风险控制工作；有计划的对改造后的设备系统、劳动安全和作业环境、工作人员等方面的危险源进行辨识、风险评价和风险控制工作；以供电企业安全性评价为基础标准，结合其它方法进行评价，由安全监察处牵头，相关部门、单位具体组织开展工作；5.1.3.4本局每三年进行一次全方位、全过程、全系统的涵盖现场设备、劳动安全和作业环境、安全管理的各个方面的危险源辨识、风险评价和风险控制工作，以供电企业安全性评价为基础标准，结合其它方法进行评价，由安全监察处牵头，相关部门、单位具体组织开展工作；5.1.3.5各班（站）对每项作业活动都要进行危险源辨识、风险评价和风险控制工作；当发生影响作业场所安全

7、生产健康环境质量的重大变化时，都要重新进行危险源辨识、风险评价和风险控制工作；其体 现在作业程序标准上、安全措施上、施工方案上。5.2制定辨识评价方案5.2.1危险源辨识评价工作组组长负责制定方案； 5.2.2明确辨识评价对象；5.2.3明确辨识评价所使用的标准和方法； 5.2.4制定统一危险源基础调查表、危险源辨识及风险评价汇总表、重大危险因素及其它各种表格；5.2.5明确辨识评价所需要的输入信息；5.2.6明确分工和工作步骤； 5.2.7明确辨识评价的输出信息即危险源辨识及风险评价汇总表、重大危险因素表。 5.3培训工作开始前，安全监察处应对参与危险源辨识与风险评价的工作人员进行培训，以确

8、保工作质量。培训内容如下：5.3.1熟悉、了解危险源辨识和风险评价对象；5.3.2熟悉辨识评价方法。 5.4危险源辨识5.4.1危险源辨识范围：危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上，主要应考虑以下范围。5.4.1.1常规活动（如正常的生产活动）和非常规的活动（如临时抢修等）； 5.4.1.2所有进入作业场所人员的活动（含员工、合同方人员和访问者等）；5.4.1.3组织或外部提供的设施、服务中带来的危险因素的辨识；5.4.2危险源辨识深度和广度：安全生产健康环境质量方面危险因素的识别，要充分考虑正常状态、异常状态、紧急状态等三种状态和过去、现在、

9、将来可能发生的三种时态，以及涉及安全生产健康环境质量的其他具体和潜在的情况；5.4.3危险源辨识内容应全面，要对物的不安全状态、不安全的环境因素、人的不安全行为和管理方面的问题进行全面辨识和评价；5.4.4危险源辨识的重点，根据本局所管辖的对象，对可能导致以下事故或情况的作业活动进行重点辨识；a) 火灾；b）误操作；c) 触电; d) 高处坠落；e) 物体打击； f) 设备损坏；g) 少送负荷、单极停运、双极停运；h) 保护、控制系统误动作； j) ct回路开路、pt回路短路； k) 站用电全停；i) 重大作业工器具损坏；m) 检修质量降低或达不到检修质量要求而埋下的隐患； n) 噪声损害；

10、o) 爆炸； p) 交通事故；q) 雷击、地震、洪涝等自然灾害；r) 食物中毒、传染病等。5.4.5危险源辨识与评价方法 5.4.5.1危险源辨识方法5.4.5.1.1根据风险范围性质和时限性进行确定，本局开展危险源辨识的主要方法是供电企业安全性评价、变电站管理规范等，可以通过询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方式获得信息，根据具体情况可多种方法结合使用。在辨识过程中，要对比适用的法律、法规，查阅以往的事故记录，査阅相关方的记录。以确保该方法是主动的而不是被动的。风险评价的方法主要采用修正的作业条件风险性评价法；5.4.5.1. 2供电企业安全性评价、变电站管理规范等主要是对本局安全生产健康

11、环境质量全方位、全过程的危险源进行基本分析，确定危险源；5.4.5.1.3基本分析法一危险源辨识方法（见附录b1），对照危险因素分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危险因素。结合附录b1和附录b4进行；5.4.5.1.4工作安全分析法一危险源辨识方法（见附录b2），是把一项作业活动分解成几个步骤，辨识整个作业活动及每一步骤中的危脸及其危险性。在辨识过程中，要考虑工作活动信息和存在的各种 类别的危险因素，结合附录b2和附录b4进行；5.4.5.2风险分级5.4 5.2.1利用作业条件风险性评价-lec方法（见附录b3），根据危险源对系统、设备、人身安全 的影响程度，将危险源分为

12、五个级别：d值危险级别危险程度5极其危险、不允许继续存在4高度危险，需立即整改3显著危险，需要整改2一般危险，需要注意1稍有危险，可以接受5.4.5.2.2下列情况，可直接判定为5级危险,不可容许的风险:a)不符合法律及法规要求且后果较严重或有不良影响的； b)关方有合理抱怨和要求或比较关注的； c)曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的； d)经“lec”评价为不可容许的危险的因素；e)可能导致事故调查规程中一般设备事故及以上事故、人身轻伤及以上人身事故和防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国家电力公司2000-9-28发布）中指明的二十五项事故的危险 因素；f)涉及发生过死亡事故

13、、重伤事故、轻伤事故、两次及以上电力设备停运的事故的危险因素。5.5总分析各部门将识别的安全生产健康环境质量危险源和风险评价情况按规定进行风险分级，并报安全监察处；安全监察处、生产技术处组织对安全生产健康环境质量危险因素进行核对、汇总、评价，对重大危险因素的危险程度进行排序，并作为管理部门制定方针、目标和制定控制方案的依据，确定安全生产健康环境质量重大危险因素，列出重大危险源因素清单。 5.6风险控制5.6.1生产技术处针对重大危险源因素清单，牵头组织制定风险控制措施，以预防事故的发生，防止或减少人员的伤亡、职业病的发生、财产损失以及生产设施的损坏； 5.6.2风险控制的基本要求5.6.2.1

14、依据危险、危害因素影响范围，危害程序、风险的级别，对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视；对于不可容风险，需采取相应的措施以降低风险；对已识别出的需通过安全生 产健康环境质量目标和管理方案来消除或控制的不可容许风险，组织应将其作为安全生产健康环境质量目标和管理方案的重要输入信息；5.6.2.2采取风险控制方法和措施要与实际运行经验相适应；5.6.2.3风险控制策划的结果应明确对设施的要求和培训的需求； 5.6.2.4确定对所要求实施的活动进行监视和测量，以确保其有效性。 5.6.3风险控制选择5.6.3.1对于不可容许的风险，必须采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度，通常采取运行控制、目标管理、应急预案、测量与监测、人员培训等手段和方法，包括消除事故、预防措 施、减弱措施、隔离措施、设置连锁措施和设置警示标志等；5.6.3.2对于可容许的风险，须保持相应的风险控制措施，并加强监督、检查，以防风险增大以到超出可容许的范围。5.6.4风险控制措施选择优先原则 5.6.4.1如果可以，完全消除危险源；5.6.4.2如不可能，应努力降低风险，如：将危险源隔离；采用技术措施进行控制；加强管理；制定应急措施并予以测试，做好记录；5.6.4.3在无其它适用措施时，须使用个体防护措施。5.7风险控制措施实施5.7.1各