不合格品控制程序

1、上海银科实业有限公司文件编号：yk-qp10标 题不合格品的控制程序版本：a/0页码：1/31 目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在产品、半成品和成品的有效控制机制，防止不合格的非预期使用或安装。2适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3职责3.1质量部检验员负责原材料、外协件、外购件及制造过程中和成品不合格品的鉴别、标识、记录。3.2质量部负责组织对不合格品的评审和处置，并对不合格品处置过程进行控制。4作业程序4.1原材料、外协件、外购件不合格品的控制由质量部检验员对鉴别为不合格的原材料、外协件、外购件，在检验记录上填写不合格结论。4.1.1进货检验中不合格原材料、外

2、协件、外购件的评审和处置a)进货检验发现的不合格原材料、外协件、外购件，由采购员负责办理退货手续；b)对拟采取让步接收的原材料、外协件、外购件，由质量部检验员负责填写不合格品通知单，采购员提出让步接受要求，生产部、技术部进行评审。在满足产品要求的前提下按产品图样和技术文件要求，确定让步接收对产品质量的影响程度后，作出处置结论。对让步接收的产品，由采购员书面形式通知供方采取纠正措施。4.2生产过程中原材料、外协件、外购件不合格品的控制4.2.1生产过程中原材料、外协件、外购件不合格品的鉴别和评价在生产过程中由生产人员发现的不合格原材料、外协件、外购件，经检验员对不合格品依照图样或技术文件重新进行

3、检验，确认不合格的，开出不合格品通知单交质量部。4.2.2生产过程中不合格原材料、外协件、外购件的评审和处置a)技术人员对检验员开出的不合格品通知单进行评审，作出评审处置意见；b)各部门根据评审处置意见，进行不合格品处置；d)让步接收：技术部确定让步接收对产品质量的影响程度后，对满足产品要求，可作让步接收结论。对让步接收的产品，采购员应书面形式通知供方采取纠正措施。e)返工或返修：由生产车间在生产过程中的发现不合格原材料、外协件、外购件进行返工或上海银科实业有限公司文件编号：yk-qp10标 题不合格品的控制程序版本：a/0页码：2/3返修，并由质量部检验员重新检验；f)报废：对无法返工或返修

4、的原材料、外协件、外购件由提出部门填写报废单，经质量部审核，常务副总经理批准后实施报废。4.3半制品不合格的控制4.3.1半制品不合格品的鉴别和评价鉴别为不合格半制品，由检验员在巡检记录表上注明不合格，交生产部。4.3.2生产过程中不合格半制品的评审和处置a)不合格的半成品确认可返工的由生产车间直接组织返工，不合格品经返工后，必须由质量部检验员依据图样、技术文件，对返工品重新进行检验，并作好记录；b)如生产车间对不合格品不能进行简单返工处置的，由应填写不合格品通知单交质量部，应以作业指导书的形式建立返工的文件，且有与原工艺文件相同的审批程序。返工后的产品应重新检验，且作好相应的记录；c)不合格

5、品处置为报废时，由生产车间填写报废单，经质量部审核，常务副总经理批准后实施报废。44成品不合格品的控制4.4.1成品不合格品的鉴别和评价鉴别为不合格的成品，由质量部检验员在成品日抽检报告上写明不合格项目内容，并开出不合格品通知单。通知生产部、技术部作出评审处置意见。4.4.2成品不合格品的评审和处置a)生产部接到成品日抽检报告中有不合格内容时，由生产车间组织返工，对不合格品的返工，应通知有关人员按技术文件要求进行返工，以满足技术要求。返工后的产品由质量部检验员对返工项目重新进行检验，并作好记录；b)生产车间若不能简单进行返工处置，应交组织有关人员进行评审。技术部应以作业指导书的形式建立返工的文件，且有与原工艺文件相同的审批程序。返工后的产品应重新检验，且作好相应的记录；c)让步放行：只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有必要时，让步接收应取得顾客同意。d)报废：不合格成品由质量部确认为报废时，由提出部门填写报废单，经常务副总经理批准后实施报废。上海银科实业有限公司文件编号：yk-qp10标 题不合格品的控制程序版本：a/0页码：3/345标识和