994514606体系不符合项整改报告

1、体系不符合项整改报告 篇一：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下： 不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚； 整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求； 相关证明附件：见

2、照片一。 不符合项二：洗手消毒处为手动龙头 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头 整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片二。 不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。 不符合项四：加工车间灯无防爆设置

3、； 原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时； 整改措施：更换有防爆罩的日光灯； 整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片四。 不符合项五：成品库存放产品无信息标识； 原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格； 整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识； 整改(自检验收情况)情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。 不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：对内包装管理重视不够； 整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库； 整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，

4、经检查整改措施有效； 不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。 原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制； 相关证明附件：见附件（平面图2）。 通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。 整改单位：* 整改完成时间： 2009年1月16日 纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。 另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因

5、素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。 相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。 某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告 临沂市安全生产监督管理局： 2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成

6、立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：篇

7、二：谈谈管理体系审核不符合项的整改思路 谈谈管理体系审核不符合项的整改思路 王蓉陵 本网上传时间：2008-03-28 我公司1999年12月通过iso9001:94idtgb/t19001:94版质量管理体系标准认证,2002年9月通过iso9001:2000idtgb/t19001:2000版质量管理体系换版认证。2004年11月通过了质量管理体系 (iso9001:2000idtgb/t19001:2000版)、环境管理体系(iso14001:2004idtgb/t24001:2004版)、职业健康安全管理体系(gb/t28001:2001版)简称“三位一体”认证。至今,已是近八个年头,

8、在全国众多的有色建筑行业中,也是较早认证的单位之一,特别是“三位一体”认证,我公司更是较早认证的单位。 总之，我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位, 虽然对国际标准化管理有一定的基础,但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区,以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。特别是在每年的外部审核中,对外部审核中提出的不符合项的整改问题,各单位（部门）对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药,每年都要费尽周折,才能勉强应付了事。针对这一点突出问题,借七冶建安技术与管理刊物与大家共同探

9、讨管理体系审核中不符合项的整改思路。 一、不符合项整改的基本要求： 1首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。 2不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现： （1）责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本为主，从根本上消除不符合产生的原因，防止不符合的再次发生； （2）举一反三，即善于联想，开阔思路，整改范围不限与不符合项发生的地点和区域，切实发挥纠正措施的辐射作用，以提高整改的覆盖面和有效性。 3整改的时间规定： （1）两周内，根据不符合项报告的要求，制定纠正

10、活动计划和纠正措施计划，最后经公司相关部门（总工办）认真审查通过后，报送北京中建协认证中心审核组确认。 （2）一个月内，完成纠正活动计划和纠正措施计划，在七冶内部自检合格后，由管理者代表签字认可，连同证实资料报送北京中建协认证中心审核组验证封闭。 4审核组验证的方式： （1）现场验证现场检查+证实资料核查； （2）书面验证证实资料核查。 5超过整改时间规定完成整改活动的，对企业处理方式： （1）提出口头或书面警告； （2）两个月内仍未完成整改活动：认证或复评时宣布本次审核无效； 监督审核时暂停或撤消认证资格。 二、不符合项纠正活动计划和纠正措施计划制定、实施和验证流程： 三、不符合项的原因分析

11、与相应纠正措施制定的思路要求： 在具体填写北京中建协不符合纠正措施验证报告时，应注意： 1应从是否有相应的规定，是否执行了规定两方面找原因，针对每一项原因都应该制定一条或几条具体的纠正措施，防止措施与原因脱节； 2严格区分纠正和纠正措施，防止以纠正活动代替纠正措施，纠正活动着眼于不符合事实本身的消除，纠正措施则着眼于切断不符合的因果关系； 3所有措施应明确，有具体的做法和管理办法，并规定责任部门或岗位，以及进度要求，防止纲领性或口号式的提法。 四、纠正及纠正措施的证实资料 1每项纠正活动或纠正措施均应有相应的书面实施资料用以证明实施的符合性和有效性（如纠正前后的文件、图片、运行规定，培训交底记

12、录，会议记录，处理决定、检查记录、必要的文件修改等），包括培训效果的跟踪验证资料； 2书面证实资料应充分反映全部纠正和纠正措施等整改活动实施的具体内容（如文件修改条款、培训学习内容等）、事实和结果。 附实例供参考： 实例一： 北京中建协认证中心不 符 合 项 报 告 审核编号：q e0195j2 s0186j2 e0195j2-03 s0186j2-02jcc2-16.1-11(修改日期:2005-03-01) （特别说明：因电子文牍传输时发生实例二和实例三表格的缺损，故本文转载时删减了实例二和实例三，为此，特向作者表示歉意）篇三：2010内外审不符合报告整改 dfhq591805 p033

13、r01 东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存关于对载货车分公司质量管理体系 的监督检查情况的报告 制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3c及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下： 1、 质量管理体系的内审情况： 载货车分公司由9月14日15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的

14、体系对应条款分别是：q7.4.1、q8.2.4、q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c及质量管理体系内部报告”。 对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3c的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。 待公司搬迁结束后

15、，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。 2、 对实物质量的检查情况： 这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是dhz1051g、dhz1052g和dhz1121g，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公

16、司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。 制造技术部质量管理科 2010年10月15日 报：沈总、陈总、刘总授 控 内部整合管理体系审核报告 受审核单位： 公司各单位 编制： 吴勇强 日期：2010/09/16 修改日期：2010/10/16 批准： 毛瑞平 陈忠勇日期：2010/09/16 重新批准日期：2010/10/16 东风杭州汽车有限公司制造技术部 2010年9月16日 修改：2010年10月16日内部整合管理体系审核报告 一、审核目的 通过对3c认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的

17、符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理体系换版及监督审核作好充分的准备。 二、 审核依据 1、国家相关的法律法规要求； 2、gb/t 19001-2008质量管理体系 要求； 3、gb/t24001-2004 环境管理体系规范及使用指南 4、gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系规范 5、cnca-02c-023:2008汽车产品强制性认证 工厂质量保证能力要求； 6、东风杭州汽车有限公司整合管理体系手册、程序文件； 7、东风杭州汽车有限公司的管理制度、规定 三、审核范围 1、产品：客车和客车底盘系列、载货车系列的设计、开发、生产、销售和服务； 2、管理场所：与产品生产和管理活动有关的公司各单位、各仓库及相关人员。具体审核单位见表公司内部整合管理体系审核日程安排一览表及东风杭司发201048号文件附件1“3c认证和整合管理体系内部审核实施计划” 四、审核日期 2010年9月13日9月16日。 五、审核组成员及审核日程安排 审核组分为7个小组，各小组