PPM管理系统程序

1、1 目的本程序旨在明确分供方零件 PPM零部件过程PPM及零件交付PPM管理所涉及部门 的职责和权限，规范PPM统计标准和PPM管理流程，以实现PPM指标的准确统计和有效 利用，为分供方质量业绩评价以及公司零部件质量水平提供量化依据。2 适用范围本程序适用于博通汽车部件制造有限公司（以下简称博通公司）PPMt理。3 定义PPM零部件百万分之不合格率。PPM统计一一具备统一的零部件过程不良信息的采集和存档、零部件过程PPM指标的统计和分析等功能的系统平台。4 职责4.1质量部STA负责将零部件过程不良信息向分供方的传递和反馈；负责对分供方零部件PPM指标进行统计、分析和发布。4.2 质量部过程工

2、程师：负责零部件过程不良信息的确认和记录，负责零件交付PPM指标的统计、分析4.3 质量部体系工程师：负责 PPM总体指标的统计，负责 PPM录入数据的监控与修改、PPM趋势分析及问题管理。5 工作要求及程序5.1零部件PPM指标统计标准5.1.1 计算公式5.1.1.1零部件过程（分供方零件）PPM当期生产过程发现零部件不良件数/当期零部件交付总件数*1000000 （标件不纳入PPM计算）5.1.1.2交付PPM当期交付顾客零件不良件数（顾客以 QR单数量为准）/当期零部件交付总件数 *10000005.1.2 统计环节统计范围涵盖从零部件入厂到顾客整车发运之间的所有环节：5.1.2.1

3、各分厂库房5.1.2.2 入厂检验5.1.2.3 各分厂生产过程（焊接、冲压、组装等）5.1.2.4 顾客抱怨5.1.3 判定标准5.1.3.1 入厂验收（包括其他质量抽查）发现的不合格零部件，拒收或处理使用以检验和排查发现的不合格零部件数量计入 PPM；5.1.3.2 过程发现的不合格零部件，经质量部质量工程师确认的不合格零部件数量计入PPM；5.1.3.3 顾客反馈的不合格零部件；5.1.3.4 顾客发现的需要翻库排查的零部件问题，经质量部确认后，以两倍问题数量计 入 PPM。注：质量部质量工程师有权限根据零部件质量情况采取对零部件增加抽检数量的方式， 加强对风险分供方或零部件PPM评价力

4、度。5.2零部件过程PPM统计流程5.2.1 问题确认5.2.1.1 各分厂在发现生产过程各环节存在的零部件质量问题或隐患后，质量部质量工 程师到现场检查分析并明确责任判定；521.2如被确定为分供方责任时，则按照PPM判定标准对计入PPM数量进行统计，并按照PPM数据中零部件过程不良信息记录相关信息。5.2.2 问题录入质量部质量工程师将已确认的零部件过程不良信息在1个工作日内录入 PPM值，并存档：5.2.2.1记录信息必须包括PPM量问题具体内容；5.2.2.2计入PPM计算的零部件不良数必须符合 PPM判定标准；5.2.2.3已上报汇总完成的零部件不良信息修改：由问题记录部门填写PPM

5、信息修改申请表，并履行纸质审批手续后报质量部部长，审核通过后进行修改；5.2.2.4 当月零部件不良信息将在次月 3 日后进行冻结处理，任何人员无法修改和增 补。5.2.3 问题传递5.2.3.1 质量部分管质量工程师必须每天对零部件不良信息进行监控，如判定为分供方 零件，入厂质量工程师在 1 个工作日内将零部件不良信息传递至相应分供方，如对信息 的准确性有异议，必须在 3 个工作日内提出。5.2.3.2如需提交8D报告，则质量部分管质量工程师必须严格按照要求时间督促提交，报告至少应包括初步的或经过验证的根本原因、改进和预防措施的实施计划；523.3质量部过程室每月对8D报告提交情况进行汇总通

6、报。5.2.4 基础数据维护5.2.4.1 质量部每月在次月 1 日对相关基础数据进行维护；5.2.4.2质量部负责PP瞅员权限、零部件故障模式等基础信息的维护；524.3质量部负责分供方及零部件PPM勺维护。5.2.5 PPM 统计分析质量部相关PPM业务主管人员在次月3日后进行零部件PPM旨标统计：5.2.5.1质量部过程室记录、汇总过程 PPMS;525.2质量部STAX程师负责分供方零部件PPMfi汇总统计。5.2.5.3质量部负责PPM TOP-I零部件或分供方的统计；5.2.5.4质量部负责分供方或零部件的 PPM预警（连续3个月PPM上升或超标），并上 报管理者代表，总经理；5.

7、2.5.6质量部负责分供方或零部件PPM目标达成情况统计。5.2.6 PPM 数据发布与应用5.2.6.1质量部定期对PPM数据进行发布，必要时发布专题分析报告，发送范围包括相 关部门部级以上领导和公司领导。5.2.6.2质量部定期将PPM数据传递至相关分供方，每月发布分供应商及零部件PPM并将PPM指标纳入高风险供应商的评价中。5.3 要求5.3.1各相关部门（各分厂、质量部等）需设置 PPM管理员，负责本部门PPM统计的管 理；5.3.2质量部对过程PPMB息的准确性、及时性、完整性负责；5.3.3质量部对零部件过程不良信息的传递与8D提交的及时性和准确性督促和考核；对分供方及零部件PPM

8、指标的统计分析要系统、科学和专业，对分析结果的及时性和准确 性负责；534质量部负责定期对PPM统计工作执行情况进行检查，对未按要求实施的按博通公司质量考核奖惩管理规定进行考核流程 步骤工作内容的简要概述执行时间执行人交付品接收人1零部件过程不良信息 的确认不定期过程质量工程 师问题记录责任分厂2因分供方责任导致的 零部件不良信息确认1个工作日内STA工程师问题记录分供方3零部件不良信息的内 部传递1个工作日内过程质量工程 师问题记录相关部门零部件不良信息的外 部传递1个工作日内过程质量工程 师问题记录责任分供方8D报告或其他形式的 反馈信息按要求时间责任部门或分 供方按要求反馈的 信息过程质量工程师或STA4PPM基础数据的维护每月1日前过程质量工程师或STA上月生产数据体系工程师5分零部件和供应商的PPM统计分析每月体系工程师分析材料各分厂 各相关分供方6PPM数据的发布与应用每月体系工程师分析材料各分厂 各相关分供方流程类别：质量管理 流程编号：流程名称：博通公司零部件过程PPM管理程序流程拥有者：质量部6 附则本文件的解释权归质量部。本文件自发布之日起开始实施本程序编制单位：质量部本程序编制人：李胜元本程序审核人：陆春