制程控制管制程序

1、制程控制管制程序深圳市弘南科通信设备有限公司制程控制管制程序文件编号版 本生效日期页次A/ 0第1页,共5页制定：审核：批准：未经批准不准翻印页次第2页，共5页版次A/ 0文件编号生效日期目录内容页次备注深圳市弘南科通信设备有限公司09001:2008页次第3页，共5页版次A/ 0文件编号生效日期文件变更履历表变更后 版本/版 次变更记录单编号变更前摘要变更后摘要变更日期变更者审核核准制程控制管制程序文件编号生效日期页次第4页，共5页版次A/ 0为对产品生产、检验、储存各阶段的质量进行有效管控，确保产品质量满足客户要求，并以最 经济的方式完成生产任务特制订本程序。2. 0适用范围适用于产品从生

2、产指令下达到出货各阶段的品质控制。3. 0参考文件3. 1合约评审控制程序3. 2供应商管制程序3. 3物料品质控制程序3. 4仓库管理制度3. 5生产设备控制程序3. 6检测设备控制程序3. 7样品控制程序3. 8生产作业指导书3. 9QC工程图4. 0定义（略）5. 0职责生产部：产品的生产制造与品质改善相关工作的执行；品质部：产品质量的鉴别、把关、品质问题的提出、分析与改善跟进；生产PE:产品异常的分析与改善措施的拟定。仓 库：物料及成品收发、库存的管理。6. 0作业细责6. 1生产前的准备：6. 1. 1物料准备：采购根据交期要求供应商准时交货，仓库根据生产指令单备料，生产 线根据仓库

3、备料情况及生产计划表适时打出套料领料单到仓库领取套料。套料领料单需经生产拉长审核，仓库主管签名确认，生产经理审核通过后仓管员才可按单发料，车间 物料员需就物料数量、规格型号与仓管员当面进行清点。物料的收发管理按仓库管理制度 执行，物料品质控制按物料品质控制程序执行。6. 1. 2工装夹具、机器设备的准备：生产 PE根据生产排线计划对即将上线生产产品所需的 工装夹具进行准备和调试，确保生产时工装夹具、机器设备能能正常使用，对于不能使用的应 及时维修。工装夹具、机器设备的管理按生产设备控制程序执行。6. 1. 3检验设备的准备：品质部根据生产排线计划对即将上线生产产品所需的测试仪器、测 试夹具进行

4、准备和调试，确保生产时工装、检测仪器能能正常使用，对于不能使用的应及时维 修。检测设备的管理按检测设备控制程序执行。6. 1. 4文件资料的准备：产品在排线前相关部门应对生产所需的相关文件资料进行准备，如 生产需对生产指令单、产品排线表、生产作业指导书等资料进行准备，品质需对产 品检验标准、产品技术指标、BOM表等资料进行准备。6. 1. 5标准样板的准备：产品在排线前品质部门应准备相应的样板以作为生产、检验的依据深圳市弘南科通信设备有限公司ISO9001:2008文件编号生效日期页次第5页，共5页版次A/ 0（或参考）。样品的管理依据样板控制程序进行管理。6. 2生产过程控制： 6. 2.

5、1排线：生产拉长根据生产计划表、产品排线表、生产作业指导书进行排线， 排线过程中生产PE、IPQC应全程跟进，并即时发现和指正排线过程中的各种问题，比如物料 问题、作业方法问题、机器设备问题等。6. 2. 2首件确认：拉长、PE、IPQC需逐一对产线每个工序生产出来的产品进行检查，对于 生产线重要工序段（如SMT贴片、组装成品、包装）生产的首五件件产品生产拉长需填写 首 件确认申请单，生产拉长先对首五件进行自检，并记录自检过程中发现的问题，然后将其送 IPQC复检并记录检验过程中发现的问题，然后将确认单交品质主管审核。生产线根据判定结 果执行相应动作：A、确认通过，可以生产，B、可以生产，后续

6、改善，C、停线改善。若判定 为B项则由IPQC负责跟踪验证，若判定为 C项则需重新进行确认，合格后方可正式量产。6. 2. 3过程品控质控制：A、自检与互检：生产操作人员需严格按照作业指导书相关要求进行作业，并对上游工序 及本人的作业进行互检与自检，做到不接收、不制造、不传递不合格品。B、 专检：依据品质工程图及产品排线表生产或品质部在检验站安排专职QC人员对 相应项目进行检测，同时记录于检验日报表并作好标识。对于检验过程中发现的重大问题 或连续5次出现的同一问题应立即向现场管理人员反应，对于反应过而未得到控制和改善的应 再向部门主管反应。C、巡回检查：IPQC人员应不定时对生产线进行巡查，频

7、率不得低于两小时一次。巡查内容包括烙铁温度、静电环、产品摆放、作业方法、检测方法、物料品质、不良品标识与隔离、BOM表核对、检验标准核对、工艺参数核对、维修报表查阅等。检查结果应记录于IPQC巡检报表、烙铁温度检测记录表、静电环检测记录表。对于不合格率在5%以下的现场要求改善， 超过5%的需通知拉长签名确认并重点跟进，当再次抽样不良率任在5%以上的需填写品质异常报告并跟进处理。6. 2. 4不合格品的处理：生产过程中发现的不合格品依据不合格品管制程序处理。对于现场技术人员不能处理和解决的问题应逐级向更高级的技术人员寻求支援，直至问题解决为止。6. 2. 5成品品质的控制：产品在入仓前需经 OQ

8、C人员检验。OQC按MIL-STD-105E （H） 级抽样方案进行抽样，AQL按CR:0.01, MA:0.65，MI:4.0进行判定（客户另有要求的按要求 执行）。检验标准依据成品检验标准、产品技术指标进行检验，检验需填写OQC入库 检查报告，对于超出允收水准的批次需填写品质异常报告交相关人员分析处理。6. 2. 6包装的控制：依据生产计划表包装组长应组织人员执行包装作业，包装方式严格 按照生产指令单的要求执行，相关人员需按照542、5.4.3的相关要求做好首件确认及过程巡检工作。在工作过程中如有对生产指令单相关要求理解模糊不清的可要求PMC部相关人员进行确认。6. 3数据统计与分析：生产文员每天对检验报表、维修报表进行汇总，以周和月为周期对各部门制程直通率、异常原因分布状况、出货抽样检验合格率进行统计，并制作出推移图、柏拉图。7. 0相关文件：7. 1生产设备控制程序7. 2检测设备控制程序文件编号生效日期8. 13退料单8. 14生产日报表8. 15送检单页次第6页，共5页版次A/ 07. 3样品控制程序7. 4生产作业指导书7.