项目质量实施方案

1、某煤化工有限公司二期220 万 t/a 焦化 工程项目质量实施计划批 准 人：审 核 人：编 制 人 ：某焦化工程项目部2007 年 6 月目次编制依 据 ?1?2 项目质量目标、质 量指标?1? ?/_-/、 I J I_I r J项目质量管理组项目质量保证与织与职责协 调程序?2?3?5实施项目质量目 标和质量要求采取的措施?1?5?项目质量实施计划1编制依据a）某公司（以下简称承包方或 ACRE）与某焦化公司签订的某公司二期220万t/a焦化工程合同合同中约定的产品质量特征，产品 应达到的各项指 标及其验收标准。b）项目管理计划、项目实施计划。c）合同附件规定的“设计、设备制造、工程施工

2、质量规范及验收标准” 及相关的法律、法规。d）公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件A版）、 GB/T50358 2005建设项目工程总承包管理规范。2项目质量目标、质量指标a）项目质量目标：兴设计产品合格率100%;決设备材料采购供方100%为合格供方；设备材料检验不合格品100%做到及时隔离、评审、处置；兴施工单位100%为合格供方；施工过程质量控制 100%满足国家强 制性标准条款要求；兴建安工程优良率90%；兴单位工程质量合格率100%、单位工程优良率90% （主要单位 工程优良率100%）, 并一次联动试车成功；兴质量事故为零，无重大人身伤亡事故和重大设备事故；兴工程质量达到监督部

3、门、建设单位的全面认可；b）产品质量指标：满足合同约定的产品应达到的各项指标（详见合同 及合同附件）。2项目质量实施计划3项目质量管理组织与职责项目质量管理贯 穿项目管理的全部过程，项目部管理人员及项目参加 人员，在项目经 理的领导下，依据公司质量、环境和职业健康安全管理 体系文件版）要求，在本岗位职责范围内做好质量控制管理工作。项 目部设置一名质 量工程师及专业技术工程师负责项目的质量监督控制管理。质量工程师职责：a）制定并实施项目质量实施计划；b）督促、检查项目各阶段质量、环境和职业健康安全管理体系文件贯彻实施情况，定期或不定期检查项目质量控制实施计划实施情况；c）组织制定项目质 量管理档

4、案控制系统（包括质量记录文件格式规定）d）协助质量科技部 组织本项目设计产品质量抽查；e）协助项目经理、采购经理、施工经理确定质量控制点；f）协助项目经理接受公司内部审核和北京中设外审；g）组织项目质量信息反馈工作。h）协助项目经理、施工经理检查施工供方质量管理体系；参加重 大施工方案的讨论；i）负责组织对施工供方进入现场施工的机具、监视和测量仪器或设备以及施工单位的主要管理人员、特殊工种人员资格实施动态检查 和确认，负责检 查确认记录的归档；j）熟悉工程设计文件、施工验3项目质量实施计划收有关标准、规 定、规范以及施工组织设计、施工工序质量控制点及控制要求；监督、检查现场施工质量，参加或验证

5、施工过程质量检验工作并 签署相关文件；负责组织重要的工序质量控制点的评审、验证活 动的安排、记录以及实施结果的验证工作；k）参加施工现场质量问题处理工作，负责纠正措施实施验证工作；按阶段提交工程质量情况报告；I）负责施工现场质量管理文件、记录文件的收集、标识、归档工作，负责质量信息反 馈工作。信息管理工程师质量工作职责：负责项目质量管 理文件、质量记录文件的接收、建档、借阅、保管等工作。专业工程师及其他岗位人员质量管理职责执行公司标准JNB.J 01-02-2002副总.生产系统职责和岗位说明。4项目质量保证与协调程序公司质量、环境和职业健康安全管理体系版）是本项目质量保证管理体系，项 目部及

6、项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、质量工程师等全部配备公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件（A版）项目实施过程中严格执行相关程序和相关作业文件。4.1 设计质量控制设计控制严格执 行QEO-06A - 2006设计和开发控制程序及相关作业文件，控制责任人设计经理、各设计专业室。本项目工程设计为公司重点开发项目，重点控制过程要求如下。a）设计策划：专业人员策划应考虑技术骨干、6.25m焦炉项目开发人员直接参加工程设计；公司级设计评审以技术委员会技术会议形式进行（质量科技部组织）；专业室应对本专业设计过程中可能存在的技术难点、关键技术参数、技术方案再 确认等做出室级评审策划。b）内部组织

7、和技术接口：委托设计任务（含附图）必须经三级审核（纸介质文件上应保留审核痕迹）并且在纸介质文件上签署后，方可将电子文件提交给接受专业；杜绝委托任务不经审核直接发 电子文件，保证委托任务质量。c）外部组织和技术接口：对委托外部设计的设备，专业提交的技术功能规格书发出前，专业室应组织评审，对重大技术方案和关键技术参数，进行充 分讨论和确认并落实公司技术会议决定执行情况， 如有偏差应及时提交技术委员会讨论确定。d）设计输入：设计专业应对设计原始资料进行评审，对不能满足工程设计的原始资料 应将问题及时提交设计经理；对接到的内部委托任务书必须进行确认，对不能满足工程设计的委托任务，应及时返回提交专业；专

8、业设计室应在公司级设计实施计划基础上做出室级设计实施计戈做出本专业优化设计的具体要求、工艺技术方案及设备选型的要求、公司技术委员会历次技术会议决定、本专业设计技术统一规定及重点控制解决的问题和技术措施等。e）设计输出：设计产品必须实施三级审核、四级签署制度，要求各级审核人必须保留有效审核记录，如审核时间紧，不能在审核卡片上及时填写审核问题的，必须保留审核原始记录或留有审核痕迹 的图样，作为审核有效记录。各级审核人员审核过程必须审核设计产品是否符合项目合同要求、是否符合设计输入要求、是否符合委托任务的要求、是否满足国 家强制性标准条款要求。f）设计评审：公司级设计评审由质量科技部组织协调并做出会

9、议纪要 ，必要时下发有关专业；设计室设计评审应保留评审记录，评审决定涉及相关专业时，应及时与相关专业沟通，必要时提请质量科技 部组织技术会议协商。g）设计更改：设计产品发出后，任何设计更改（设计变更通知单、修改补充的图纸、联络单等）必须经本专业再次三级审核；修改后的图纸（含更改 通知单），除仅涉及本专业一般性问 题修改外，原则上，必须再次 经上行专业会签，防止出现新的问题；设计更改（设计变更通知 单、修改补充的图纸、联络单等）必须通过项目设计经理或现场 项目部发出，以保证设备材料订货及时性、现场 施工的协调统一，以及竣工资料的完整性等。4.2 采购过程质量控 制设备材料采购过 程控制严格执行Q

10、EO 08A 2006设备采购过程控制程序、相关 作业文件及设备材料采购实施细则控制，主要责任人： 采购经理、设备 材料控制工程师。重点控制过程要求如下。a）设备、材料供货厂商必须选择合格供方。设备材料供货厂商：1）必须具备相应的设备、材料生产、制造许可证书或资质证书；2）生产能力、技术水平、生产装备、价格水平及供货条件能够满足 本工程项目产品要求；3）有类似产品的良好业绩；4）有良好的财务状态和抗风险能力；5）具备质量管理体系的质量保证能力。b）保留完整的招投标过程文件和过程记录、厂商协调会过程记录、A检及催交过程文件及有关记录，档案管理要求按照设备采购部 集中米购统一规定执行。c）保留全部

11、进货检 验和验证、过程检验和验证、最终检验和验 证过程记录，档案管理要求按施工现场项目部统一规定执行。d）设备材料制造质量检验控制级别见采购实施计划。e）施工现场设备材料进货开箱检验应及时填写“设备/材料开箱检验记录表”并经参加验证的各方代表签认。验证必须确认：1）产品是否符合合同约定；2）装箱单与箱内产品是否相符；3）外观质量检查是 否合格，有无缺件和损坏件；4）必须附带的随机 文件：产品的检验报告（如材料试验报告，试验合格证书、成品检验报告等）是否齐全；技术文件（如 图纸、操作手册、特性曲线等）是否齐全。f）设备材料紧急放行应经项目经理/施工经理审批，报请顾客或监理代表批准后放行并严格按照

12、设备材料紧急放行的原则和条件执 行。g）设备材料产品交接手续必须齐全，接受方必须在交接单上签领。4.3 施工过程质量控 制施工过程控制严格执行QEO 09A 2006施工过程控制程序及相关作业文件，主要责任人：施 工经理、现场项目部管理人员。重点控制过程要求如下。a）施工供方必须选择合格供方。施工单位：1）必须具备与分包工程相适应的施工安装资质等级、业务范围、 施工安全许可证、法人安全培训合格证书等；2）人力资源、技术水平、生产装备等能够满足具体工程分包要求;3）有类似工程承包的良好业绩；4）有良好的财务状态和抗风险能力；5）必须通过ISO9001： 2000质量管理体系认证，具备质量保证 能

13、力。b）保留完整的施工 招投标过程文件和过程记录。c）项目经理/施工经理组织审查施工供方提交的施工组织设计，并向 顾客（或监理部门）提交审批。d）施工设计文件的 审查、交底：由设计经理组织的设计文件审查、交底会议，由设计经理负责完成会议纪要，下发有关专业并落实会议决定执行情况；由项目部在施工现场组织的设计文件审查、交底（设计经理 未参加时），由现场项目部负责完成 会议纪要并落 实会议决定执行情况。e）施工现场施工机具验证：质量工程师应分别对各施工单位进入现场的施工机具予 以验证并保留验证记录。大型施工机具如起重机、卷扬机、提升机、振动器、切割机等应验证现场安装组织设计（或安装方案）以及安装 检

14、验合格情况。f）分别对各施工单位施工现场使用的监视和测量仪器（如水准仪、 测量仪器等）予 以验证，保留校准记录复印件。g）施工单位施工管 理人员及特殊工种人员资格验证：质量工程师应 分别对各施工单 位进入现场的下列人员资格予以验证并实施动态 管理，保留资格 证书复印件：施工经理资格证书；施工经理安全 培训合格证书；安全员的安全培训合格证书；架子工、电焊工、电 工、油漆工、运输及设备吊装等操作人员的岗位资格证书等。h）施工主要建筑材料的检验验证：施工经理应组织质量工程师或有关人员，对施工主要建筑材料、大宗材料适时在施工现场监督检 查，必要时，由项目部组织或监督有关方按规定抽样并将其送具 有相应资

15、质的质 检部门进行检验和试验，对检验和试验报告进行验证，保留检验和试验记录。i）施工建筑材料的紧急放行：施工建筑材料一般情况下不允许紧急 放行，特殊情况 下紧急放行必须经项目经理/施工经理审批，报 请顾客或监理代表批准并严格按照施工建筑材料紧急放行的原则 和条件执行。用于隐蔽工程的建筑材料不允许紧急放行。j）工程施工过程质量控制：1）施工经理组织质量工程师、专业技术工程师及项目部有关人员对施工供方从合格原材料和设备进入施工现场到最终工程项目施工完毕这一施工全过程质量实施监督检查。施工供方应对施 工过程质量进行连续地、全面地控制。2）采用质量控制点为依据的质量控制办法，质量控制点检查级别共分三等

16、六级。各施工专业施工过程分解及工序质量控制级别划分及相关方责任和要求 详见项目施工 实施计划附件1 “工序质量控制点（试行）3）工序质量控制措 施和检验执行工程设计技术文件、有关国家、行业及公司标准、规定、规范要求。4）保留完整的工程施工过程质量控制检查和验证原始记录。5）不合格工序的整 改与让步接收：施工中所有工序产品的转序必须进行检验，合格后方可允许转序。对检验不合格工序，施工供方应在限定时 间内整改，整改后再复检。若整改后仍未达到 规定要求时，施 工供方应提出让步申请，经项目经理/施工经理 审批，报请顾客 或监理代表批准后，可让步接收。6）施工阶段隐蔽工 程：隐蔽工程控制点均设为AR级，

17、合格后，才可进入下道工序，隐蔽工程不允许让步接受。7）对防水、防腐、焊接、预应力张拉等特殊过程施工，质量工程师应适时检查确认：是否按施工组织设计规定的施工工艺和要求施工；是否符 合施工和验收标准、规定要求；使用的设备能力及人员资格是 否符合规定要求；是否保留过程记录等。4.4 试运行过程质量控制试运行过程控制 严格执行QEO 10A 2006竣工试验、试运行及考核验收（交付）程序及相关作业文件，主要责任人：项目经理、开车经理、施工经理、现场项目部管理人员。重点控制过程要求如下。a）试运行（开车）前的准备工作确认：1 ）开车工作组织、顾客的生产管理组织机构已建立；2）开车操作规程（手册）和开车方

18、案得到顾客批准；3）参加开车人员资 格已经确认，操作人员经培训（考试）合格（保留培训有关记录）；4）开车所需各种物 资和测试仪表、工具皆已齐备；开车方案中规 定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认。b）保留预试车、联动开车、工程交接（机械竣工 ）、閑开车等合格证（原始件）；保留E程考核、达标、验收的工程验收文件。4 5 其他质量控制程序a）QEO-07A-2006工程总承包过程控制b）QEO-12A-2006服务程序c）QEO-13A-2006顾客财产控制d）QEO-14A-2006监视和测量装置的控制e）QEO-15A-2006不合格品控制f）QEO-24A-2006沟通与信息交流4.6 项目

19、质量管理文 件、记录文件、标准规定规范档案管理规定项目部质量管理 文件、记录文件采取随时存档、集中管理的原则，由档案管理员分类、建档、借阅、保管，保证项目部管理人员随时调用，随 时归还。档案分类及要求见表1。表1:项目质量文件（含记录文件）档案分类及要求序 号文件类别控制要求备注1工程总承包（EPC）合同及技术附件营销部保存正本负责存档案室）施工现场存用副本（或复印件）商密文件2项目计划项目管理计划项目实施计划米购实施计划施工实施计划质量控制实施计划进度控制实施计划本部项目部和施工现场各保存 一份。实施计划经业主确认后发 放到有关专业、项目部有关人 员。3项目部各项管理制度（项目部组织机 构、

20、各级岗位职责、各项管理制度等）施工现场存用4项目启动会议纪要、项目部会议纪要（含签到表、会议记录等）1）公司本部会议存本部项目部2）施工现场会议存现场项目部（可归入项目部工程例会纪要中）5米购合同（含技术附件）1）正本采购经理存入档案室2）施工现场存用副本（或复印 件）商密文件6设备材料采购招投标过程文件及记录存公司本部项目部，档案管理 要求按照设备采购部集中采购 统一规疋执行。7厂商协调会过程记录存公司本部项目部8催交及A检过程文件及有关记录、设 备材料检验表、放行单等。根据项目实际运行情况分别存公司本部、现场项目部9设备材料开箱检验记录、随机文件等存现场项目部序 号文件类别控制要求备注10

21、设备材料缺陷记录、质量整改 通知、产品退货单存现场项目部11设备材料紧急放行记录、设备 材料让步使用记录存现场项目部12设备材料交接记录存现场项目部13施工分包合同（含技术附件、 安全协议）1）正本施工经理负责存档案室2）施工现场存用副本（或复印 件）商密文件14施工招投标过程文件及记录1）公司本部招投标存公司本部 项目部2）施工现场招投标存现场项目部15施工组织设计按标段分类存，施工现场项目 部存用。16工程开工报告现场项目部存17施工现场施工机具验证记录按施工单位分别建帐，存施工 现场项目部。18施工现场施工监视和测量仪器 验证记录按施工单位分别建帐，存施工 现场项目部。19施工单位资质证

22、明；施工单位 进入施工现场主要管理人员及 特殊工种人员资格验证记录按施工单位分别建帐，存施工 现场项目部。20施工设计文件的审查、交底纪 要设计管理部、施工现场项目部 存21施工图纸现场项目部存用，按专业图号分类22设计更改通知单现场项目部存，按专业分类编号23项目部工程例会纪要现场项目部存24顾客/监理工程例会纪要现场项目部存序 号文件类别控制要求备注25工程计划（周计划、半月计划、 三月滚动计划等）现场项目部存26工程施工日记现场项目部存27施工质量检查记录（报验单、现 场检查通知、检查结果记录、质 量检验单等等）按工段或装置、按施工单位分类，现场项目部存（原始件）28顾客/监理工程师通知

23、单、回复 单、工作联系单等按工段或装置、按施工单位分类，现场项目部存29建筑材料紧急放行记录、工序产 品让步使用记录现场项目部存30单元工程交接证书现场项目部存31开车操作规程（手册）、作业指导 书和开车方案按工段分类，现场项目部存用32顾客开车人员资格确认记录，操 作人员培训、考试记录现场项目部存33预试车、联动开车、工程交接（机械竣工）、投料开车合格证书按工段分类，现场项目部存（原 始件）34考核、达标、验收的工程验收文 件项目结束后存公司档案室不含竣工图35顾客及相关方信息反馈及投诉记录现场项目部存36文件发放登记表37项目部各类申请报告、通知38项目部来往信函等39项目部学习、培训记录序 号文件类别控制要求备注40兀工报告：1）项目兀工报告（项目兀成 情况总结）；2）米购完工报告；3）施工完工报告；4）试运行完工报告；5）项目质量管理总结。提交公司主管经理、项目经理及各职能部门41施工现场标准、规定、规范现场项目部应备：1）质量、环境和职业健康安全 管理体系文件A版）：管 理手册、程序文件、作业文 件2）GB/T50358 2005建设项目工程总承包管理规范3）GB5039 2000建设工程监理规范4）JGJ59-99建筑施工安全检查标准5）JGJ146