【doc】-美特斯邦威集团成都分公司流程手册（doc58）-流程管理

美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册成都美特斯邦威服饰有限责任公司目录一行政部1二财务部2三拓展部3四销售部4五计划数据中心5六配送中心6美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册行政部成都美特斯邦威服饰有限责任公司行政工作流程手册附工作流程图行政部主要工作是执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。二、执行公司证照印鉴管理对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品印鉴、证照编号归档管理存放使用部门申请部门主管审核经理审批签字借阅、使用登记按时归还、存放成立公司营业执照申办组织机构代码证申办税务登记证申办专管人员核对和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。四、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作固定资产、低耗品清单报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。五、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。检查验收部门申请出入登记月末盘存帐物相符监督检查物品采购经理审批请购计划单查看库存文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物维修申请准备材料安排维修维修结束检查验收六、文件资料收发、复印、传真、打印管理各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。八、执行对外关系建立维护建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。九、执行处理突发事件。公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大文件资料的收发行政审阅上传下达准确记录统计各项所要交纳费用申请审批资金部门主管审批领导审批签字支付各项费用归类登记管理文件资料复印、传真、打印、关系建立沟通协调经常维护情况汇报合理调整小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。十、后勤服务保障。行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。突发事件出现减少不利影响处理结果汇报妥善解决处理及时汇报领导主要情况收集拟定制度加强检查收集建议提高质量员工满意熟悉安全制度组织实施检查确保整体安全提高防范意识规划教育培训明确保卫目标十二、日常事务处理。行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。十三、执行上级交办事务优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。当日计划工作临时事务处理择其轻重处理注重时效结果保证正常工作提高服务意识接受上级交办任务及时完成保质保量汇报结果人事日常工作流程手册第一章前言第一条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。第二章主办第二条人事、劳资工资事宜由公司行政部负责管辖和办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人事业务。第三章招募甄试第三条人员招募作业程序如下一人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包括下列项目1招募职位名称及名额；2资格条件限制；3职位预算薪金；4预定任用日期；5通报稿或登报稿诉求方式拟具；6资料审核方式及办理日期截止日期；7甄试方式及时程安排含面谈主管安排；8场地安排；9工作能力安排；10准备事项通知单、海报、公司宣传资料等。二诉求即将招募消息告诉大众及求职人，如下1登报征求先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。2同仁推荐以海报或公告方式进行。三应征信息处理1诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单“及“复试通知单“，通知前来本公司接受甄试。2不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发“致谢函“也是应有的礼貌。四甄试新进人员甄选考试分笔试及面谈。1笔试包括下列1专业测验由申请单位拟订试题；2领导能力测验适合干部级；2面谈由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意1要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；2要了解自己所要获知的答案及问题点；3要了解自己要告诉对方的问题；4要尊重对方的人格；5将口试结果随时记录于“面谈记录表“。3如初次面谈不够周详，发出“复试通知单“，再次安排约谈。五背景调查经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。（限管理级员工）六结果评定经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单“，并安排职前训练有关准备工作。七注意事项应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。第四章任用第十四条经核定录用人员，由行政部依据甄选报名单发给“报到通知单“，请他于报到时携带下列资料一填写本公司新进职工录用表；二缴验学历证及身份证；三缴验近期正面半身免冠照片；四缴验体检合格证明；五缴验计划生育证明；六缴验经济担保书；以上应缴资料视情况可增减第十五条干部人员任用，视情况可发给“聘任书“。第十六条新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。第十七条行政部随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列一领取员工相关文具用品；二填写制考勤卡并解释使用；三领取办公桌锁匙；四视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲。五行政部应引导新进人员向部门主管报到。第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项一填写“人员异动记录簿“。二更新员工花名册。六收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。第五章试用第十九条原则上行政人员及营业员试用期为三个月配送仓工人、司机试用二个月，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，个别试用成绩突出者，可提前转正。行政部部每月15日发出当月转正人员考核表，由被考核人填写工作小结后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考核确认。行政人员经部门主管、行政部、经理考核后呈总部人力资源部呈相关领导核定。转正后的员工经分管部门主管及总部人力资源部审批后可签订劳动合同。第二十条行政部根据考核表发给“试用期满通知“。第二十一条行政部发出“试用期满通知”后，并依不同的批示，分别办理下列事项一试用不合格者，另发给通知单。二调升职者，由行政部办理异动作业。三薪资变更者，由行政部办理调薪。第二十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。第二十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试用时，可立即提前办理考核，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。第六章异动第二十四条晋升升职、升级及降级由申请人填写“人事异动申请单“及办理临时考核，转行政部签注意见后，呈权限主管批示。第二十五条调职由申请人填写“人事异动申请单“送调职部门会签，转行政部签注意见后，呈权限主管核定。第二十六条未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由行政部依据发布“人事异动通知“，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交手续，履任新职。行政部应立即变更薪资名册。第二十七条经批准异动后，涉及调整薪资者，行政部应根据人事异动申请单批示，填制“薪资调整通知单“办理调薪。第七章请假第二十八条员工因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐级呈核，再转回行政部登记于考勤卡（表）上。第二十九条休假作业应另参照人事管理规章有关规定办理。第八章考勤第三十条各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表送行政部备查；第三十一条如需变更出勤与轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填“出勤时间调整单“，经权限主管核准后，转行政部登记备查。第三十二条员工因加班、调休、请假，先至行政部领取“加班单、调休单、请假单“；经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。第三十三条员工因公于上班中外出，应填写“外出登记表“送部门主管核准后，交行政部备查。第三十四条因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。第三十五条下班忘记打卡，可由本人找直属主管或行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。（每月不准超过3次）第三十六条行政部于每日检视考勤卡（表），遇异常状况或违规事情，应即主动签办，并与部门主管联络。第三十七条员工出勤情况，行政部应于每月终了后，编制加班、调休、请假一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内接受更正申请。第三十八条行政部应建立每一员工一份年度考勤统计表印于个人资料卡中，逐月依据考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。第三十九条每一年度终了，行政部应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休完特别假的人员。第四十条每一年度终了后，行政部应即调查编制次年度享有特别假人员名单，予以造册呈准后公布实施。第四十一条有关考勤作业，请参照“人事管理规章“有关规定办理。第九章出差第四十二条出差作业，应参照财务部“出差管理办法“规定办理。第十章奖惩第四十三条员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报“奖惩建议申请单“公文，先由行政部签注意见后，呈经理核定。第四十四条行政部根据核准奖惩建议申请单发布“奖惩通知单“公文，副本抄送本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。第四十五条行政部应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。第四十六条奖惩作业应另参照“奖惩办法“规定办理。第十一章考核第四十七条考核分年中、年终、试用期考核、临时考核四种，其处理程序如下一年中、年终考核全年度分两次考核上半年（1月1日至6月30日）、下半年（7月1日至12月31日）各考核一次。具体程序参照美邦集管字（2003）19号文件二试用期考核员工试用期（职员三个月，工人二个月），由试用单位主管负责考核，并报公司分管领导审核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”，报经理批准后转正。三临时考核为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考依据。第四十八条考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。第四十九条考绩作业应另参照“考绩办法“规定办理。第十二章薪资第五十条每月1日前将上月新进人员工资档案传真总部核准,行政部应于每月5日前整理上月到职的新进人员，将核准工资登录于“薪资名册“。并依据工资标准核算工资。第五十一条行政部应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事异动申请单及考核表，经相关部门主管审批（行政人员需经部门主管、行政部、公司经理、总部核准；店铺人员需经店长、销售主管、行政部、公司经理核准）。经核准后登记于薪资名册，并依据核准薪资标准核算工资。第五十二条经批准离职员工，行政部应据此填制薪资通知单办理停薪，由行政主管审核签章，登录于薪资名册后次月计算工资。第五十三条核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。第五十四条每月10日前将上月工资核算完毕，经财务部主管、出纳、公司经理审核后连同相关人事月报表（人事成本分析、人员变动表、人事月报表）传真总部核准。第五十五条每月15日发放上月工资（公司开除、辞退行政人员者应当日结算工资，辞职者应在每月15日结算工资，但店员有奖金、赔偿必须每月15日结算工资）。第十三章训练第五十六条职前训练新进人员于报到后，行政部应办理以下职前教育一介绍公司历史背景、经营方针、工作环境；二简介各部门组织、职责、作业状况；三相关人事管理制度及注意事项；四介绍各部门办公室及主管。第五十七条在职训练一行政部于年度开始，依所需培训目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练计划。二行政部于培训期中，应严予考核。三员工于接受培训后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核依据。第五十八条专业培练一专业知识，视必要可办理专案培训。二搜集专业报导或讲座教材，印发给每位员工。三各部门主管可自行申请或由公司指派参加国内外各种培训机构举办的讲座、观摩、训练。第五十九条培训作业应另参照“培训办法“规定办理。第十四章辞职第六十条正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及行政部主管签具意见后，呈公司经理核准，再转回行政部，行政部凭此办理停薪手薪。第六十一条行政部依据辞职申请书发给“离职通知单“，通知本人于批准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕后，由行政部审核无误后，并签署意见后计当月薪资。第六十二条行政部根据离职通知单于当日即行办理下列事项一登记于人员异动记录簿内。二注销行政部控制的人员状况表内登记。三登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。第六十三条行政部视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案，以作为人事流动率检查参考。第十五章移交第六十四条各级主管人员及业务承办人员因故离职时，应将所负责的公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任的人员，并会同接任人员提出移交报告书。第六十五条移交时应造清册名称如下一印章戳记清册。二所属人员薪资单册。三未办或未了重要案件目录。四保管文卷目录。五职责事务目录。六上级指定专案移交事项清册。第十六章劳工保险第六十六条人员于报到日时，由行政部登记办理投加保，生效日以到职日为准。第六十七条人员于退职日当天，行政部应即办理退保。第六十八条投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时，应由行政部填报“投保薪资调整单“。第六十九条行政部应每月统计列册个人负担保费，核算当月工资时从薪资内扣缴。第七十条每月月底核对社保缴费明细，如有误及时与社保局核对。第七十一条保存社保相关资料，社保登记证年底需年检。第十七章资料管理第七十二条各种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证申请单或签呈合并归档。第七十三条每月初依据人员异动记录簿编制“人事异动月报表“，呈核阅后，列入人事流动率检查依据。第七十四条行政部应于每月10日编制各主管名册，送守卫或总机备查如未异动可具文报备。第七十五条员工若有需要“服务证明书“或“离职证明书“，可至行政部说明申请理由，由经办人填写证明。第七十六条人事单位应备档案包括下列一人事异动案。二人事奖惩案。三人事考绩案。四人事训练案。五人事规章案。六人事勤务案。七人事表报案。八福利案。九文康活动案。十涉外事件案。十一收发文登记簿。第十八章其他第一二条本作业程序，应另参照“人事管理规章“有关规定办理，如有疑义，可由行政部主管解释运用，如有未尽事宜，应另补充修正。第一三条本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册销售部成都美特斯邦威服饰有限责任公司销售部直营工作流程直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下直营工作主要分为人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类一、有关店铺人员管理流程如下1、人员招聘工作流程（1）市场督导根据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部与市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理相关手续。2、新员工到店实习工作流程（1）市场督导随时跟进店长是否按照新进员工培训流程进行培训操作并对其提出意见（2）实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确认转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立员工工号3、新进员工培训流程（可参照M/B商务操作手册之新进员工培训流程）新招聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、货品管理制度）（3）产品基本知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、员工转正工作流程（1）员工试用期满三个月后由行政部发放员工转正晋级表；（2）员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门进一步交流考核；5、员工辞职工作流程（1）了解到员工辞职的消息应及时主动找员工交流,找出员工辞职的真正原因。（2）如员工已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认后交销售主管确认后呈行政部最后确认。（3）销售主管应审核辞职员工是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该员工离职时间。店长没有接到行政部的离职通知不能通知员工离职。（5）员工离职后由行政部通知数据管理员取消员工工号（销售部需跟进）6、员工晋升工作流程（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或由员工写自荐书交由直营主管或行政部进行初步审核（2）对该员工进行各项审查和考核（3）准备好该员工相关资料报行政部部进行商讨。（4）与行政部达成一致后发放员工晋级表（程序参照员工晋级流程）最后呈经理批示。7、人员调动工作流程（1）根据公司需要进行人员调动，首先就此次调动目的确定调动人员名单（2）市场督导与被调动人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（3）最后交行政部存档二、日常工作流程1、员工请假、调休工作流程（1）员工请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经批准方可请假。如请假时间超出三天需向部门主管提出申请。超出三天以上需分公司经理批准。具体操作参照人事管理规章的通知有关员工管理制度。（2）店长请假需提前一天向销售主管提出书面申请经批示后方可请假。超出三天需向分公司经理提出申请。具体操作参照人事管理规章的通知有关店长工作职责。2、工装发放流程（1）工装由总公司提出发放工装明细。分公司可根据实际情况更改（但必须向分公司经理申请。经分公司经理同意后报总公司相关部门。审批后由市场督导负责制定每个店铺员工工装发放明细表和工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺员工需签字确认已领用工装。店长把领用签字确认单上交市场督导审核，再由直营督导转交财务部一份。同时上交工装发放明细给数据打出库单。（3）后期补发新进员工工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。（本流程同上）有关导购工装发放流程管理参照成美邦通字（2003）05号文件。3、商场员工入场、退场程序（1）人员确定（2）办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育证）（3）了解商场需办理证件及相关费用（4）向财务部借款（5）准备好相关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后了解所交费用在员工辞职后如何退还（公司员工辞职如何办理退款手续参照员工管理资料）（7）员工退场时需向商场负责人报申请。经批准后办理退场手续。（退工号牌、押金等）具体事宜参照原入场手续办理要求。4、加班申请工作流程（1）每周五前由各店长向销售主管上交加班申请单。经销售主管签字确后方可加班。如有特殊情况可电话通知主管。（2）次周上交上周末加班单给销售主管签字确认。确认后转交行政部月底计算加班费（加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好与行政部核对是否有误）5、打折管理工作流程（1）由公司统一发放的优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可（2）公司相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管、主管或分公司经理方可打折。6、退货工作流程退货包括顾客不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。（1）顾客购物后不满意要求退货此时店长应该主动向顾客推荐顾客想要的款式，如顾客主意已定坚决要求退货，店长需电话通知片区督导讲明原因，在确认商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确认。（2）如因收银过程中因收银员的操作不当需要退单的需通知市场督导取得同意后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确认的基础上可考虑给顾客退货，退货操作程序参照第一条（如不能确认是质量问题店长可把货品先收回再上报销售主管确认，如还不能确认可根据事情的大小和影响度秉承顾客第一的原则考虑退、换货。但此事一定的上报销售主管和经理认可）。（4）根据货品情况如有考虑退仓货品，先由市场督导、或店铺上报所需退货。与计划分析进行商讨确认是否退货、退货时间等。货品准备好后由市场督导通知配送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、有关冲单工作流程具体可参照ERP系统冲单规范流程（1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门负责人。（2）填写情况说明和冲单申请交销售主管签字确认。再由经理签字确认数据接到冲单申请后进行冲单8、有关促销活动工作流程（1）确定促销活动的内容，由市场督导，计划分析员讨论确定活动礼品数量，提交经理签字确认后以工作联系单的形式向总公司相关人员下单征订，同时确定其礼品的托运方式，发货、到货时间，将信息通知配送中心相关人员，跟进礼品的到仓情况，下单分发到店铺。（2）活动信息的发布将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传递到店铺，并将活动细则、注意事项口头解释，有必要时组织一次会议，通知各店。将活动信息提交相关部门（财务部）一份。（3）各类促销活动效果跟进对各个时段的销售情况收集汇总分析，反馈给销售部，经理，总公司销售部相关人员。（4）活动开展需在当地制作宣传品由专职陈列员根据活动需要制订所需量报销售主管确认。由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。经批准后由专职陈列员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。11、各类申请，如宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。12、对行政部及总公司下发的相关信息进行传递下发。13、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程1、配货工作流程（1）新品上市首先由计划分析员根据货品的定位及货量进行首批配发（并作信息反馈）并跟进配发情况。（2）根据季节变化和货品、宣传品到仓时间由销售主管和计划分析员确定每季换季时间，由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。货品到店后由市场督导与专职陈列员根据当季陈列培训对当季主题货品进行陈列。每次换季时的陈列由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。每次新品上市由陈列员到店进行新品陈列。（3）后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、市场督导进行补单。但事都必需与相关店铺作信息反馈。2、调拨货品工作流程（1）店长、计划分析员、市场督导根据货品分布、销售等情况提出货品调动意见，经市场督导、计划分析员讨论决定退货方式。由市场督导通知店铺货品如何调动。再由市场督导跟进货品调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作流程（1）因店铺员工保管不当造成货品损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。（2）店铺货品保管不当又找不到相关责任人，此种情况月终盘存由全体员工赔偿店长按13比例赔偿（3）顾客退回的次品属产品质量问题的统一退回配送中心如果是已穿过的服饰则不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货品报市场督导再报主管签字确认正常报损四、市场督导每日工作流程1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。2货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。3对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况五、市场督导每周工作流程1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据上周情况制定本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二“经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每周考核表、调查表；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表，指导其配货。对上周的调查表、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公司市场部；统计各店的考核表，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为员工工资核算因素之一。4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行执行效果如何跟进店铺问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在日常工作中维护各自店铺的陈列情况，主要是店铺的清洁卫生；服饰的整洁与否；宣传品的张贴情况和陈列道具的维护；还有临时出现的一些陈列问题。再按照成都直营店铺陈列考核奖惩制度作出评比。以保证陈列维护的执行力度。据成都直营店铺陈列标准、店铺陈列考核、成都直营店铺陈列考核奖惩制度，定期对店铺作出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名和最后一名，对其作出激励。9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。六、直营管理每月工作流程1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）内务负责通知店铺进行帐目核对）5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。7、每月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用品，26日跟进店铺办公申报情况。8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行帐目核对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。七、其它事务1、与商场交流工作流程（1）每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。（3）把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行1、每季组织一次员工交流大会2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检阅相关资料。3、跟进店铺每日盘点工作4、员工服务5、店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向销售主管报申请经同意方可使用）6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把握跟进员工情况7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。八、新开店铺工作流程1、了解所开店铺的面积、所处位置、店铺图纸设计等。2、根据店铺面积大小、所处位置计划店铺所需人员。做开业倒计时3、根据店铺图纸设计下单配发货架、辅料、灯具、宣传品及开业时活动策划（具体所需辅料、道具、灯具明细根据店铺设计决定）4、协助行政部进行人员招聘（店长、收银、仓库员、售后、导购）培训5、报开业所需办公用品给行政部准备。6、根据开业倒计时随时跟进新店开业所需东西的准备情况是否能准时到位7、开业前由陈列人员根据店铺情况作首期设置。开业时由陈列人员、市场营督导对店铺进行陈列。8、专职陈列人员同时负责加盟片区的主题宣传品的处理相关工作流程如下（1）加盟店铺的形象考核，主要是跟他们的宣传品金额返还挂钩。宣传品金额返还主要分为主题宣传品和促销活动宣传品。（2）店铺形象考核跟进表、片区宣传用品使用初评表、店铺宣传用品考核计分标准、店铺形象考核计分标准、关于规范店铺形象照片的通知和每季各AD反馈上来的店铺照片，进行店铺形象考核。考核合格者将返还店铺所承担的全部宣传品费用；考核不合格者，将采用以下的方式进行处理（3）此期宣传品的费用全部由店铺承担。（4）对店铺给予相应的罚款。（5）从结果公布之日起每期的宣传品公司将不再给予免费赠送，由店铺按公司采购标准数量自行购买。（6）店铺派专人到公司参加宣传品的使用培训，费用自理。B、促销活动的宣传品金额是无偿全额返给加盟商。每季主题上市前会对根据当季陈列主题的要求和宣传品陈列规则，向总部征订宣传品。由专职陈列员统计好每店每柜的宣传品陈列量，交销售主管确认交经理最后确传总部。九、每季陈列主题培训陈列创意部，会在每季主题上市之前，对各分公司进行陈列和货品培训，包括分发培训所需的资料。在专职陈列员接到培训及资料以后，根据主题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达到每个人。1、确定培训时间和参加培训人员名单。2、发培训通知。3、整理培训资料（包括视听资料和文字资料）。备课4、陈列培训。5、考试。6、批改试卷。7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。销售部AD工作流程一、新店开业工作流程新店开业是在代理商签订美特斯邦威特许经营合同后，将需要销售部专职负责的AD人员进行系统筹划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后，AD人员还需要对每天的运营情况进行系统的跟进并及时了解店铺的需求，对新开店铺进行相应的重点扶持。二、内支援人员工作流程1、AD接到新店开业工作联系单后，核定道具清单，并根据店铺结构对店铺所需的辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况；2、AD接到新店图纸和开业工作联系单后制定开业倒计时工作表并与代理商沟通开业前期的工作，确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。3、开业倒计时工作表发加盟商、销售部、计划数据中心、配送中心、拓展部、系统维护人员、财务部。4、AD人员与计划数据中心策划新店开业活动方案，由加盟商确认后，设置宣传品等，发工作联系单至总部委托设计和制作。5、AD人员根据图纸下单制作新店开业所需的平面宣传品并跟进其发出情况。6、货品首期设置根据与代理商沟通过的货品需求和市场状况等信息，结合当季货品结构按九位码详细设置，并根据所设置货品和货场图对该店进行陈列设计，由销售部主管核准，经加盟商确认后，下单至配送中心配发。如有配货差额，AD员需将差额数据附报告报销售部主管审批后，从直营店调拨。7、接到加盟店印刷报刊的申请后，填写加印报纸广告的工作联系单，由销售部主管签字，传真至上海销售部委托办理。8、与加盟商沟通店长、导购等人员的招聘工作，需在开业前十二天左右开始招聘，保证现场支援人员到达后有足够的人员参加面试。9、在此期间要将货品等配发信息及时通知加盟商。三、外支援人员工作流程1、一般提前三天到达店铺现场，首先与加盟商进行沟通，对店铺所需的人数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。1、对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装璜质量。3、员工落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培手册，并进行现场交流及最后考核、确定各岗位人员，包括店长、收银员、仓库员等。4、根据店铺实际情况和加盟商沟通，协助加盟商建立一套完善的店铺管理制度。5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试；6、提醒加盟商购买日常用品、兑换零钞，做好开业准备。7、组织所有员工协同加盟商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让代理商现场确认；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈AD内支援人员，并进行及时调整。8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求；带领员工进行货品陈列，在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、标准等对员工做进一步的讲解。9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不乱的开展工作。10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进，并鼓励大家熟练服务；鼓舞员工士气，争取完成当天指标。备注新店开业期间的各项配发工作由内务AD员操作，现场支援AD员需作好具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。日常业务处理流程作为AD业务员的工作职责是保证公司和店铺的销售利益为前提、工作细化要有计划性和延续性并对日常事物的跟进和反馈，现针对日常事物的处理及涉及相关部门的工作流程如下一、店铺形象设计加盟商提供准确数据分公司拓展部总部设计科分公司拓展部核阅加盟商核阅完善设计签定AD专管员注形象设计科工作是完成店铺图纸二、货品配发1、货品配发订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、帐面余额等情况；配发后跟进配货差额。2、退货接到经营分析科通知知退货时间及要求后，AD科计算退货量计划数据中心AD将退货通知传真至加盟商按退货标准进行退回总仓经配送中心验收入库。注退货的时间基本是在季末进行的，核算退货量按先进先出法，货品入库按电脑现价，其中涉及到原价进的货品，后期由AD计算差价并由经营分析科核对后返还各店铺。3、调拨货品（AD）是在总仓无库存或特殊情况下进行店与店之间调拨操作需求方拿出需求量销售部核实同意调出方实际调拔明细需求方实收并签名生效数据进行帐务处理。4、冲单错配冲单和通知执行时间差造成冲单员打冲单报告领导签阅库数据管理员办理冲单跟进落实情况。5、道具退仓店铺道具错配或多配的，申请报告领导签阅配送中心验收并办理退仓AD跟进落实情况。6、运输货品的发放一般情况信息反馈仓库传真至销售部，员跟进，特殊情况如更改地址的、中转的由AD员通知配送中心托运组。三、新品上市培训AD申报支援计划领导批阅填报出差审批单到达加盟店组织现场陈列培训检查店铺实际情况、宣传品是否正确使用、店铺形象考核、货品在货场中表现盘存准确照片拍摄沟通及处理方案支援总结问题记录在案四、货品分析1、每日、周、月销售数据统计及分析数据及建议反馈至加盟商跟进加盟商落实情况2、每日订单跟进3、每周库存分析制作货品组织简表传真至加盟商加盟商反馈信息后期跟进落实情况4、新款配发市场分类进行价格通知订单跟进配发、调拨跟进陈列及推广指导后期销售跟进并分析总结五、促销活动活动通知计划数据中心工作流程第一部分系统分析一、一周系统配销总结分析1、成都分公司销售收入分析主要是从本周销售收入（包括加盟配发和直营销售两大方面进行描述）、本月累计销售收入、本月销售收入指标完成情况进行分析，目的在于了解成都分公司近期整体经营状况、完成指标情况如何。如下表本月、本周销售收入简表单位件/万元本月累计本周配销类别加盟配发直营销售配销合计本月指标完成率配发销售配销合计数量7363374949148582177672072838495金额259428715465590935966907128672、货品进销存分析关注加盟的配发情况，直营的销售情况，公司的库存情况（按类别、按款式）。分析出各类别货品的销存结构合理性，从类别上进行分析，分析出每类服饰占整个销售的比例，从而洞察目前的市场动态；分析出畅销款、滞销款、重点推广款，为公司下一期间的销售情况进行数量和金额上的预测，并结合下一期间所要影响销售的各种因素（市场前景、新老客户带来的成长/萎缩、天气因素、促销活动、产品结构变化、销售历史数据），在现有货品库存的基础上协助进行货品推广以及从总部配货建议。如下表各类商品销存状况表单位数量/件，金额/元配发销售库存上周本周上周本周类别数量金额数量金额比重数量金额数量金额比重本周配销合计比重系统库存比重仓库店铺在途男短袖圆领恤653217633746911269052874991883381023025374459149214444449432448919730230男短袖衬衫963682573592546524704333361050789496938753852643489男短袖翻领恤333168693521794123542308231022446266222937315671160210男薄水洗裤1178769981511076112232444324527503139613267316061661男薄牛仔裤1082233289605976624962850820693135034303夏男款小计901633928455861839673486052868581144436076666170305060099583327626383440女短袖圆领恤3294891125344159459323684975144454122831269798292324422129409674630女短袖衬衫1838178223865815253448141828352264126443622953998150女薄水洗裤1484874575062686734223024740432310291034054421991855女夏季裙子44622796328198742185114611351115014631170021029671女薄牛仔裤413088363232812118107767076790433115331914619女短袖翻领恤9439040218637262503701310131女夏季短裤1797905341112928018095174121358203180女短袖毛衫01258052920501608803夏女款小计5457211069856132867352498618724555352061673214096413886238207431715996003夏配件小计581212432467485491531913744440193453290794600432401360夏装新款总计15054571596166145611909413910487848174195862798434033881035615657259449021400其它7719092001192415142546137216858257213796220329455017夏装特卖合计3118699319532290953270916912937875171438901043871243018413687总计18249643436177675960231001769460500120728690654100384951001853941001203886360614003、直营销