12.家具制造企业安全隐患排查上报通用标准

附件12：家具制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导家具制造企业（包括木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本（包括所有的修订版）时，均适用于本标准。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容依据说明1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1未取得营业执照中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：应取得营业执照。1.1.1.2未取得消防验收合格文件或备案凭证中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第6号）第十三条、建设工程消防监督管理规定（公安部第119号令）第二十四条1.1.1.3未取得防雷装置竣工验收文件防雷减灾管理办法（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。1.1.1.4新、改、扩项目未取得“安全三同时”批复文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第36号）：第二章、第三章、第四章所规定的企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照内容与实际不符中华人民共和国公司法(中华人民共和国主席令第42号)第十二条：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。1.1.3其他1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十条：从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构。1.2.1.2未按规定设置职业健康管理机构中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第八条：劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构。1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十条：企业从业人员超过300人的，应按照3的标准配备专职安全生产管理人员，配备的专职安全生产管理人员不少于2人；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员或者职业安全经理人提供安全生产管理服务。1.2.2.2未按规定配备职业健康管理人员中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第八条：劳动者超过100人的，未设职业健康管理机构的应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3其他1.3安全规章制度1.3.1 安全生产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第八条：安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第十四条：主要负责人的职责包括但不限于：执行安全生产的法律、法规和有关规定；建立健全和落实本单位安全生产责任制等八项职责。1.3.2 安全管理制度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第七条、家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.4.2：安全管理制度包括但不限于：安全生产投入保障制度等十六项安全管理制度。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度。1.3.3安全操作规程缺陷1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.4.3.1：企业应识别生产经营活动所涉及的危险作业，应根据生产作业的安全要求，建立安全操作规程。1.3.3.2未发放岗位安全操作规程，缺少培训和考核记录等资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1未建立规章制度的管理制度，未以文件形式发布，缺少环节内容冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。1.3.4.2安全生产法律法规、标准规范等执行情况和适用情况检查、评估存在缺陷冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。1.3.4.3未及时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，无修订的计划和记录资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.3.4.4未建立文件和档案的管理制度，安全规章制度和操作规程编制、使用、修订等存在缺陷冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。1.3.4.5未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。1.3.5其他1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足1.4.1.1未按规定取证四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行培训考核，取得统一的安全生产培训证书。1.4.1.2未按规定复训生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第六条、第九条：主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足1.4.2.1未按规定取证生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第63号)第二十条、关于公布特种作业类别及准操项目名称的通知（川安监2011149号）和特种设备作业人员作业种类与项目（国家质检总局2011年第95号）家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.5.3.5：特种作业人员应按照法律、法规的规定参加特种作业人员培训，应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。1.4.2.2未按规定复训和复审1.4.3一般从业人员培训教育不足1.4.3.1新进员工的“三级”教育缺陷生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第63号) 第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.5.3.2：新入厂人员在上岗前，应参加由厂级、车间、班组安排的三级安全教育培训，参加安全教育培训的时间不得少于24学时。1.4.3.2 “四新”教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第十七条：实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.5.3.3：在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关作业人员进行专项安全教育培训。1.4.3.3转岗、重新上岗等安全培训教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第十七条：从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.5.3.4：作业人员转岗、离岗6个月以上，重新上岗者应参加由车间、班组安排的安全教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。1.4.3.4相关方等其他人员培训告知缺陷企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.45.5.4.1：相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。5.5.4.3：应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1.4.3.5从事危险作业人员培训缺陷家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.5.3.6：从事危险作业的人员，企业应对其进行安全作业专业技能和事故应急避险知识的教育培训，并经考核合格后，方可上岗作业。1.4.4其他1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按规定提取安全生产费用家具生产企业安全生产标准化规范（AQT7010-2013）5.3.1.1：企业应建立安全生产资金投入保障制度，明确资金提取的标准、年度费用计划和使用状况审查的管理要求。5.3.1.2：应按照国家和地方政府的规定，结合企业安全生产实际情况，在企业年度资金决算中提取安全生产费用，专项用于安全生产。应制定年度安全生产费用计划，建立安全生产费用管理台帐。1.5.2 安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用范围不符合要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.3.1.3：a）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防尘、防噪声或者隔离操作等设施设备支出，防爆、防毒、防静电、防尘的安全监测管理系统支出；b）应急救援器材和设备的配备、维护、保养支出，以及应急演练支出；c）危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；d）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和安全生产标准化建设支出；e）安全生产宣传、教育、培训支出；f）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；g）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；h）安全设施及特种设备检测检验支出；i）用于设置安全标志和标识支出；j）其他与安全生产直接相关的支出。1.5.3 其他1.5.3.1未按规定购买工伤保险家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.3.2.1：应建立企业员工工伤保险管理制度，明确缴纳项目、缴纳标准及伤亡赔付的管理要求。5.3.2.2：应按照法律、法规的规定足额缴纳员工工伤保险费。5.3.2.3：应按照法律、法规的规定保证工伤及工伤死亡的员工获得赔偿。1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1相关方不具备合格资质家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.7.4.2：企业不得将工程项目发包给不具备相应资格和安全条件的相关方。工程项目承包协议应当明确企业与相关方双方的安全生产责任和义务。1.6.1.2未对相关方有关安全资质和能力确认家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.7.4.1：企业应建立相关方安全管理制度，明确对相关方安全管理的要求。对相关方的安全管理应包括：工程项目承包商、供应商等相关方的资格和安全条件预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。应建立合格相关方的名录和档案。1.6.2安全职责约定缺陷1.6.2.1未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.4：企业应对承包商的资格预审、选择、开工前准备、作业安全、作业过程监督、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。1.6.3 安全教育、监督管理缺陷1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.7.4.3：企业应指定责任人负责对相关方承包工程项目的施工安全进行监管，相关方作业人员进入作业现场前的安全培训。1.6.3.2未按规定对相关方人员进行监督管理1.6.4其他1.7重大危险源管理1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷1.7.1.1未进行重大危险源辨识评估中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第七十号）第三十三条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。1.7.1.2辨识评估不正确危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）第二章、危险化学品重大危险源辩识（GB182182009）41.7.2 登记建档备案缺陷1.7.2.1未按规定进行登记、建档、备案等四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测，严格记录。1.7.3重大危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。1.7.3.2监控预警系统不能正常工作四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条:生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。1.7.4其他1.8个体防护装备1.8.1 个体防护装备配备不足1.8.1.1在必须使用个人防护用品的场所中，未佩戴或佩戴不正确的四川省安全生产条例四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）、个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4.1:作业过程中存在职业性危害因素时，作业人员应佩戴个体防护装备。1.8.1.2个体防护装备不符合相关法律法规管理规定个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4.2：生产经营单位购置、配备、发放和使用个体防护装备时应符合相关法律法规管理规定，不得随意降低个体防护装备的发放范围和标准。产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。1.8.1.3降低防护装备的发放范围和标准1.8.1.4个体防护装备产品质量不符合标准1.8.1.5未按个体防护装备的分类、分级进行装配个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）71.8.1.6未按个体防护装备使用范围进行配备个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）71.8.2 个体防护装备管理缺陷1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。1.8.2.2未建立健全的劳动防护用品管理制度劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条：生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。1.8.2.3未按规定对作业人员进行个体防护装备的使用、保养等相关知识的培训个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）9.8：生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维护及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。1.8.2.4未对职业病防护设备进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国主席令2011年第52号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.2.5未对个人防护用品进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。1.8.2.6未对相关应急救援设施进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.3其他1.9职业健康1.9.1 职业病危害项目申报缺陷1.9.1.1未按规定申报危害因素岗位职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条、第八条、作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）第二条、第八条家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.10.3.1：工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的企业，应按照职业病防治法以及有关法规的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，依法接受监督。1.9.1.2申报内容不全职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条、第八条、作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）1.9.1.3未申请变更家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.10.3.2：下列事项发生重大变化时，企业应向原申报受理的部门申请变更：a）新、改、扩建项目。b）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化。c）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害因素进行评价工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十条：职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。(职业病危害程度分类见建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）)1.9.2.2未按规定对危害因素进行检测工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十条：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。(职业病危害程度分类见建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）)1.9.2.3职业病检测评价因素不全工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第十三条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照职业病危害项目申报办法的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。1.9.3职业病危害因素告知缺陷1.9.3.1未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.10.2.1：工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的企业，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。5.10.2.2：企业与接触职业病危害因素的作业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生职业病危害和后果，以及应采取的防护措施如实告知作业人员，并在劳动合同中写明。5.10.2.3：对接触职业病危害因素的作业人员及相关方，应进行生产过程中职业危害的防护、预防和应急处理措施的宣传和培训。5.10.2.4：对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。1.9.4职业健康检查缺陷1.9.4.1未按规定建立职业健康档案中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条：具体要求如下：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。1.9.4.2未开展职业健康体检中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.4.3体检结果未通知劳动者工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条：劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。1.9.5 其他1.9.5.1可能产生职业病危害的建设项目（包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进）未执行职业卫生“三同时”建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家总局第51号令）第四条：建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术引进。1.9.5.2未按规定将职业病患者调离原岗位等中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国主席令2011年第52号)第57条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。1.10应急管理1.10.1 应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.11.1.2：应按照有关应急救援的法律、法规规定，建立安全生产事故应急救援管理机构或指定负责人负责安全生产事故应急救援管理工作。1.10.1.2未按规定建立专兼职应急救援队伍家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.11.1.3：应建立与本单位生产安全特点相适应的安全生产事故应急救援队伍，或配备具有专业技能的安全生产事故应急救援人员。1.10.2应急预案制定及管理缺陷1.10.2.1未按规定制定各类应急预案家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.11.2.1：企业应依据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002的要求，结合企业实际情况，制定安全生产事故应急预案。1.10.2.2，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.11.2.3：应将安全生产事故应急预案报当地安全生产事故应急管理部门备案，并通报有关应急救援的协作单位。5.11.2.4：安全生产事故应急预案应定期评审，根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。安全生产事故应急预案至少每三年修订一次，并保持记录。1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷1.10.3.1未按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第二十条、第二十五至二十七条，具体要求如下：企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1.10.3.2未对应急演练进行评估和总结1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.10.4.1未建立应急设施，未配备应急装备、物资四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十六条、用人单位职业病防治指南（GBZ/T225-2010）4.4.44.4.8、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第二十八条1.10.4.2未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等1.10.5其他1.11 隐患排查治理1.11.1 事故隐患排查不足1.11.1.1未按规定开展事故隐患排查工作家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.8.1.1：企业应建立安全生产事故隐患排查治理管理制度，明确责任部门、排查方案制定与实施、隐患治理及验收核查、效果评估的管理要求。5.8.1.2：安全生产事故隐患排查的范围包括企业生产过程、设备设施、作业行为及环境。企业应结合产品的生产工艺、设备及装置的自动化程度、安全监测技术及安全装置的配置及可靠性、作业人员安全培训及技能，依据技术标准、规范，以及对事故、事件认识或信息，制定事故隐患排查方案等相关要求。1.11.2 事故隐患治理不足1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.8.2.1：企业应制定安全生产事故隐患治理方案，应针对事故隐患的类型明确应采用的安全技术措施、安全管理措施，以及负责的责任部门、责任人和完成期限，并应提供相应的资源。5.8.2.2：应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。5.8.2.3：对事故隐患治理情况进行验证和效果评估。1.11.2.2事故隐患治理工作不符合要求1.11.3 事故隐患上报不足1.11.3.1未按规定对事故隐患进行上报家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.8.2.4：应对事故隐患和隐患治理情况进行统计分析，并按相关规定向安全生产监管部门和有关部门书面报告。1.11.4其他1.12事故报告、调查和处理1.12.1 事故报告缺陷1.12.1.1未按规定及时报告家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.12.1.1：企业应建立安全生产事故管理制度，应明确事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格的管理要求。5.12.1.2：发生事故时，企业负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，保护事故现场及有关证据，采取有效措施，减轻事故危害，防止发生次生灾害。5.12.1.3：应按规定的报告时限、报告程序和报告内容，及时、准确地向安全生产监督管理部门及政府有关部门报告事故发生的情况。5.12.1.4：对发生的事故应进行登记建档管理。1.12.1.1未按规定保护事故现场及有关证据1.12.2 事故调查和处理缺陷1.12.2.1未对事故进行调查、处理、分析等家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.12.2.1：安全生产事故发生后，企业应组织事故调查组或按规定配合安全生产监督管理部门及政府有关部门对事故进行调查。5.12.2.2：事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。5.12.2.3：应按照事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过的 “四不放过”原则进行事故处理，并制定整改措施。1.12.3其他二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容依据说明2.1作业场所2.1.1选址缺陷2.1.1.1作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向工业企业总平面设计规范（GB50187-2012），3.0、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2010）第5.2条：生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。2.1.1.2地质条件不良工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0：厂址不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区等地质条件不良地段；厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合防洪标准GB 50201 的有关规定。2.1.1.3企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）4.2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3章、第4章、第5章、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1.4、6.4：企业与民住区之间及企业内新建构筑物、装置防护距离应满足要求。2.1.2 设计、施工缺陷2.1.2.1建构筑物的防火等级不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、7、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-1995）3、42.1.2.2建构筑物的安全距离不符合相关的规范要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.4、3.5、4、5.22.1.2.3建构筑物防雷设施的设置和施工不符合标准规范的要求建筑物防雷设计规范（GB50017-2010）4.11、4.12、4.2.3（1）、4.2.4（8）、4.3.3、4.5.8、6.1.3；建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）3.2.3、5.1.1（3、6）、6.1.1（1）2.1.2.4建构筑物抗震等级不符合标准规范的要求建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）3.0.3；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）3.3.1、3.4.1、3.7.1、；构筑物抗震设计规范（GB50191-2012）3.2.2、3.3.2、4.1.7、4.1.9、19.1.2、21.1.2、21.1.32.1.2.5工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合标准规范的要求工业企业设计卫生标准(GBZl-2010)6、72.1.2.6防洪设计不符合标准规范的要求防洪标准（GB50201-94）4.0.12.1.3平面布局缺陷2.1.3.1住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（GA703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c) 厂房和仓库；d) 建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；e) 地下建筑。2.1.3.2建筑物内的功能分区、防火间距不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、5.22.1.3.3建筑物内防振要求较高的仪器、设备防振间距不符合标准规范的要求工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5.2.4：建筑物内的，产生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。2.1.3.4人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合标准规范的要求机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB23821-2009）42.1.3.5建筑物内的，当应采用置于伸臂范围之外的电击防护安全措施时不符合相关规范的要求建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护（GB16895.21-2004）411、412、4132.1.3.6建筑物内的防爆措施不符合相关规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.62.1.3.7建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合相关规范的要求工业企业设计卫生标准(GBZl-2010)6.2、6.3、6.4、6.5、6.62.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1作业场所狭窄难以操作生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）5.7：生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。2.1.4.2工具、材料放置混乱四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。2.1.4.3作业环境不整洁四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：企业生产废料应当及时清除。2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1坑、沟、池、井等开口有不安全状况四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏；对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第6号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。2.1.6.2厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.7：疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。2.1.6.3 不满足家具企业仓库安全通道要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.3.1.12：甲、乙、丙类厂房和车间（包括设在工业楼层内的生产车间），应设2处以上的逃生安全出口和安全通道，在厂房和车间内任意一点至安全出口和安全通道之间的安全距离，应符合建筑设计防火规范GB 50016 的规定。5.6.3.1.14：涂漆车间、晾漆和涂漆滞留区、涂漆烘干车间的主要通道宽度应不小于1.2m。2.1.6.4仓库的安全出口设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.8条：仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100m2时，可设置1个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。2.1.6.5不满足家具企业车间环境车行道、安全通道等的要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.3.1.13：木材（包括：竹材、藤材和代木材料）加工车间内应设有贯穿车间纵横的通道。主通道的宽度应根据运行车辆的种类而定，最窄处不得小于2m；单独用作安全疏散用的通道，其最小宽度不得小于1.4m。2.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）6.4.1、6.4.5；厂矿道路设计规范（GBJ2287）第2.1.5条、第3.5.8条：人行道、车行道应合理布局，畅通无阻，应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除，应使厂内物流、人流、车流顺畅。2.1.7.2不满足家具企业的厂区环境、工业建筑物、车间环境、仓库等处的要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.3.1.6：厂区、车间及仓库的地面应无积水、污垢、油污，且应有防滑措施。2.1.8安全标志缺陷2.1.8.1交通标志、交通标线的设置不符合标准规范的要求道路交通标志和标线（GB5768-2009）中对应的相关图标2.1.8.2变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求电气安全标志（GB/T29481-2013）5、62.1.8.3消防安全标志的设置不符合标准规范的要求消防安全标志（GB13495-92）3、消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5、6、7:火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应符合标准规范的要求。2.1.8.4职业病危害警示标识等不符合标准规范的要求工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）3122.1.8.5各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合标准规范的要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）4、5、62.1.8.6检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志。四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十八条2.1.8.7检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯。四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十条2.1.8.8在危险作业地点未设置安全警示标志安全色（GB2893-2008）附录A、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）4、5、6、7、8、9：有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志。2.1.其他2.1.9.1钢直梯的设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯（GB4053.1-2009）4、52.1.9.2钢斜梯的设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯（GB4053.2-2009）4、52.1.9.3平台或通道的防护栏杆或设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB4053.3-2009）4、5、6：距下方相邻底板或地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆或设置等相关要求。2.1.9.4建筑照明不符合相关规范的要求建筑照明设计标准（GB50034-2004）3、4、5、7、82.1.9.5消防应急照明和疏散指示不符合相关规范的要求消防应急照明和疏散指示系统（GB17945-2010）3.1、3.2、6、7、82.1.9.6受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合相关规范的要求工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）4、5、62.1.9.7工业建筑应进行可靠性鉴定的而相关规范的要求工业建筑可靠性鉴定标准（GB50144-2008）3.1.1：工业建筑在下列情况下应进行可靠性鉴定：在达到设计使用年限拟继续使用时；用途或使用环境改变时；进行改造或增容、改建或扩建时；造成灾害或事故时；存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。2.2设备设施2.2.1 工艺流程缺陷2.2.1.1工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施不符合相关规范的要求生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）5.32.2.2 通用设备设施缺陷2.2.2.1通用设备及其零部件的性能不满足相关规范等的要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）关于设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性相关规定章节。2.2.2.2输送机和输送线不满足相关规范的要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.10.2：应符合a）输送控制系统应设有限速控制装置。b)输送线的提升和牵引链条、钢丝绳、减速装置、驱动自锁装置，制动器、紧急制动装置、上下坡捕捉器、张紧装置、回转装置、导向装置、停止夹紧器、止退器、小车升降爪、物件吊勾、载物车、载物传送带、导轨、导向装置、转轮等安全装置和部件工作正常，无损伤、磨损、裂纹、锈蚀等要求。2.2.2.3空压机不满足相关规范的要求家具生产企业安全生产标准化规范（AQ/T7010-2013）5.6.10.4：