铁氟龙布项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铁氟龙布项目简介及立项备案申请铁氟龙布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铁氟龙布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，又称铁氟龙耐高温漆布，是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。铁氟龙布是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。根据不同的应用要求，还可生产不同等级的特氟龙耐高温焊布，如：（1）普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。（2）标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。（3）食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。（4）抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56715.01平方米（折合约85.03亩），其中：净用地面积56715.01平方米（红线范围折合约85.03亩）。项目规划总建筑面积66923.71平方米，其中：规划建设主体工程46915.17平方米，计容建筑面积66923.71平方米；预计建筑工程投资5198.50万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铁氟龙布，根据市场情况，预计年产值38607.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14567.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5198.504396.18171.3214567.341.1工程费用万元5198.504396.1828219.681.1.1建筑工程费用万元5198.505198.5027.92%1.1.2设备购置及安装费万元4396.184396.1823.61%1.2工程建设其他费用万元4972.664972.6626.71%1.2.1无形资产万元2457.492457.491.3预备费万元2515.172515.171.3.1基本预备费万元1144.421144.421.3.2涨价预备费万元1370.751370.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元14567.3414567.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4052.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28219.6810512.9516518.0128219.6828219.6828219.681.1应收账款万元8465.903809.665926.138465.908465.908465.901.2存货万元12698.865714.498889.2012698.8612698.8612698.861.2.1原辅材料万元3809.661714.352666.763809.663809.663809.661.2.2燃料动力万元190.4885.72133.34190.48190.48190.481.2.3在产品万元5841.482628.664089.035841.485841.485841.481.2.4产成品万元2857.241285.762000.072857.242857.242857.241.3现金万元7054.923174.714938.447054.927054.927054.922流动负债万元24166.7610875.0416916.7324166.7624166.7624166.762.1应付账款万元24166.7610875.0416916.7324166.7624166.7624166.763流动资金万元4052.921823.812837.044052.924052.924052.924铺底流动资金万元1350.96607.94945.681350.961350.961350.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18620.26万元，其中：固定资产投资14567.34万元，占项目总投资的78.23%；流动资金4052.92万元，占项目总投资的21.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5198.50万元，占项目总投资的27.92%；设备购置费4396.18万元，占项目总投资的23.61%；其它投资4972.66万元，占项目总投资的26.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14567.34+4052.92=18620.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18620.26127.82%127.82%100.00%2项目建设投资万元14567.34100.00%100.00%78.23%2.1工程费用万元9594.6865.86%65.86%51.53%2.1.1建筑工程费万元5198.5035.69%35.69%27.92%2.1.2设备购置及安装费万元4396.1830.18%30.18%23.61%2.2工程建设其他费用万元2457.4916.87%16.87%13.20%2.2.1无形资产万元2457.4916.87%16.87%13.20%2.3预备费万元2515.1717.27%17.27%13.51%2.3.1基本预备费万元1144.427.86%7.86%6.15%2.3.2涨价预备费万元1370.759.41%9.41%7.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14567.34100.00%100.00%78.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4052.9227.82%27.82%21.77%7铺底流动资金万元1350.979.27%9.27%7.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.50%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度171.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30674.5930674.5946915.1746915.174008.701.1主要生产车间18404.7518404.7528149.1028149.102485.391.2辅助生产车间9815.879815.8715012.8515012.851282.781.3其他生产车间2453.972453.972721.082721.08240.522仓储工程6508.056508.0513005.5513005.55808.202.1成品贮存1627.011627.013251.393251.39202.052.2原料仓储3384.193384.196762.896762.89420.262.3辅助材料仓库1496.851496.852991.282991.28185.893供配电工程347.10347.10347.10347.1024.273.1供配电室347.10347.10347.10347.1024.274给排水工程399.16399.16399.16399.1621.704.1给排水399.16399.16399.16399.1621.705服务性工程4121.764121.764121.764121.76256.145.1办公用房1833.211833.211833.211833.21130.175.2生活服务2288.552288.552288.552288.55151.486消防及环保工程1162.771162.771162.771162.7781.296.1消防环保工程1162.771162.771162.771162.7781.297项目总图工程173.55173.55173.55173.55-160.337.1场地及道路硬化11211.482378.782378.787.2场区围墙2378.7811211.4811211.487.3安全保卫室173.55173.55173.55173.558绿化工程4529.49158.53合计43386.9866923.7166923.715198.50（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4396.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量754832.38千瓦时，折合92.77吨标准煤。2、项目年总用水量27579.30立方米，折合2.36吨标准煤。3、“铁氟龙布项目投资建设项目”，年用电量754832.38千瓦时，年总用水量27579.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.13吨标准煤/年。达产年综合节能量37.00吨标准煤/年，项目总节能率25.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铁氟龙布项目”主要从事铁氟龙布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铁氟龙布项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建