某某叉车有限公司新厂区建设工程项目可行性研究报告（叉车生产项目）

XX 市投资咨询中心编制 -1- 第一章 项目提要 1.1 项目名称 XXX 叉车有限公司新厂区建设工程项目 1.2 承担单位 XXX 叉车有限公司 1.3 建设地点 XX 市珠晖区东阳工业园 1.4 建设性质 新 建 1.5 建设内容 本项目建设总用地面积为 180 亩（折合约 120000M2），叉车制造基地总建筑面积 48918M2，其中：总组装及加工联合厂房 9801M2，钢结构及仓库联合厂房 4104M2，油漆厂房 1080M2，汽车库 192M2，办公、研发中心 6048M2，食堂 2208M2，外协车间 1440M2，专家楼2160M2，招待所 1719M2，职工公寓 8100M2，总配电站 112M2，警卫室 (三处 )81M2，预留发展厂房 11873M2。年生产设计叉车能力 3000台套。 1.6 建设期限 2007 年 12 月 2008 年 10 月 XX 市投资咨询中心编制 -2- 1.7 总投资及资金筹措 项目总投资 14000 万元 人民币， 资金来源全部自筹。 1.8 项目效益 本项目的建设是 XX 市实施国有企业改制的重大举措。通过积极对外招商引资，利用民营资金注入优质资产，转变机制，加大资金投入及设备更新，既解决了职工就业问题，又盘活了国有资产，使老企业焕发出新的生机和活力，有利于拉动珠晖区的经济发 展，促进该区产业结构调整。 本项目属珠晖区整体发展规划的重要组成部分，是落实 XX 市委、市政府“东扩南移”发展战略，推动城市东扩进程，拉开城市骨架，拓展城市发展空间，达到“极化一点、构筑一带、发展两翼”目的的重点工程，有利于推进“双百”城市的建设进程，提高城镇化水平，有利于老城区的改造和发展，拓宽城市腹地，其社会效益明显。 项目建成后，年产叉车 3000 台，年产值 4.65 亿元，利润 2488万元，税收 4975 万元，其经济效益明显。 1.9 主要技术指标 （见下页） XX 市投资咨询中心编制 -3- 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 规划总用地面积 M2 11999.88 含道路面积 2 总建筑面积 M2 48918 其中 总组装及加工联合厂房 M2 9801 备料钢结构及仓库联合厂房 M2 4104 油漆厂房 M2 1080 汽车库 M2 192 预留发展厂房 M2 11873 办公、研发中心 M2 6048 食堂 M2 2208 外协车间 M2 1440 专家楼 M2 2160 招待所 M2 1719 职工公寓 M2 8100 总配电站 M2 112 警卫室 M2 81 3 建筑密度 % 22.3 4 容积率 049 5 绿地率 % 20.1 6 项目总投资 万元 14000 7 财务内部收益率 23.46 所得税前 8 财务内部净现值 万元 4541.31 所得税前 9 投资回收期 年 6.46 所得税前 10 财务内部收益率 17.65 所得税后 11 财务内部净现值 万元 2182.7 所得税后 12 投资回收期 年 7.49 所得税后 13 投资利润率 17.77 14 投资利税率 35.54 15 盈亏平衡点 76.37 XX 市投资咨询中心编制 -4- 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1 项目由来 2006 年 8 月， XXX 叉车实业股份有限公司经国务院批准列入政策性破产企业，并于 2006 年 9 月正式破产，成为 XX 市国有企业重点改制项目。为了加快改制进程，盘活国有资产，解决职工就业问题。XX 市政府组织成立了 XXX 叉车实业股份有限公司破产清算小组，积极对外招商引资， 希望 利用民营资金注入优质资产，焕发企业活力。 XXX 建设集团应 XX 市政府和 XX 市珠晖区政府的邀请，组成专门班子对 XXX 叉车实业股份有 限公司招商引资项目进行了实地考察，认为 XXX 叉车实业股份有限公司具有较多资源优势：机器设备能基本适应生产叉车的需要， XXX 品牌在全国享有较好的知名度，且占有一定的市场份额。同时叉车厂具备了一定的人才优势，企业经过几十年的磨砺，拥有了一批会经营懂技术的管理团队及一大批生产熟练工人。通过机制转变，加大资金投入及设备更新，能够使老企业焕发出新的生机和活力。 XXX 建设集团于 2007 年 8 月 1 日以 5450 万元人民币拍得 XXX叉车实业有限公司破产资产，成为 XXX 叉车实业股份有限公司破产资产所有者。为了便于项目的投资运作 ， XXX 建设集团在 XX 市注册成立了 XXX 叉车有限公司，并与 XX 市珠晖区政府签订了战略投 XX 市投资咨询中心编制 -5- 资协议。根据 XX 市政府的要求， XXX 叉车有限公司将在 XX 市珠晖区东阳工业园新建一个叉车制造基地，占地 180 亩，总投资 1.4 亿元，建成后年生产叉车 3000 台。该项目符合 XX 市政府提出的推进新型工业化的产业发展要求，并得到了 XX 市市委、市政府和相关部门领导的大力支持。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是顺应产业发展和企业自身发展的需要 据预测，随着中国国民经济的稳定增长，行业物流机械化程度要求日益提高， 2010 年中国叉车市场需求预计将增长 40，达到 10 万辆左右。 从目前企业的状况分析来看， 一方面是市场份额较小，没有量的优势 ； 而另一方面则是企业发展趋势逐渐走高，增长较快，同时市场需求也在不断扩大。面对市场需求的增长，企业若不加快自身建设，扩大生产规模，不久将会失去量的优势，从而会逐渐失去市场。在这种情形下，扩大企业规模，投资兴建叉车制造基地则显得尤为迫切和必要。 2.2.2 项目建设是 适应 叉车行业发展现状和民族产业发展的需 要 目前， 我国 叉车行业保持高增长率，但是具体到叉车市场，则 呈现出 一幅激烈竞争的景象。我国国内有 叉车厂家大大小小总计约为七十多家，除合力、杭叉、大叉等老牌大厂等，新生力量如江淮、柳工、玉柴也开始纷纷进入市场和抢占市场。而另一方面，除了已经进入国 XX 市投资咨询中心编制 -6- 内市场的丰田、林德、小松和现代等国外叉车知名企业，韩国帅成、JCB、芬兰 ROCLA 等原先尚未把中国市场作为其目标的一些外国企业也开始纷纷加快它们的 “中国步伐 ”，全球排名前二十名的叉车企业大多已在中国国内设厂或以代理形式进入。当我们的民族叉车企业还在为出口和内销竞争激烈的时候，丰田、林德和现代的叉车已经开始在我们的工地和超市忙碌了。 要想 在叉车行业激烈的 市场 竞争中 保持胜利，在众多国外知名叉车企业大兴入侵时捍卫民族品牌，应首先保证不要丢失市场。只有当企业在市场上保证一定 “量 ”的优势，企业才更容易发展，不过这个前提应是保证企业 “质 ”的优势。 “ XXX” 叉车在国内叉车中技术居于领先水平，通过 新基地 的建设，将大大提升企业的市场占有量及市场竞争力，从而保持企业在市场竞争中不落下风，也更有利于国际市场的开拓。 2.2.3 项目建设是 XX 经济强 市 战略以及工业发展的需要 XX 的工业基础较好，但 工业发展 后劲却 相对 不足，正需要像XXX 叉车这样的企业来推动， 从而产生巨大的经济推动力 。本项目的建设 不仅将推动企业自身的发展，也将推动 珠晖区 乃至 XX 的 工业发展。 XXX 叉车基地的建设是顺应叉车 行业 发展、自身发展以及区域性经济发展趋势的正确决策。新基地 竣工投产 后，不但能极大提升该企业 的 市场竞争力和 综合经济实力，也必将促进 XX 经济 强 市 战略的实施， 带动相关产业的共同发展提供了有力的保障， 同时更将提升 XX 市投资咨询中心编制 -7- XX 的形象。 2.3 项目建设的可行性 2.3.1 品牌优势 原 XXX 叉车公司拥有 30 年的叉车生产历史，专业的技术水平与科技开发能力，形成了良好的市场口碑。 “XXX”牌叉车在国内市场上具有一定的知名度及美誉度。上 世纪八十年代产品在全国港口市场的占有率达 80%。 2.3.2 产品优势 原 XXX叉车公司主要生产的产品包括 1-16吨内燃平衡重系列叉车； 1-5 吨电动系统叉车； 1-5 吨内燃防爆叉车；特种系统叉车； 20-60吨内燃牵引车等系统 100 多个规格型号。产品系列均适合市场需求。其中大吨位叉车（ 5 吨 -16 吨叉车）在叉车行业中具有独特优势（有自己的特色）。大吨位叉车是目前和未来发展的重点产品，特别是港口市场和重货市场需求量不断提升。 2-3 吨内燃防爆叉车获国家级新产品称号，此产品在技术参数上填补了国家空白。该产品技术含量高，附 加值大，销售收入利润率高达 60%。特种叉车：如双动力牵引车、越野叉车、液化器叉车、侧移叉车、前移式叉车、叉吊二用车、电瓶防爆牵引车、轮胎吊等等，这些产品技术含量高，市场竞争相对不激烈，属经济效益好的产品。近几年企业又引进吸收了欧洲、日本的先进技术，使产品质量上又上了一个台阶。 XX 市投资咨询中心编制 -8- 2.3.3 网络优势 根据市场需求，原 XXX 叉车公司曾在广州、深圳、东莞、韶关、海关、厦门、泉州、福州、汕头、湛江、防城港、南通港、日照港、青岛、连云港、柳州、大庆、长春、吉林、金川、西安、武汉、洛阳、南昌、昆明、成都、上海等建立了一套 完整的销售网络，可以全方位对用户实行叉车销售、配件供应及售后服务。尽管由于周知的因素，目前有些网点已被撤销，但随着生产、销售业务的开展以及 “XXX”牌叉车的品牌效应，销售网络的恢复完全具备基础和条件。 2.3.4 生产设备优势 公司拥有各类机械设备 300 多台（套），已形成年产叉车 3000 台-5000 台的生产能力。其中拥有美国生产的 XCEL 三坐标检测仪、意大利生产的 MCM卧式加工中心、台湾友嘉公司生的产的 MFV/1350A立式加工中心、意大利生产的 QT44 对刀仪和从英国 TMT 公司设计并引进全套设备筹建的 “XXX 防爆叉车检测中心 ”。 2.3.5 资源优势 叉车（含堆高机、正面吊）均已列入国家特种设备制造目录，本公司制造能力强，具有行业制造设备与人才技术优势。公司完全符合国家规定的叉车生产制造条件，并获得国家特种制造许可证。 2.3.6 项目区基本情况 珠晖区东阳工业园座落在 XXX 省老工业基地 XX 市 ， 位于 XX市省级工业园 白沙洲工业园内，是集科研、生产于一体的现代化 XX 市投资咨询中心编制 -9- 工业园，园区规划总面积 15 平方公里。 园区地理位置显要、交通发达。 XX 素有 “五省通衢 ”之美誉，东阳渡工业园正扼守其南大门，位居 “两广门户 ”之地，战略地位显赫 ：衡昆高路公路在此发端，京广高速公路擦肩而过， XX 东西外环线在此交汇， 107 国道、京广铁路和在建的武广高速铁路、湘桂铁路穿境而过，湘江耒水环绕而行，千吨级航道通江达海。 园区是 XX 市最早的工业基地。境内驻有新华化工公司等国营大中型工业企业 6 家，有唐人神湘大骆驼饲料有限公司等民营工业企业30 多家，现已初步形成了机械、化工、建材、农产品加工等四大产业集群，年产能 4 亿元以上。 园区将依托毗邻大学城深厚的人文科技底蕴、依托现有的产业集群、依托境域内有丰富的初级农产品和人力等资源，重点发展机械、轻化工、建材、农产品加 工等支柱产业，同时大力发展各种高技术产业，兼顾发展仓储业、物流业和休闲产业。园区总体规划为三片，北片为工业聚集区、中片为仓储物流区、南片为科研服务区，同时将北片的市果木园艺场 1.8 平方公里的国有土地列为先期开发区。 2005 年底先期开发区建设启动 ， 现已投资 1000 多万元 ， 初步建成了高标准的道路、供水、供电、通讯网络等基础设施。 2.3.7 可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。 XX 市投资咨询中心编制 -10- 第三章 市场分析 叉车属于机动工业车辆，主要用于在港口、机场、码头、物流中心、 超级市场搬运货物，工厂也使用叉车 搬运原材料、半成品和成品，在汽车、机械、造纸、烟草、纺织等行业中应用尤其广泛。 叉车的需求量与宏观经济周期关联性不强，通常情况下，物流不会像固定资产投资那样出现大起大落，因此叉车行业与受固定资产投资影响大的工程机械行业存在本质区别。严格的说，叉车属于物流机械行业而不属于工程机械行业。 叉车需求主要集中在机械制造业（包括汽车制造业）、商业、交通运 输业、建筑建材业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业和能源工业。 其中机械制造业和商业约占 18-20%，交通运输业、建筑建材业和军工系统 约各占 8-10%，其他行业部门约各占 6-8%。 叉车需求的行业分布决定了其市场受到宏观调控影响较小，于其他工程机械不同，叉车的需求与房地产、固定资产投资等因素相关性较小，而与物流、商业、交通运输、机械、纺织等制造业相关性较大，因此宏观经济调控对叉车行业的负面影响不大。 3.1 国内市场容量快速增长 中国的叉车市场在 2001 之前，全国的年需求量一直在 20000 台左右，在 2001 年之后，叉车的需求量开始出现快速上升，年均增长 XX 市投资咨询中心编制 -11- 率在 30%以上。 2005 年中国的叉车需求量大约为 4.5 万辆。 虽然经历了 2002-2004 年的快速增长，国内市场对叉车的需求量仍然旺盛，预计今后几年中国的国内叉车需求仍然可以保持 15-20%的增长速度。推动叉车市场高速增长的因素仍然存在并将持续发挥效应，使用叉车的主要行业仍然会保持较高的增长率。 2001 年之后叉车行业增长速度主要原因是： (1)商业及零售业的快速发展，尤其是超级市场业态的快速增长； (2)汽车工业以及相关机械工业的快速增长； (3)纺织业快速增长和对外贸易发展导致的货物转运量的上升； (4)对外开放程度的加深。 此外，中国在世界的产业分工链条中正在成为制造中心，生 产规模的扩大将会使各行业原材料、半成品和成品的搬运量增长，相应增加对叉车的需求量，而中国劳动力成本的逐渐提高也使机械搬运替代人工搬运成为长期的趋势。 国内主要叉车需求行业的增长率（ % ） 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 货物周转量 6.2 12.6 22.6 15 15 超级市场销售额 31.0 25.8* 25 20 汽车产 量 38.5 33.3 14 10 13 机制纸产量 20.3 13.6 19.5 15 15 软饮料产量 20.6 16.8 19.5 18 18 家用电冰箱 17.8 37.2 30 10 10 空调 30.0 47.4 42.6 30 30 资料来源： 2002-2006 年数据来自国家统计局 XX 市投资咨询中心编制 -12- 3.2 国际市场前景 在国内的中档和低档叉车市场上，中国的叉车制造企业已经占据了牢固的市场地位，由于生产成本的优势，中国的叉车出口量近年来快速增长，已经成为国内生产企业的重要市场。 世界叉车市场仍然保持了稳定增长的态势，经济发达的欧洲和美国市场增长速度稳定，而经济发展速度较快的亚洲和非洲市场则持续快 速增长。 2003 年世界叉车市场状况 全世界 欧洲 美洲 亚洲 非洲 大洋洲 叉车合计 588243 256903 160104 149962 7519 13755 其中： 内燃叉车 242800 61614 70624 96207 5544 8811 电动叉车 345443 195289 89480 53755 1975 4944 资料来源：机动工业车辆协会 世界叉车市场增长情况 2002-2004 年（同比增长率 % ） 全世 界 欧洲 美洲 亚洲 非洲 大洋洲 2003 年 6.93 2.81 5.70 13.03 35.55 30.42 2004 年前 13.64 8.35 15.50 19.71 19.10 20.87 3 季度 资料来源：机动工业车辆协会 在世界叉车市场中，有 70%左右是中小吨位（ 5 吨以下）的叉车，中国国产叉车在这个级别技术已经成熟，而价格比国外同类同等质量产品便宜 10%以上（已经考虑运费等因素），市场空间非常广阔。 XX 市投资咨询中心编制 -13- 3.3 产能平衡，优势企业盈利能力将保持长期稳定 叉车行业目前产能基本平衡，不存在产能过剩，行业内主要生产企业利润率基本保持稳定。 从 2007 年上半年各省市销售叉车的流向看，销量在千台以上的省市已经达到 13 个， 依次是 : (1)江苏省。上半年销售各种叉车 6677 台，占市场份额的 10.39%。 (2)广东省。上半年销售各种叉车 6398 台，占市场份额的 9.96%。 (3)浙江省。上半年销售各种叉车 5663 台，占市场份额的 8.81%。 (4)上海市。上半年销售各种叉车 4392 台，占市场份额的 6.84%。 (5)山东省。上半年销售各种叉车 4319 台，占市场份额的 6.72%。 (6)福建省。上半年销售各种叉车 2400 台，占市场份额的 3.74%。 (7)河北省。上半年销售各种叉车 2059 台，占市场份额的 3.20%。 (8)北 京市。上半年销售各种叉车 1966 台，占市场份额的 3.06%。 (9)天津市。上半年销售各种叉车 1721 台，占市场份额的 2.68%。 (10)辽宁省。上半年销售各种叉车 1538 台，占市场份额的 2.39%。 (11)河南省。上半年销售各种叉车 1271 台，占市场份额的 1.98%。 (12)安徽省。上半年销售各种叉车 1218 台，占市场份额的 1.90%。 (13)湖北省。上半年销售各种叉车 1068 台，占市场份额的 1.66%。 以上 13 个省市各种叉车共计销量为 55263 台，约占上半年叉车总销量的 86.10%。由于大部分 叉车产品属于室内物流搬运设备，受各区域市场经济水平和用户使用观念影响较大，故中国叉车销售素有 XX 市投资咨询中心编制 -14- 向沿海地区和内地经济发达地区集中的特点。 2007 年上半年销量超过千台的省市地区达到 13 个，较之 2006 年同期有明显增加。 叉车行业的供需平衡状况以及该行业稳定的市场结构决定了行业内厂商利润的稳定性，叉车行业几乎从未爆发以价格为主要手段的，严重影响企业盈利能力的价格战。预计优势企业的盈利能力仍然有可靠的保证。 XX 市投资咨询中心编制 -15- 第四章 厂址选择与建厂条件 4.1 厂址选择 项目选址位于 XX 市珠晖区 东阳工业园，其东临东外环、京珠高速公路和武广客运铁路；西傍 107 国道、京广铁路和湘江，与 XX 市白沙工业园只有一江之隔；南接衡昆高速公路和 XX 三、四两座公路大桥；北靠酃湖变电站、 XX 市大学院区和 XX 新铁路客运站。是一个水、电、交通运输非常便利的枢纽地段。 4.2 建厂条件 4.2.1 地形、地貌、地质 项目所在地处于 XX 盆地东北部，无区域性断层穿越，新构造运动的差异性以升降运动为主，属于相对稳定地块。地貌形态属低岗丘陵地带。地质简单，上部分为人工填土及淤泥层，呈灰黑至黑色；中层有粘土、粉质粘土层、粉砂层、中 粗砂层和砂砾层；下部强、中风化岩层为第三系始新统地层，呈紫红色。 4.2.2 气候、气象 本项目属亚热带半湿润季风大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季严寒湿润，冬季小雪，基本雪压 0.4kn/m2； 年最低气温出现在 2 月份，极值为 -7oC；夏季平均温度在 28 oC 之间，最高平均气温在 39 oC 之间。 XX 市投资咨询中心编制 -16- 本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北风最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；全年平均风速 3.5m/s， 最大风速东北风，风速可达 15m/s， 基本风压 W=0.35kn/m2。 4.2.3 水文 本项 目的生产、生活用水均来自市政供水系统，项目生活污水在项目区内经化粪池处理，流入耒河，最后再排入湘江，雨水利用地形就进排入耒河，再排入湘江。 项目所在区域地下水浅、深层均较发育，属潜水类型，稳定水位深度 1.9-7.9 米， PH 值在 5.3-7.8 之间，呈弱酸性，水温 20 oC，主要受降水补给。 4.2.4 土壤、植被 项目所在区域土壤以红壤占大多数，分布在丘岗地带，其次是紫色土壤。区域土壤极少裸露，地面表层大部被硬化或被人工植被覆盖，无水土流失现象。人类活动频繁，无珍稀野生动物栖息场所，生态系统类型为城市生态系统 。 4.2.5 抗震设防 根据 XXX 省地震烈度区划， XX 市为 5 度。本项目可不作设防考虑。 XX 市投资咨询中心编制 -17- 第 五 章 生产工艺 及原材料供应情况 5.1 生产技术方案 5.1.1 工艺方案 叉车生产的工艺特点是零部件品种多，批量少，产品系列多，种类杂。为了满足客户的需求经常要变形和改进。因此机加工宜采用通用设备和专用工艺装备进行加工，除现有专用设备继续安排使用外，慎重使用专用设备。新增设备优先考虑数控设备及加工中心。 金工车间宜采用机群布置，生产初期产量不高时板金车间宜采用区域作业法，装配车间的部件装配采用班组独立工 作制，总装采用车 台定点，手工选择装配。当年产量突破 500 台后再采用流水线作业。 年产量达到 3000 台后，宜外延扩大生产，走联合和专业化生产的道路。这样能充分利用社会有效资源，低成本扩张。公司加大研发力度，加大检测设备的投入，完善各种检测手段，实现“造一流产品，创一流水平，做一流品牌”的宏伟目标。 5.1.2 产品方案 原 XXX 叉车公司已有成熟技术附加值较高的产品是： 1 吨 -5 吨内燃防爆叉车； 1 吨 -3 吨内燃防火叉车； 5 吨 -16 吨大吨位内燃系列叉车。这些产品市场需求量虽然不是很大，但获利能力强，且市场竞争不怎么激 烈。技术储备附加值较高的产品有：电瓶防爆叉车、电瓶防爆牵引车、双动力牵引车、轮胎吊、叉吊二用车、越野式叉车等特 XX 市投资咨询中心编制 -18- 种叉车。这些产品销售收入利润率一般在 30%-50%，市场前景非常好。大众产品 2 吨 -4 吨内燃叉车及 2 吨 -3 吨电瓶叉车市场需求量较大，占全部市场需求量的 70%。若加大流动资金的投入， 3-5 年内，年平均销售量实现 2000 台是不成问题的。每台叉车平均获利 6000 元-7000 元，预测每年创利总额在 1200 万元至 1400 万元的水平。就单台获利水平看不是很高，但市场需求量非常大，属于跑量产品，靠批量生产赢利较为可 观。不仅能够消化企业内部的固定费用，而且还可扩大市场的影响力，提高企业的知名度，外树企业形象，是打造 XXX叉车品牌的较好品种。其产量及规格 详见下表： 序号 名 称 产品型 号规格 单台产值 （万元 /台） 数量（台） 销售单价 （元 /台） 备注 1 内燃柴油液压叉车 CPC30 6 300 7 国产 490 柴油机 2 内燃柴油液压叉车 CPCD30 6.3 200 7.3 国产 490 柴油机 3 内燃柴油液压叉车 CPCD30J 12 100 12.3 进口 C240 柴油机 4 内燃柴油液压叉车 CPCD50 13 300 14.7 洛拖 4105 5 内燃柴油液压叉车 CPCD50C 13 300 15 玉柴 4108 6 内燃柴油液压叉车 CPCD60 13.8 200 15.2 洛拖 4105 7 内燃柴油液压叉车 CPCD60C 13.8 200 15.4 玉柴 4108 8 内燃柴油液压叉车 CPCD60Q 13.8 100 15.6 朝柴 6102 9 内燃柴油液压叉车 CPCD70 14.8 400 16.5 朝柴 6102 10 内燃柴油液压叉车 CPCD70 14.8 200 16.8 玉 柴 6105 11 内燃柴油液压叉车 CPCD80 16.8 100 19 玉柴 6105 12 内燃柴油液压叉车 CPCD80 16.8 100 19.2 玉柴 6108 13 内燃柴油液压叉车 CPCD100 24 50 27 玉柴 6108 14 内燃柴油液压叉车 CPCD120 28 20 30 玉柴 6108 15 内燃柴油液压叉车 CPCD140 38 10 40 玉柴 6112 16 内燃柴油液压叉车 CPCD160 42 10 45 玉柴 6112 17 内燃柴油机械叉车 CPC40 8 300 8.5 国产 498 柴油机 18 内燃柴油牵引车 Q25 17.5 50 18 朝柴 6102 19 内燃柴油牵引车 Q45 20 30 22 朝柴 6102 20 内燃防爆液压叉车 CPCD30FB 22 10 24 国产 C240柴油机 21 内燃防爆液压叉车 CPCD30F 25 20 28 进口 C240柴油机 合 计 3000 XX 市投资咨询中心编制 -19- 综上所述，公司宜根据现有设备和生产技术，走联合和专业化生产的道路，以 CPCD30-CPCD50 型叉车为主创品牌，适应市场推出其它系列叉车。 5.2 生产 工艺流程 (1)采取 走工艺专业化道路，扩散铸造、锻造和热处理高能耗高污染的工艺、消除烟尘对环境的污染。随着产量的增加不断降低自制品率，进一步降低生产成本，提高产品的竞争能力和赢利能力。 (2)机加工采用通用加工设备，专用工艺装备进行加工。除现有专用机床继续安排使用外，慎重新增专用设备，新增设备优先选用数控机床和加工中心。 (3)金工车间采用机群布置，板金加工采用区域作业法，装配车间采用班组独立工作制，总装 500 台以下时采用车台定点装配， 500台以上时采用流水线装配。部件检测由质检派人驻车间进行。 (4)厚度 小于 12mm 的钢板采用剪板机下料，大于 12mm 的钢板及不能剪切下料的采用气割下料。 (5)刹车盘采用热压成型工艺。 (6)油漆烧烤采用专用油漆烧烤设备。 (7)表面前处理采用冷磷化处理，表面酸洗除锈处理 (8)整车试验采用整车试验台，利用微机检测，量化检测结果，提高检测质量。 XX 市投资咨询中心编制 -20- 具体生产工艺流程如下图所示： 下料 铸造 锻造 金切加工 冲压成型 焊接 热处理 表面处理 部件装配 总装 检测检验 入库 5.3 原材料供应 序号 名称 单台量 （吨） 3000 台 量（ 吨） 单价 （万元） 总金额 （万元） 备注（按 CPCD50 型叉车计算，不含外购件） 1 钢材 2.64 7920 0.5 3960 小批量市内采购，大批 量钢厂定点采购 2 油料 0 号柴油 0.1 300 0.75 225 市内采购 46 号工作油 0.14 420 0.75 315 市内采购 15W40CD 柴油机油 0.02 60 0.6 36 市内采购 90 号齿轮油 0.016 48 0.72 34.56 市内采购 46 号透平油 0.02 60 0.7 42 市内采购 3 机械润滑油 0.06 18 0.75 13.5 市内采购，总量按 300台机加工设备算 4 油漆 0.11 330 市内采购，总金额按每 台 1100 元计算 5 辅料 0.085 255 市内采购 6 电能 2900 度 870 1.5 元 1300 市内供应 水 18 54000 2 元 10.8 市内供应 注：叉车生产的部分原材料需要外协，故不列入此表内。 XX 市投资咨询中心编制 -21- 第六章 工程技术方案 本项目拟建在 XX 市珠晖区东阳工业园，该区系新开发的以高新技术为主的新兴工业区，新厂区用地原农 田和稀疏林地，属丘陵地貌，现已由工业园管理机构统一进行了平整。该地东西长、南北窄，地形不够方正。 6.1 总图运输 (1)结构与布局 根据基地状况、规划条件及功能要求，把厂区规划设计成三大块较方正形状，中间为办公区，东西两面分别为生产、生活区，最西边突出地块，为预留二期厂房备用地，计 41818 平方米。 在办公区和生产区分别设计独立的办公出入口和物流出入口，在职工住宅区专设职工出入口，使生活区与生产区、办公区相互隔离。 如此分区，符合人员生活、工作流线，互不干扰，联系便捷，又突出生产区的规模形象。 (2)竖 向设计 充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。 本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一 XX 市投资咨询中心编制 -22- 致。 (3)道路交通规划 本生产区根据基地地理位置，入口设置于基地西侧，主干道宽度大于 12 米，各建筑单体四周设 6 米宽的道路，消防通道不小于 6 米并相互连接以满足消防要求。停车、进车场地采用嵌草砖铺砌。 (4)景观绿化 灵活合理的绿化布置为营造一个绿色园区，在厂区四周边设立绿化带，以优化生活、生产环境。在南侧（公路边）布置高大常绿乔木。以隔离车辆产生的噪音。 整个生产区中结合 建筑平面，合理布置绿化，见地 插绿，使人感觉生产区内绿树环抱，环境宜人，从而达到： “点一线一面 ”相结合，加强了人与自然的对话。并与造型独特、连续大气的建筑群相映，更成为一处和谐的景观建筑。 (5)生产区作为生态经济园区的特色 生态经济园区的概念对于当前经济园区规划设计来说是近年来引入的一个新概念，作为城市规划和建筑设计的专业工程技术人员，我们仍在探索和尝试之中。作为生态建筑的设计思想，它与建筑与城市的可持续发展的概念也是密切相关的。 6.2 建设内容 依据项目规模，本项目拟新建： XX 市投资咨询中心编制 -23- (1)总组装及加工联合厂房 厂房长 120 米，宽 81 米，总建筑面积 9720 平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (2)原材料库房、钢材料厂房 厂房长 72 米，宽 54 米，总建筑面积 3888 平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (3)油漆车间 车间长 72 米，宽 15 米，总建筑面积 1080 平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (4)外协车间 车间长 72 米，宽 20 米，总建筑面积 1440 平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (5)办公楼 建筑面积 6048 平方米，为四层砖砼结构。办公楼南北向布置，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。 (6)汽车库 建筑面积 192 平方米，为单层砖砼结构。南北向布置，围护结构 XX 市投资咨询中心编制 -24- 为砖墙。建筑耐火等级：二级。 (7)职工宿舍 共七座，总建筑面积 8100 平方米，为四层砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (8)专家楼 总建筑面积 2160 平方米，为四层砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (9)食堂 房屋长 46 米，宽 21 米，建筑面积 2208 平方米，为二层砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (10)招待所 建筑面积 1719 平方米，为三层砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 (11)其他 总配电站 112 平方米，警卫室三处共 81 平方米，均为单层 砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。 6.3 供电及通讯 6.3.1 电气设计范围及内容 (1)变配电系统； (2)照明配电系统； XX 市投资咨询中心编制 -25- (3)动力配电系统； (4)防雷与接地系统。 6.3.2 电源等级 消防设备用电属负荷二级。其余负荷按三级。 消防设备供电为二回路末端切换供电方式。 6.3.3 变电所 本厂设一个箱式变电所。变电所为总变电所，内带开闭所，设在生产车间北侧绿地内。高压开关柜采用 SM6 型，进出线开关采用真空断路器，设高压计量柜。 变压器采用干式变压器，低压屏采用抽屉型。低压侧设电容屏集中补偿，使功率因数达到 0.9 以上。 6.3.4 低压配电系统 变电所引至各楼皆为双回 路供电，各楼内设配电间，配电间，人设动力配电屏，引至各层。 室外线路皆采用电缆敷设，主干线穿管，支线直理。 6.3.5 照明系统 根据各种场所的不同使用要求设一般照明、应急照明、疏散照明、环境景观照明等。景观照明由传达室控制。灯具采用高效节能灯具及光源。普通办公内采用 100-200 勒克司，生产区域达 300 勒克司。 6.3.6 动力配电 生产区内所有动力用电设备按负荷性质分系统，分别采用放射式 XX 市投资咨询中心编制 -26- 或树干配电。重要负荷皆采用双电源供电末端动力箱自切。 6.3.7 接地防雷系统 低压配电接地保护采用 TN-C-S 系统，三相五 线配电，专设 PE线。 各建筑单体多种接地共用一个接地。接地体利用基础结构钢筋网。接地电阻不小于 1 欧。 各单体建筑属三类防雷建筑，屋面均设避雷带。 6.3.8 通讯 本项目厂址已有市通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置 1 台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话，办公楼设置 30 台电话和四台传真机。所有室内通讯线路穿 PVC 管暗敷。厂内电话按 200对预留。 6.4 给排水 6.4.1 给水设计 (1)水源 本工程以城市自来水为水源，拟从南面道路引 DN300 自来水管两根至本工程，供本工程消防及生活用水，内部管道沿主要道路布置成环状。主管为 DN200，支管为 DN150。管网上设有室外地上式消火栓，间距不大于 120m。 XX 市投资咨询中心编制 -27- (2)绿化用水 大面积绿地采用喷灌，小面积绿地采用人工浇水。 6.4.2 排水设计 本工程采用雨、污、废分流制，生活污水经化粪池处理后与废水合流排入市政污水管道，雨水分散就近排入道路中的市政雨水管网。 6.4.3 管材 室外给水采用钢塑复合管，室内给水采用 PP-R 管。 室内消防采用镀锌钢管。 室外排水 D400者采用加筋 U-PVC 管， D400 者采用钢 筋砼管，室内排水采用 U-PVC 管。 6.4.4 消防给水设计 (1)室外消防 用水量由市政自来水管网供水。 (2)室内消防 根据规范，本工程仓储和生产车间设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统。室内消火栓布置保证有两股充实水柱同时到达室内任何部位，其充实水柱不小于 10m，消火栓系统和自动喷淋系统各设消防水泵接合器两套。 室内消火栓设置：本工程在仓储、生产车间、办公楼等处设有室内消火栓给水系统。消火栓间距不大于 50m，保证同层任何部位有两股水柱同时到达，消火栓规格为 DN65，龙带长度为 25m，水枪出水口径为 19mm。 XX 市投资咨询中心编制 -28- 第 七 章 环境保护 与节能 7.1 概述 环境保护与节能是设计中需考虑的重点环节，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到 环保 节能 的 目的。在设计中，充分满足国家标准对环境保护与 节能 的要求。 设计依据为： (1)中华人民共和国节约能源法 (2)中华人民共和国水法 (3)评价企业合理用热技术导则 (GB3485-83) (4)评价企业合理用电技术导则 (GB3466-83) (5)评价企业合理用水技术导则 (G7119-96) (6) 中华人民共和国消防法 (7)建筑设计防火规范 (2001 修订本 )(GBJ16-87) (8)厂矿道路设计规范 (GBJ22-87) (9)中华人民共和国环境保护法 (10)建设项目环境保护设计规定 (11)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) (12)环境空气质量标准 (GB3095-96) XX 市投资咨询中心编制 -29- (13)该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料。 7.2 环境影响分析 7.2.1 施工期环境影响分析及污染控制措施 (1)施工期扬尘影响分析 施工现场的扬尘主要来自于：土方的挖 掘及现场堆放，建筑材料（灰土、沙石、水泥等）的现场搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 (2)施工期扬尘分析 施工期产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输以及响应的土建施工阶段。根据类似工程的实测数据表明，大气污染影响范围可达厂址 150 米左右，工地内部的粉尘污染最大，厂址外的影响程度随距离的增加而减少。本项目附近环境敏感目标较近（ 40200m），扬尘对环境保护目标会产生一定影响。 (3)施工扬尘污染控制措施 为控制扬尘的影响，本项目拟采取以下施工污染控制措施： 对施工现场进行合理布局，建筑材料集中堆存，对易起尘物料实行库存或加盖蓬布，并控制车速以减少卸料掉落；对施工现场地坪进行硬化处理，在工地出口处设置冲洗设备，以确保出入工地的车辆车轮不带泥土；在施工现场设立垃圾站，即时回收、清运垃圾及工程废土。 XX 市投资咨询中心编制 -30- (4)施工期噪声影响分析 项目在施工过程中，需要动用大量的车辆以及施工机械，其噪声强度较大、声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。由噪声预测值可知，建设阶段昼间噪声影响的范围基本符合GB12523-90建设施工场界噪声值限规定的排放标准，施工现场内的楼房 与环境目标相距约 40-212m，施工噪声对其影响较大。夜间在禁止各种打桩机械及振捣棒运行的前提下，声源对 50m 范围内环境将产生一定影响。物料及设备运输产生的交通噪声，对项目周围声学环境由短期轻微的影响。 (5)噪声控制措施 为减轻施工期噪声对环境的影响，本项目拟采取以下措施： 尽量选用先进的低噪声设备，并加强设备的维护与管理；在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械摆放在远离居民点的位置；精心安排，减少施工噪声影响实践，除特殊作业外，严格禁止在白天 12-14 点和夜间 22-6 点施工。 (6)施工期废水影响分析 施工期废水来源于现场施工人员的生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，施工废水中主要含有泥砂和油污。施工期间防止废水污染的主要措施为： 加强施工期管理，针对施工期污水产生过程中不连续、废水种类较单一的特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施 XX 市投资咨询中心编制 -31- 工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量达的施工机械冲洗水或悬浮物含量搞的其他施工废水需经处理后方可排放，砂姜和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一并处置；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆 放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以避免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 (7)固体废弃物影响分析 固体废弃物包括建筑垃圾、生活垃圾和安装设备产生的固废。建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地工人废气物品；安装设备产生的固废主要是废弃的包装物。对于这些固废物采取集中堆放和及时清理的方式，外运至制定的建筑废弃物倾倒场，以防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 7.2.2 营运期环境影响分析 (1)大气环境影响分析 本项目营运期，职工食堂生活燃气使用液化气，由于使用液化气产生的污染较小，故对当地大气环境影响较小；出访油烟废气通过脱排油烟机处理后，对周围环境影响较小，不会改变项目所在地的空气质量类别；项目区域内的机动车排放尾气以及其他建（构）筑物室排出的废气，在通风较好、布局合理，加强区域管理的前提下，对项目区域的环境影响较小。 XX 市投资咨询中心编制 -32- (2)水环境影响分析 本项目所产生的废水只有工业废水及生活污水，生产车间设有地面集液槽，收集跑、冒、滴、漏电解液及地面冲洗水，地面集液槽的废液用泵抽到储液槽中储存并沉淀，上清液作为电解液补充， 故无工艺废水外排；少量生活污水经污水处理设施处理后，其水质可达到国家规定的外排标准，对周围水体及最终排入点湘江的水质均不会产生较大影响。 (3)固体废弃物 本项目营运期所产生的固体废弃物将通过地埋式垃圾站和地上垃圾箱进行收集，由环卫部门定期清理，对环境影响较小。 (4)声环境影响分析