采气一厂二季度HSE审核评估表(分解).xls

采采气气一一厂厂HSEHSE审审核核评评估估清清单单 序序号号要要素素审审核核内内容容审审核核记记录录 责责任任归归属属 净净化化厂厂作作业业区区其其他他 1 5 1领导和承 诺 1 领导HSE承诺清楚业务范围内的HSE职责 存在的主要HSE风险及控制措施区领导 2 个人安全行动计划 副科及以上领导都要编制 实施个人安全行动计划 检查执行记录 个人安全行动计划应上网公示 接受监督 个人安全行动计划具有针对性 包括更多可视的 主动的具体行动 直线领导要对其直线下属个人安全行动计划的执行情况进行监督落实 区领导 3 安全生产联系检查 按规定频次进行安全联系检查 通过联系检查 帮助基层单位发现问题 解决问题 提升HSE管理 区领导 2 5 2健康 安 全与环境方针 1 HSE方针 岗位员工知晓HSE方针和HSE职责 以人为本 预防为主 全员参 与 持续改进 本质安全 健康环保 优质高效 节能降耗 岗位员工 2 六条禁令 三违 行为等 岗位员工知晓反违章六条禁令及实施细则相应处罚条款 生产安全事 故与环境事件责任人员行政处分相应处罚条款 三违 行为相应处罚 条款 HSE管理九项原则 岗位员工 3 执行和遵守 HSE方针 9项管理原则 反违章六条禁令 行政处分条款成为班组 人员指导决策和日常工作的依据 并在业务活动中得到遵守 岗位员工 3 5 3 1对危害 因素辨识 风 险评价和风险 控制的策划 1 危害因素辨识 评 价和控制 建立本单位的危害因素清单安全组 识别结果全面 评价准确 措施具有针对性和可操作性 安全组 每年组织开展一次危害因素辨识 对辨识结果进行评价 形成评价记 录并针对每项风险制定控制措施 安全组 班组人员清楚属地内的风险及控制措施 措施得到有效落实岗位员工 2 工作前安全分析 JSA 危险作业前组织作业人员及属地主管进行工作前安全分析 步骤分解 合理 危害识别全面 评价准确 根据工作前安全分析制定有效的风 险控制措施 作业负责人 对作业相关人员进行培训和沟通 确保作业现场安全 工作前安全分析制定的防控措施得到了落实 作业负责人 4 5 3 2法律 法规和其他要 求 1 岗位工作标准 标准作业程序管理到位 各项方案控制到位 重点检查清管 投产 检修 试验有无计划书 标准作业程序更新及时 标准作业指导卡切 合实际 各类日常操作 关键操作 作业票执行规范 行为沟通与 ACT卡执行情况 安全组 技术组 班组人员严格按照岗位工作标准规范开展工作岗位员工 2 规章制度管理制度更新及时 管理到位 员工熟悉最新版本的规章制度 综合组 岗位员工 5 5 3 3目标和 指标 1 HSE绩效考核 逐级分解HSE目标 并签订安全环保责任书安全组 HSE目标与单位和岗位职责和风险相适应安全组 班组按月开展内部HSE绩效考核 实现严格考核和正向激励 将 HSE审核结果作为HSE绩效考核的依据 安全组 综合组 6 5 3 4管理方 案 1 编制年度工作计划 明确实现目标所采取的方法 措施 资源 职责实施的进度安排等内 容 各组室 2 新 改 扩建项目 HSE方案 方案明确职责 权限以及实现目标所采取的方法 措施 资源需求及 配备 方案针对性的落实了风险防控措施和应急处置程序 技术组 7 5 4 1组织结 构和职责 1 各级HSE组织机构 各单位有明确的HSE组织机构 每月召开一次HSE例会 每次会议应 对上次会议决定事项的落实情况进行跟踪 安全组 2 岗位职责描述 建立各岗位的岗位职责描述 并每年定期更新综合组 班组人员清楚自己的工作职责及权限 并落实到位岗位员工 3 属地管理 完成集气站 净化厂属地管理工作 集气站根据中心站建设进度 以 中心站为对象及时开展属地管理 对井站 车间属地区域进行划分 明确各属地HSE职责 针对各属 地HSE职责及属地内的管理对象建立属地工作质量标准 属地及属地 设备设施管理责任落实到人 明确各属地主管的职责和权限 对属地区域划分 属地危险源 控制措施及应急措施 工作质量标 准等进行目视化 综合组 班组人员清楚自己的属地及属地HSE职责 权限 且职责落实到位岗位员工 85 4 3资源 1 正压式空气呼吸器 类站按上岗人员1套 人配置 配置位置宜为值班室 工具间等处 对于室外安装 配置地点 应按照 方便使用 的原则选择空呼的安放 点 同时做好防水 防晒措施 便于日常维护和应急使用 岗位员工 井站人员操作熟练 熟悉空呼的使用及维护保养要求 使用空气呼吸器人员必须经过正式培训 熟悉操作规程 掌握操作 要领 身体素质良好 使用空气呼吸器前必须进行安全检查 根据空气瓶的压力计算使用 时间 为空气瓶充气的压力一般为280 300 bar 最高不得超过300 bar 实际使用中 气瓶压力低于240bar时 必须对气瓶充气后使用 生产班组每月对空气呼吸器作一次日常保养 每次使用后应进行维 护保养 并作好记录 各作业区 净化厂每月对本单位管理的空气呼 吸器进行一次安全检查 岗位员工 2 全 半 面罩防毒面 具 生产场所有多种型号过滤式防护用具时应在滤毒罐 盒 上标明适 用场所和适用浓度 并分类 分开存放 已使用过的滤毒罐 盒 应根据说明书要求判定是否需要更换 未使 用的滤毒罐 盒 也应按照说明书要求定期更换 3 气体检测仪 气体检测仪配备 便携式硫化氢检测报警仪 类站配置2只 类站按上岗人员1只 人配置 中心站可按上岗人员作业需求 适当增加配置数量 电仪组 岗位员工 便携式气体检测仪按规定期限进行标定及检定 便携式可燃气体检测仪的标定及检定周期为一年 便携式H2S气体检测仪的标定及检定周期为半年 电仪组 岗位员工 班组人员熟悉气体检测仪的使用及报警点的设置 可燃气体检测仪报警点的设置 第一级预警阈值即警告报警设置 显示值为25 第二级预警阈值即危险报警设置 显示值为50 H2S气体检测仪报警点的设置 第一级预警阈值即警告报警设置在 15mg m3 10ppm 第二级预警阈值即危险报警设置在22 5mg m3 15ppm 操作人员进入天然气生产作业装置区 应佩带使用便携式可燃气体 检测仪 岗位员工 4 消防器材 每个灭火器配巡检标签 按标准 要求进行检查 留下1次 每月的巡 查记录 对过期或失效的灭火器要及时更新 值班室 调度控制中心 机房等宜配置二氧化碳灭火器 及称重器具 定期称重并记录 设置在室外的灭火器 应有防雨 防晒等保护措施 岗位员工 消防水泵等使用正常 按规定周期进行维护保养 检修岗位员工 班组人员熟悉各类消防器材的使用岗位员工 5 安全冲淋设施 有腐蚀性物料或有能使皮肤吸收的毒物 除配备足够的防护用具和急 救药品外 还应有洗眼 喷淋或清水池等冲洗设施 如在起消泡剂加 注区域 化验室均应安装洗眼器 安全组 6 安全防护器材 设 施维修 送检 对失效安全环保设备 设施进行及时维修电仪组 安全防护器材送检期间 送检井站配备足够安全防护器材电仪组 7 气瓶管理 气瓶管理规范 定期校验 气瓶有台帐 能确认生产 校验日期 无 混存混放 安全附件齐全 胶圈 可燃气瓶存放间有通风 防爆 检测 气瓶存储规范 材料组 岗位员工 7 5 4 1组织结 构和职责 9 5 4 4能力 培训和意识 1 HSE培训计划 编制HSE培训计划安全组 HSE培训计划针对性强安全组 2 实施HSE培训 班长负责组织对直线下属进行培训安全组 对特殊工种和安全管理人员进行培训取证 特殊工种培训应考虑员工 职业健康体检情况 安全组 特种作业人员必须经考核合格取得操作证后方可上岗 并按规定复审安全组 对新转岗 离岗三个月重新上岗员工进行培训 考核合格上岗 作业 人员持安全上岗证单独作业 安全组 新入厂员工进行了三级教育安全组 未开展的培训进行了变更管理安全组 3 培训资源 班组HSE培训师数量和能力满足本站HSE培训需求安全组 主要培训内容编制规范的培训课件安全组 4 培训效果评估 进行考试 考核安全组 进行培训项目效果评估调查安全组 根据评估结果 改进单位HSE培训工作安全组 5 员工能力和意识 车间 班组人员清楚岗位相关的HSE职责 操作 风险及控制措施 以及应急处置措施 岗位员工 车间 班组人员熟悉井站使用的相关的HSE管理标准和工具方法岗位员工 车间 井站员工清楚本车间 站工艺流程 参数 处理量 硫化氢含 量 上游气源及下游用户情况 岗位员工 6 HSE培训资料 应留存HSE培训资料 本单位培训计划 培训课件 培训签到表 考 试试卷 个人HSE培训证书 操作评估评分表 影像资料等 安全组 10 5 4 5协商与 沟通 1 开展HSE宣传教育 活动 开展内外部HSE宣传教育活动 保留实施证据安全组 2 全员参与HSE事务 班组人员参与危害因素辨识和风险评价 工作循环分析 安全经验分 享 启动前安全检查等HSE事务 各组室 3 信息传达 利用班组会议 培训等形式向班组人员传达HSE方针政策 制度标准 有关风险和控制措施 事故事件 HSE体系审核 培训和绩效方面 等重要HSE信息 各组室 班组人员知晓最新的HSE方针政策 制度标准 有关风险和控制措施 事故事件 HSE体系审核 培训和绩效方面等重要HSE信息 岗位员工 HSE信息系统数据录入及时 准确安全组 4 信息畅通 应确保站内对外通讯工具畅通 熟悉异常 紧急情况下的信息通报程 序 方式 各班组 5 行为安全观察与沟 通 班组长每月至少有效开展1次安全观察与沟通 填写表单后报作业区 净化厂存档 各班组 鼓励班组长及班组员工开展对属地内承包商的行为安全观察与沟通 及时与承包商进行沟通 让其理解单位HSE政策 确保人员素质和设 备满足工程安全施工需求 各班组 6 安全经验分享 分享材料以工作和生活中的HSE经验常识 本单位或其他单位在安全 管理上正反两方面的经验 生产中的 三违 行为分析 事故和未遂事 件的分析 各班组 115 4 6文件 1 HSE作业指导书使用的HSE作业指导书应每年更新 单位主管领导签字 盖章安全组 2 HSE操作卡 HSE操作卡应是发布的最新有效版本 且生产单位应结合实际情况 对操作卡中不适应条款进行修订 技术组 安全组 12 5 4 7文件控 制 1 文件作废 存放的规章制度 HSE操作卡 HSE作业指导书 应急处置措施等 为最新有效版本 及时回收作废 过期文件 包括电子版文件 需 留用的作废 过期文件应予以标识 岗位员工 2 文件保存 纸质文件统一外包装 装盒或装夹岗位员工 电子版文件规范建立文件夹 重要的电子文件要进行备份岗位员工 13 5 5 1设施完 整性 1 工艺安全信息管理 建立物料清单 收集物料安全技术说明书 MSDS 并将MSDS存 放于物料堆放现场便于人员取阅或将主要危害及应急措施在现场进行 目视化 技术组 在站场大修 工艺设备变更后及时更新工艺安全信息 如流程图 操 作规程 站场设备基础信息表及参数表 生产设备设施台账等 技术组 2 工作循环分析 根据工作循环分析结果 评审修订操作规程和制度 操作规程修订后 应重新进行培训 技术组 安全组 班组编制年度工作循环分析计划 班组长组织班组人员对关键操作卡 及修订过的操作卡开展第二阶段的人员验证 并保存好验证的资料台 账 各班组 3 特种设备管理 及时登记注册技术组 定期检测和评估技术组 4 设备设施运行维护 巡巡回回检检查查 建立巡回检查制度 按路线 规定周期进行巡检岗位员工 设设备备 设设施施维维护护保保养养岗位员工 操作与检维修人员具备相关资质 掌握相关标准 知识 按照设备操 作规程巡检 操作 维护设备 岗位员工 建立设备维护保养制度和相关操作规程 定期进行维护保养岗位员工 对站场设备和管线进行除绣刷漆 确保站内工艺设备无锈蚀岗位员工 站内工艺设施不存在跑冒滴漏现象岗位员工 阀门手轮灵活 易操作 阀门开关状态正确 有双阀控制的放空 排液系统 上游控制阀 球阀 闸阀 应保持 全开 采用下游阀门调节流量 安全阀上游控制阀保持全开 密封脂未变质变色老化 且充满注脂孔 无阀门手轮缺失情况 阀门开关状态与标识一致 岗位员工 管线设施设备无破损 变形 附件缺失等 设备设施性能符合要求岗位员工 现场仪表 安全阀 截断阀 呼吸阀 防雷和防静电设施 安全连锁 阴保系统 消防系统 控制系统 通风系统 个人防护设施及健康 安全环保设施处于完好状态 所有的屏蔽 摘除 运行参数的偏差等 应经过风险评估及批准 岗位员工 设备 设施的停用应有停用标识 并对停用后可能产生的风险进行识 别 制定并落实控制措施 岗位员工 安全阀铅封完好 并进行了定期校验 上游控制阀保持全开状态岗位员工 编制设备检修方案 检修前和检修过程发现问题全部整改 检修记录 健全 有计划 有验收 检修现场管理规范 技术组 隐隐患患整整改改 建立隐患 问题 跟踪管理台帐 所有隐患 问题 都能得到及时整 改关闭 对未能及时整改的隐患 问题 应制定有效的临时控制措施 和应急处置措施 安全组 14 5 5 2承包方 和 或 供应 方 1 承包商入场培训 在每个承包商准入阶段对其施工资质 人员资质及能力进行审查 并 且签订了HES合同和非煤矿山安全生产管理协议 安全组 对承包商进行人员信息登记以及基本安全承诺要求 而且对每个外来 施工人员签订承诺书 并将基本信息登记表 安全承诺书 入场安全 教育考试试卷统一装订 形成安全教育信息档案 安全组 入场培训应结合工作前安全分析识别出的风险和控制措施进行针对性 的培训 并做好记录 安全组 2 施工过程HSE监管 及时发现和纠正承包商违反 六条禁令 行为 三违 行为 积极制止 不安全行为 对违反禁令行为进行处罚 岗位员工 12 5 4 7文件控 制 2 文件保存 施工现场管理规范 做到安全文明施工岗位员工 3 对承包商HSE表现 进行评价 建立承包商HSE业绩档案安全组 将发生事故或严重违规的承包商清出市场 将承包商平时表现纳入考核 使用单位参与对承包商的绩效评价各班组 15 5 5 5作业许 可 1 作业许可管理 按照作业许可管理办法 对所有危险作业活动进行许可管理 办理作 业许可票证 安全组 2 作业许可办理及实 施 作业许可批准人亲自到作业现场检查和确认风险控制措施的落实情况安全组 作业许可票证填写规范 申请 审批 关闭等环节符合作业许可管理 办法要求 安全组 3 上锁挂牌 编制了能量隔离方案或上锁挂牌清单作业负责人 正确实施能量隔离和上锁挂牌作业负责人 施工作业人员亲自参与上锁挂牌作业负责人 4 作业现场监督与管 理 监督人 监护人职责落实 对作业过程进行全程有效监管各班组 违章作业和不安全行为得到及时纠正各集气站 16 5 5 6运行控 制 1 消防安全管理 建立消防设施器材统计台帐各集气站 生产作业场所安全疏散通道 疏散指示标志 应急照明和安全出口符 合要求 各集气站 生产作业场所消防设施及灭火器材配置及有效情况 消防柜 消防泵 房的设施运行情况 各集气站 生产作业场所岗位人员 三懂 三会 三能 情况 三懂 即懂得本岗 位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险性 懂得怎样预防火灾的 措施 懂得扑救火灾的方法 三会 即会报警 会使用消防器材 会处理火灾隐患 三能 即能自觉遵守消防规章制度 能及时 发现火灾隐患 能有效扑救初起火灾 岗位员工 2 车辆和交通 驾驶员日常教育到位 有记录安全组 安装车辆GPS监控终端及系统 对运行车辆进行实时监控 及时发现 纠正 处理 通报监控到的超速 疲劳 不按规定线路行驶等不安 全驾车行为 安全组 长途行驶 特殊天气 夜间出车执行申请审批制度安全组 含凝析油地层水 甲醇及其它危险化学品车辆行驶实行押运制安全组 定期对车辆防护器材 安全附件进行检查安全组 私家车教育到位 台账齐全安全组 3 电气安全 电力维护及检修作业办理作业票证 配电箱 配电间管理规范电仪组 每年春季雷雨季节之前进行电气安全检查及检查问题整改情况电仪组 4 化学品管理 建立 危险化学品台帐 对储存数量及品种进行登记材料组 井站保存所有化学品的MSDS 放置于化学品存放现场 对于危化品 和剧毒品 剧毒化学品储存应设置危险等级和注意事项的标志牌 专 库 柜 保管 实行双人双锁管理 设置明显的安全标识牌 标明危 害 防护措施 急救处理等内容 材料组 班组人员熟悉安全标签 了解安全技术说明书 掌握必要的应急处理 方法和自救措施 岗位员工 建立 危险化学品清单 内容包括药品的进购日期 名称 规格型 号 数量 存放地点和领用记录等 材料组 危对险化学品的采购 储存 发放及使用后废弃物收集处理情况定期 或不定期进行监督 有检查记录 材料组 5 环境保护 强化污染物转运管理 严禁未达标排放或回注岗位员工 强化污染治理设施维护保养 确保装置正常运行岗位员工 14 5 5 2承包方 和 或 供应 方 2 施工过程HSE监管 环境台帐资料管理 污染物排放量及监测数据 对污染物排放控制到位 按要求进行放空和排污操作岗位员工 废水 废气 废油 固体废物等的处置方式 处理量等是否建立记录 台帐 若为汽车转运的 其台帐应与回注站相符 岗位员工 资料组 清管通球产生的固体废物 废水是否妥善处理 岗位员工 资料组 污水池等有无垮塌 渗漏 固化层是否完好 是否造成污染岗位员工 井场周围清水 雨水 排放系统是否畅通综合大班 放空火炬 泄放管等是否完好可用 有无隐患 是否影响周边环境岗位员工 6 节能节水管理 节能节水统计数据真实 准确安全组 对节能指标进行了合理分解技术组 节能报表及能效分析报告齐全 有领导审核安全组 落实生产现场节能节水经济运行措施各集气站 7 安全目视化 警示 标识 人人员员目目视视化化 在醒目位置设置职业危害警示牌 安全组 各集气站 人员配备有安全标志的特种劳动防护用品 材料组 各集气站 工工器器具具目目视视化化管管理理 生产作业场所所有的电动气动工具 通用工器具是否有检查合格标签 或标识 如便携式梯子 电动砂轮等 综合大班 压缩气瓶的外表面应采用明显的标识 标明气瓶是否处于满瓶 空瓶 使用中 故障等的状态 安全组 各集气站 工工艺艺设设备备目目视视化化管管理理 在仪表控制盘及指示装置上标注控制按钮 开关 显示仪的名称 厂 房或控制室内用于照明 通风 报警等的电气按钮 开关都应标注控 制对象 各集气站 工艺 设备附属压力表 温度表 液位计等指示仪表应以不同颜色的 色环标识出压力偏低 正常以及偏高的运行区间 可根据本站实际情 况选择性地对重要节点的压力表进行标识 各集气站 井站阀门 设备有英文标识的应翻译成中文并标识各集气站 未投用得设备应标识备用 待修 在修 停用等标识各集气站 应在设备设施的明显部位标注名称及编号 对有危险的设备设施应有 警示信息 如脱水装置重沸器 压缩机飞轮等 对因误操作可能造 成严重危害的设备设施 应在其旁设置有安全操作注意事项的标牌 如机泵 截断阀等 各集气站 生生产产作作业业现现场场目目视视化化 站外设置有紧急集合点指示标识各集气站 在大门醒目处悬挂相关安全警示标志各集气站 消防通道 逃生通道进行标识且畅通各集气站 材料房 停车区域 化学品堆放区域 不应露天堆放 应有防晒避雨 措施 值班室 化验室等应进行定置化管理 对物件摆放的位置做 出标识 材料组 8 办公区域安全管理 办公区域 生活区域内所有电线电缆应完好无损 进行捆扎 排列整 齐 各组室 电插板 插座 开关 电线等应符合相关标准要求 保持清洁 不得 被任何物体覆盖 无私搭乱接电源现象 各组室 对单位办公 生活区域 食堂按检查表进行定期检查 及时整改安全 隐患 各组室 16 5 5 6运行控 制 5 环境保护 应保持办公区域整洁有序 始终保持走道 楼梯 办公区域地面无障 碍 通道上的临时电线应正确固定 漏水 溢出物应及时处理 各组室 9 上锁挂牌 正常生 产情况下 使用的锁具 锁箱配置齐全 满足需求 钥匙规范管理岗位员工 按清单实施正常生产情况下的上锁挂牌 做好记录 对锁具及钥匙进 行编号管理 岗位员工 当班人员清楚上锁挂牌的上锁程序和解锁程序岗位员工 属地移交后 如轮班后等 做好上锁挂牌的交接工作岗位员工 17 5 5 7变更管 理 1 人员变动管理人员变动后 对变动人员进行培训 评估合格后方能正式上岗安全组 2 工艺和设备变更管 理 变更得到有效审批技术组 按要求实施变更 采用培训 文件 技术交底等方式传递变更信息技术组 班组人员知晓工艺和设备变更的范围 知晓属地范围工艺和设备变更 后存在的风险及控制措施 应急措施 知晓变更后的相关操作 岗位员工 18 5 5 8应急准 备及响应 1 应急预案 应急预案齐全 有效 并及时更新安全组 应急预案层次清晰 包括总体预案 专项预案和应急处置程序安