国家级畜禽标准化养殖小区—多种循环经济产业化基地建设项目

目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目概况 . 1 二、主要技术经济指标 . 2 三、编制依据 . 3 四、编制范围 . 4 五、编制原则 . 4 六、简要结论 . 5 第二章 承办单位基本情况 . 6 第三章 项目建设的背景及必要性 . 7 一、项目建设的背景 . 7 二、项目建设的必要性 . 8 第四章 市场需求分析 . 11 一、国际市场供应现状与预测 . 11 二、国内市场供应现状与预测 . 11 三、品种选育及市场前景 . 12 第五章 场址选择及自然条件 . 13 一、项目地址 . 13 二、自然条件 . 13 三、工程地质 . 15 第六章 建设内容及规模 . 16 一、建设内容 . 16 二、建设规模 . 17 三、产品方案 . 17 第七章 设备购置及工艺技术方案 . 19 一、设备购置 . 19 二、技术来源 . 23 三、工艺技术方案 . 23 四、猪场生产工艺参数 . 26 第八章 资源综合利用分析 . 27 一、资源循环利用情况 . 27 二、资源利用及节约措施 . 28 第九章 项目组织与劳动定员 . 29 一、项目法人组建方案 . 29 二、组织机构 . 30 三、劳动定员 . 30 四、人员培训 . 30 第十章 节 能 . 31 第十一章 环境保护、劳动安全与消防 . 32 一、环境保护 . 32 二、劳动安全 . 32 三、消 防 . 32 第十二章 项目进度 . 33 第十三章 招投标方案 . 34 第十四章 投资估算与资金筹措 . 37 一、投资估算 . 37 二、资金筹措及使用计划 . 38 第十五章 财务评价分析 . 40 一、项目经济效益分析 . 40 二、财务分析 . 42 三、财务不确定性分析 . 42 四、偿债能力 . 44 第十六章 结论与建议 . 45 一、结 论 . 45 二、建 议 . 45 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 1 第一章 总 论 一、项目概况 1项目名称： 国家级畜禽标准化养殖小区 多种循环经济产业化 基地建设 项目 2承办单位： 丹东德成多旺养殖有限公司 3项目负责人： 辛 鑫 4项目建设地址： 东港市孤山镇刘大房村 5建设规模： 本项目 基础母猪 2000 头，年出栏 4.6 万头（育肥 2 万头，仔猪 2.6 万头） ；淡水鱼养殖 412500 尾，其中草鱼 300000 尾、鲤鱼50000尾、白鲢 50000尾、花鲢 12500 尾 ；养殖本地大公鸡 10万只 ；年屠宰 50万头生猪。 6建设内容： 该项目 占地面积 700亩， 其中：养猪基地 200亩，养鱼 500亩。建筑面积 64525平方米 ，其中 养猪场 生产区工程 22520平方米， 养鸡场建筑面积 7500 平方米，肉联厂建筑面积 10110平方米， 辅助 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 2 及公用工程 6395平方米 。 7项目建设期： 项目建设期为 2年。 8投资估算及资金筹措： 项目所需资金 6942.13 万元， 企业 自筹 3942.13 万元，申请 银行贷款 3000万元 。 9编制单位： 丹东益松工程咨询有 限公司 工程咨询资格证书编号：工咨丙 10620060007 批准机关：国家发展和改革委员会 电 话 手机：传 真 邮 箱 :dandongyisong 163.com 地 址 :东港市 黄海大街 256号 二、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序 号 指 标 单 位 指标值 备 注 1 生产规模 1.1 基础母猪 头 2000 1.2 年出栏 头 46000 其中：育肥 头 20000 仔猪 头 26000 1.3 淡水养殖 尾 412500 其中：草鱼 尾 300000 鲤鱼 尾 50000 白鲢 尾 50000 花鲢 尾 12500 1.4 养殖本地大公鸡 万只 10 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 3 1.5 年屠宰生猪 万头 50 2 占地面积 亩 700 其中：淡水养殖 亩 500 猪 场 等 亩 200 3 建筑面积 平方米 46525 4 总投资 万元 6942.13 工程费用 万元 4672.08 其他费用 万元 932.05 预备费用 万元 168 建设期利息 万元 73 流动资金 万元 1097 5 项目定员总计 人 255 其中：管理及技术人员 人 26 6 年总成本（ 100%负荷） 万元 3337.26 达产后 7 年销售收入 万元 5136.50 达产后 8 年税金及附加 万元 0 达产后 9 年利润总额 万元 1779.25 达产后 10 财务净现值（全部投资 I 13%） 万元 2876 11 财务内部收益率（全部投资） % 20.8 12 投资回收期（全部投资） 年 6.4 13 投资利润率 % 25.9 14 销售利润率 % 35.0 三 、编制依据 1中共中央、国务院 20041号文件关于促进农民增加收入若干政策的意见； 2中共中央、国务院 20051号文件关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见； 3国务院办公厅 200536 号文件关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见； 4中共中央国务院 2006年 2月 21日文件，关于推进社会主义新农村建设的若干意见； 5中共中央国务院 2007年 1月 29日文件，关于积极发展现 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 4 代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； 6中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定； 7中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 20号令； 8国家有关部门颁发的现行相关法规和规范； 9 辽 宁 省 农 业 现 代 化 与 农 业 产 业 化 经 营 专 项 规 划（ 2006.7.11） ； 10东港市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 11 同类产品的市场调查； 12 承办单位提供的有关资料。 四 、编制 范围 丹东益松工程咨询有限公司，受 丹东德成多旺养殖有限公司 委托，承担“ 年产 4.6万头 优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 可行性研究报告”的编制。 主要内容包括： 对项目的背景、建设必要性、 市场分析、 自然条件、建设规模和投资进行分析，并对效益进行评价。 五 、编制原则 根据国家产业政策、地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方案和规模； 科学 规划、 合理 布局、节省投资、缩短工期； 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 5 结合未来发展规划、合理安排发展用地； 在设计研究过程中坚持以经济效益为核心，以赢利为目的，选择先进的工艺流程，合理的设备， 确保产品质量在国内外市场的先进性 ； 按照高标准、现代化、科学化的要求，对项目进行研究、建设、生产及运营 ； 在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规 ,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。 六 、简要结论 该 项目的建设 符合国家 产业政策 及地方 总体 发展规划， 项目达到了环保、节能 要求， 属循环经济产业化基地建设项目 ， 对 加快 农民 致富步伐， 增加财政收入， 促进现代农业可持续发展具有重要意义。项目建设条件优越，建设内容及规模基本合理，工程方案可行。效益分析表明，项目经济、社会和生态效益明显。研究认为，该项目建设必要、可行。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 6 第二章 承办单位基本情况 孤山镇地处丹东市最西端，与庄河市毗邻， 丹东德成多旺养殖有限公司落户在孤山镇刘大房村 ， 建筑面积近 46525余平方米。厂区分为生活区、生产区、隔离区、污水处理区、淡水鱼养殖区 、本地大公鸡养殖区、肉联加工区七 个特定区域，公司拥有国内最先进的自吸式全自动饲料加工拌合机、影像监控系统、红外线设防系统、紫外线杀菌设备等，功能齐全、设施完备。公司陆续从北京 华都 育种中心引进适合东北地区生长繁育的优质品种种猪 2000 头 。目前，公司已完成 专业 技术人员 的 配备 ， 兽医 3人、有多年饲养经验的饲养人员 10 人。 公司以沈阳农业大学与东港市种畜场的专家和高级畜牧师充当技术顾问 ，为公司的 科技先行 ，以及 实现 可持续发展提供了宝贵支持。 公司有 淡 水养殖面积 500亩，公司将拿出一定资金对厂区进行规划，包括修建三座花坛、大面积种植观赏花、墙面粉刷等等。立志把公司打造成一个花园式生态养殖示范小区。 将建成丹东地区 环境优美、无公害、绿色、有机生产、 生态 文明 的 畜禽标准化养殖小区 。（经调查，该经营模式在辽宁地区仅 丹东德成多旺养殖有限公司 一家）。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 7 第三章 项目建设的 背景及 必要性 一、项目 建设的 背景 近一个时期以来 ,我国先后颁布了清洁生 产促进法、节约能源法和环境影响评价法 ， 正在研究制定国务院资源利用条例 ， 这些法律法规都为发展循环经济提供了依据。中央多次重要会议的领导讲话及下发的文件都对大力发展循环经济提出了明确要求 ， 可以说是把循环经济发展问题摆到了前所未有的重要位置。理论界对循环经济的探索更加深入 ， 社会各界和广大群众对发展循环经济问题前所未有地关注 ， 也为循环经济的发展营造了良好社会氛围。 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：加快发展畜牧业，支持规模化养殖，加强品种改良和疫病防控。 当前我国正处于传统畜牧业向 现代畜牧业转变的调整期，规模化养殖发展迅速。 养猪生产在我国畜牧业生产中占有举足轻重的地位，猪肉占我国人民肉食来源的 67%, 辽宁省为我国粮食主产区之一 , 饲料资源丰富。随着市场经济的发展和人民生活水平的不断提高 , 对瘦肉型猪的需求量越来越大。瘦肉型猪销售价高并且畅销 , 而脂肪型和兼肉型却呈滞销和销售价格低的局面。主要原因是目前饲养母猪的品种混杂 , 优良品种所占比重低。如全省去年存栏基础母猪 89.4万头 , 而优良二元杂交母猪仅占 15%, 出栏三元 交 瘦肉型 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 8 商品 猪仅占 55%。品种的优劣是决定养猪业生产力水平的先决 条件 。 东港市是全国瘦肉型猪基地，生猪生产基础较好，因此在辽宁省东港市建立种猪场，发展养猪业具有重要意义。 近两年来，采取有力措施加快畜禽标准化养殖小区建设步伐，搭建畜牧业快速发展平台，加快畜牧业生产方式转变，进一步提升畜牧业集约化、标准化、组织化进度。截止 2008年 10月，全市已建畜禽标准化养殖小区 70 多个。 本项目承办单位 丹东德成多旺养殖有限公司 在 坚持 建设现代农业、发展农村经济的同时，始终坚持 资源综合利用的循环经济理念，进一步推进了社会经济的节约发展、清洁发展，逐步 实现 农业养殖业循环经济产业链 可持续发展 。 该 公司根据多年市场调查、论证，提出实施年产 4.6万头优质生猪及淡水鱼养殖循环经济产业化基地建设工程。 本项目就是在此背景下提出的。 二、项目建设的 必要性 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，关键是要不断提高农业和农村经济发展的质量和效益，通过将粮食作物转化为经济作物提高农产品附加值。丹东德成多旺养殖公司为东港市农业经济发展走出了一条工农联姻、城乡互动、协调发展的新方向 、 新思路，对发展县域经济具有十分重要意义。 1有利于 提高农产品附加值 ，切实增加农民收入。 在党的十 七 大精神指引下，丹东市各部门按照中央的要 求，加大了解决“三农”问题的力度，实现了农业结构稳步调整，农村经济稳步发展，农村改革稳步推进，农民收入稳步增加，农村社会继 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 9 续保持稳定。但同时，当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难。农民收入如长期上不去，不仅影响农民生活水平提高，而且将影响整个小康社会的建设进程 。 德成多旺公司利用当地资源，走“公司 +基地 +农户”的发展路子，实行合同收购，带动该地区农户发展庭院养猪和剩余劳动力就业，农户年均增收 4000余元。为促进社会主义新农村建设发挥积极作用。 2 有利于生猪品种改良，提高规模化养殖 水平。 早在 20世纪 30年代前，丹东市各县乡便开始了中小型生猪的饲养。丹东市畜牧业发展迅速，其中养猪业已成为农民致富的龙头产业。主要养殖品种有：丹东黑猪、 东北民猪（大民、二民、荷包猪）、长白猪、大约克夏猪、杜洛克猪、英国 PIC 猪、斯格猪、皮特兰猪等。每年商品猪饲养量可达 170万头，出栏 万头、存栏72万头，拥有可繁母猪 3.4万头，后备母猪 12000头，种公猪 1520头。 但农户小规模生产与大市场的矛盾解决不了，农户个体生产规模小，科技含量低，信息堵塞，很容易与市场脱节，而规模化龙头企业，一头联系国内外市场， 一头联系千家万户的农民，将畜禽生产、加工、销售环环相扣，为农民养猪走向市场架起桥梁，不仅实现规模化养猪，还解决了农产品加 工 销售问题。有利于畜牧业由粗放型向集约型转变，提高产品 附 加值。公司还可以利用高新技术，开展品种选育改良和推广工作，不断加大饲养规模。 像丹东德成多旺养殖公司这样龙头企业，往往会带动一方经济发展，通过产业链条的完善，逐步形成规模化养殖基地。 3 有利于 建立循环 经济 利用体系，变废为宝。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 10 丹东德成多旺养殖有限公司 有水面养殖面积 500亩，公司采用“猪、沼、渔”生产模式，利用猪 粪生沼气，沼气做饭、照明 ，沼渣喂鱼。 减少了污水排放的同时，降低了饲养成本，一举两得，达到了利国利民的作用。公司将猪粪进行加工利用，使其变成沼气，不仅可以解决农民生活燃料问题，也使畜禽废弃物得到资源化利用。真正形成一条生产发展、生态良好、生活富裕的可持续发展之路。 综上所述，本项目充分利用东港粮食大市的区位优势，通过公司 +基地 +农户的方式，发展生猪饲养业，将剩余粮食转化为经济作物，提高产品附加值，在振兴地方经济的同时，使企业和农户达到双赢目的。站在推进社会主义新农村建设的高度，放眼东北东部经济隆起带的战略地位，建 立 符合丹东经济发展的 畜禽标准化养殖小区， 势在必行。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 11 第四章 市场 需求分析 一、国际市场供应现状与预测 1国际市场产品供应现状 据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约 24500万吨，全球人均占有量为 38.15公斤，其中：发达国家人均肉类产品消费量已达 60 公斤以上；不少贫困国家人均肉类产品不足 5 公斤。在肉类产品消耗品种中，人们使用方便快捷的食品占 60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的 50%以上，即每年消耗熟肉制品达 7000万吨以上。 2国际市场产品供应预测 随着科学技术的发展，人们的生活 水平将逐年提高。过去十年，世界肉类产品消耗量增加了 41%。经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加 50%左右，人均消耗量可达 50 公斤，年消耗量可达30000万吨以上。其中，高低温热肉制品可达 15000万吨以上。 二、国内市场供应现状与预测 1国内市场产品供应现状 我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量占世界总产量的 23.9%，达 6591万吨，人均占有量约为 60公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占 65.6%，年产量达 5000万吨左右，人均占有量约 33.7公 斤。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 12 2国内市场产品供应预测 随着我国加入 WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动食品业等产业快速发展，在过去的 10 年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长 50%以上，肉制品消耗将达到 9000万吨，人均占有量约 70公斤，其中，猪肉制品预计将达 6000万吨左右，人均占有量约 45公斤。 由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到 60公斤左右，全 国年高低温肉制品需求量可达 800万吨。 三、品种选育及市场前景 畜禽 养 殖 基地的建设，选择优良 品 种至关重 要，它不仅关系到养殖工作的顺利开展，而且直接影响到产品的销售市场和整个企业的经济效益。从生产上来说，西方许多国家由于忽视本地猪资源保护走了不少弯路。目前，美国、加拿大等北美市场一些背膘过薄的猪称为“无膘猪”，已被列为等外猪肉，这说明过瘦的猪肉在国外也不受欢迎。 总之，“十一五”期间，对本项目来说，是机遇与挑战并存，既是抢抓市场机遇，加快发展的黄金时期，又是迎接竞争压力争取市场主动权的关键时期。面对以上国内外 市场形势分析，本项目的建设势在必行。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 13 第五章 场址选择及自然条件 一、项目地址 东港市位于黄海北岸，辽东半岛东部，鸭绿江入海口处，东经123 22到 124 22，北纬 39 45至 40 15，是一座新兴的开放性城市，是东北亚经济中心。全市人口 65万，辖 16个乡镇，3 个管理区委员会，其中集中居住的城镇人口 14 万人，面积 2478平方公里。公路、铁路、港口、机场等交通基础设施齐全 ,拥有我国海岸最北端不冻良港 大东港，有 201国道，沈丹、丹大高速公路、鸭绿江大道，丹东至东港快速公路等纵横交错的公路网化，交通十分便捷，是我国北方难得的“人居佳地”。 项目拟建地址位于东港市孤山镇刘大房村。孤山镇交通方便，距丹东民航机场 75 公里，距大东港 55公里，已开通国际、国内航线。 201 国道、大盘线、丹庄高速公路纵横境内。公路网化工程达百余公里。镇内大鹿岛码头，为货物水上运输提供了便利条件。 二、自然条件 孤山镇属温带海洋性气候，年平均气温 12.2 ，年无霜期 179天左右，年平均降雨量 900-1200 毫米左右，年平均日照时数 2400小时，年平均湿度 60%，风力 2-3 级，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季。地貌类型多样， 地势北高南低，呈阶梯状。孤山镇南濒黄海，北倚大孤山，东邻大洋河入海口段，是倚山傍海、风 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 14 景秀丽的名胜古镇。地势西北部较高，为丘陵区，大都为黄土土壤，适合种玉米、高梁和栽培果树，东南部地势平坦，平均海拔 3.9米，系平原区，多系青碱土壤，适合种植水稻和栽培芦苇。 据东港市气象站提供的资料，统计分析如下： 年平均气温： 8.5 极端最高气温： 38.8 极端最低气温： -26.7 1 降水量 年平均降水量为 891 ， 7月到 8月降水量占全年平均 水量的 50%以上。各月平均降水量如下表： 月 份 1 2 3 4 5 6 降水量 （ mm） 8.6 10.9 17.2 48.3 60.7 100 月 份 7 8 9 10 11 12 降水量 (mm) 257.7 212.2 67.5 47.6 28.5 12.3 年最大降水量 1320.7mm，年最小降水量 574.2mm。 2雾况 年平均降雾日 28.9 天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午 10 时之间。 3风况 常风向为 NE、 NNW，频率为 9%，次常风向 NW、 SSE频率 8%，各向平均风速中， NNW 向最大。各月平均风速中四月最大。六级以上大风平均每年 11.8 天。七级以上大风平均每年 5.28天。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 15 三、工程地质 50年超越概率 10%风险水平下，地震动峰值加速度为 0.15g，对应地震基本烈度为度。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 16 第六章 建设内容及 规模 一 、建设内容 该项目占地面积 700亩，其中：养猪 、养鸡、肉联厂占地 200亩，养鱼 500亩。 本项目建筑面积 46525平方米。 其中 猪场 生产区工程 22520平方米 ； 辅助及公用工程 6395平方米 ；鸡场建筑面积7500平方米；屠宰场建筑面积 10110平方米。 （详见下表） 土建工程明细 序号 建设内容 单位 数量 备注 1 猪场生产区工程 m2 22520 1.1 配种妊娠舍 m2 5920 配种舍 4 栋、妊娠舍 8 栋、公猪舍 400 平方米。 1.2 哺 育 舍 m2 3840 8 栋 1.3 保 育 舍 m2 3040 4 栋 1.4 育 肥 舍 m2 9720 18 栋 2 辅助及公用工程 6395 2.1 综合办公楼 m2 2500 2.2 门卫室 m2 50 2.3 饲料加工车间 m2 200 2.4 原料仓库 m2 600 2.5 消毒更衣室 m2 200 2.6 车 库 m2 120 2.7 水泵房及水塔 m2 80 2.8 锅炉房 m2 545 2.9 配电室 m2 100 2.1 场区道路绿化 m2 2000 3 鸡场土建 7500 3.1 孵化场 m2 1500 3.2 鸡 舍 m2 6000 4 屠宰场 10110 4.1 生猪待宰间 m2 1500 4.2 生猪屠宰、冷却分割车间 m2 5000 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 17 4.3 急宰车间 m2 600 4.4 速冻车间 m2 800 4.5 保鲜车间 m2 1200 4.6 洗车房、地磅 m2 260 4.7 机修物料库 m2 460 4.8 化制间 m2 90 4.9 水 池 m2 200 小 计 44525 5 其他工程 5.1 渔 场 小时 7000 5.2 围墙及大门 5.3 给排水管网 m 1500 5.4 沼气工程 m3 120 二、建设规模 本项目 基础母猪 2000 头，年出栏 4.6 万头（育肥 2 万头，仔猪 2.6 万头） 。淡水鱼养殖 412500 尾，其中草鱼 300000 尾、鲤 鱼50000尾、白鲢 50000尾、花鲢 12500 尾。 养殖 本地大公鸡 10万只。屠宰生猪 50万头。 三、产品方案 1.优质生猪繁 育 拟由国内、外知名原种猪场引进长白母猪、大白母猪、杜洛克母猪 2000 头，以及能满足三品种选育需要的相应数量的公猪。采用现代猪育种技术和方法进行选育，每年除自留后备种猪，其他可向社会提供纯种公、母种猪和公、母仔猪。 项目达产后年出栏商品猪 20000头，仔猪 26000头。 2.肉联 加工 厂 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 18 本项目 肉联 加工 厂 为业户提供生猪屠宰集中场所 。屠宰加工产品包括无公害、绿色鲜销、冷却白条肉及分割肉，嫩化 保鲜分割肉，鲜冻下货等。 肉联加工厂年屠宰 生猪 50万头 。 3.淡水鱼养殖 淡水鱼养殖充分利用猪场粪便生成的饲料，来充当养殖淡水鱼饲料，起到变废为宝的同时也节约了养殖成本，真正做到 了 发展循环经济。公司拥有淡水鱼养殖面积 500 亩， 淡水鱼养殖可以达到412500 尾，其中草鱼 300000 尾、鲤鱼 50000 尾、白鲢 50000 尾、花鲢 12500尾，实行立体养殖。 4. 养殖 10万 只 本地大公鸡 利用饲养生猪过程中废弃的饲料进行散养，鸡饲料被饲养的生猪饲料摊销，除了工人管理成本外，无其他成本。目前丹东地区市场销售的大公鸡以外 地麻鸡为主，其口感及营养价值远不如当地大公鸡，当地大规模饲养大公鸡的业户极少，市场潜力较大，其经济意义较大。本项目年可养殖本地大公鸡 10万只。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 19 第 七 章 设备购置及工艺技术方案 一、设备购置 设备仪器购置表 序号 仪器设备名称 型号 单位 数量 备 注 1 实验室常规仪器设备 套 4 2 配种妊娠舍猪栏 组 3294 3 配种妊娠舍猪饲槽 个 3294 4 哺育舍猪栏 组 1056 包括保温箱等 5 哺育舍食槽 个 1056 6 保育舍猪栏 组 492 7 保育舍饲槽 个 492 8 育肥舍猪栏 组 396 9 育肥舍饲槽 个 396 10 热风炉 LRF-20 个 12 11 车 辆 辆 5 12 饮水器 个 5211 13 称重磅 台 4 14 人工授精设备 套 2 15 背膘测定仪 个 2 美国 16 怀孕诊断器 个 2 美国 17 其它养猪用设备 18 增氧泵 个 33 19 投料机 个 33 20 渔 船 个 33 21 水泵 个 3 22 锅炉 个 1 23 沼气处理设备 套 2 24 饲料加工设备 套 1 25 冲水器 套 56 26 高压冲洗机 台 4 27 供电线路 米 1900 28 供水管网 米 1500 29 鸡场设备及设施 30 屠宰场设备 猪屠宰加工设备 1 待宰圈设备 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 20 1.1 毛猪卸车升降机 台 1 1.2 地磅 台 1 2 击晕放血区设备 (二氧化碳方案 ) 2.1 赶猪通道 条 1 2.2 二氧化碳击晕系统 套 1 2.3 手动电击晕装置 套 1 2.4 放血提升机 台 1 2.5 放血 /烫毛输送机 条 1 2.6 接血槽 个 1 2.7 放血吊链返回系统 套 1 2.8 急宰设备 套 1 3 烫毛和打毛区域 3.1 冷凝式蒸汽烫毛系统 套 1 3.2 打毛机进口滑槽 个 1 3.3 打毛机进猪 滑槽外罩 个 1 3.4 自动卸载装置 套 1 3.5 打毛机维护平台 个 1 3.6 连续式打毛机组 套 1 3.7 打毛机出口滑槽 个 1 3.8 猪毛风送系统 套 1 3.9 猪毛风送系统管道 套 1 3.1 扁担勾平板输送机 台 1 3.11 扁担钩提升机 台 1 3.12 未脱钩紧急处理工作台 个 1 3.13 胴体干燥机 台 1 3.14 燎毛炉 台 1 3.15 人工刮毛、燎 毛工作台 个 1 3.16 剖腹拆胸骨工作台 个 1 3.17 胴体抛光清洗机 台 1 3.18 扁担钩 个 1000 3.19 洗手 /刀消毒装置 套 15 3.2 围裙清洗器 台 2 4 剥皮区域设备 4.1 剥皮猪屠体输送线及 空吊钩回送滑行轨道 条 1 4.2 气动落猪装置 套 1 4.3 剥皮猪接收台 个 1 4.4 预剥皮输送机 条 1 4.5 预剥皮输送机脚踏站台 个 2 4.6 刀具消毒装置 套 12 4.7 滚简式剥皮机 台 1 4.8 剥皮机操作站台 个 1 4.9 穿插档操作台 个 1 4.1 剥皮猪提升机 台 1 4.11 剥皮白条输送机 条 1 4.12 胴体修整工作台 个 3 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 21 4.13 套脚链返空轨道 条 1 4.14 套脚链下坡机 台 1 4.15 皮革检验操作台 个 2 4.16 屠宰输送机 条 1 4.17 开肛工作台 个 1 4.18 取白脏工作台 个 1 4.19 预取红脏工作台 个 1 4.2 取红脏工作台 个 1 4.21 取样工作台 个 1 4.22 红白脏同步检疫输送机 条 1 4.23 白内脏托盘清洗消毒装置 套 1 4.24 胴体检验工作台 个 1 4.25 内脏检验工作台 个 1 4.26 旋毛虫检验输送带 条 1 4.27 检疫工作台 个 1 4.28 割颈工作台 个 1 4.29 手动劈半锯 台 1 4.3 劈半锯清洗消毒器 台 1 4.31 手工劈半工作台及头部检验工作台 个 1 4.32 胴体修整工作台 个 1 4.33 胴体复检工作台 个 1 4.34 可疑胴体复检工作台 个 1 4.35 去头工作台 个 1 4.36 去尾、肾、板油工作台 个 1 4.37 摘前蹄不作台 个 1 4.38 摘后蹄不作台 个 1 4.39 盖章工作台 个 1 4.4 轨道称前及盖章工作台后段 个 1 4.41 静态轨道称 台 1 4.42 胴体喷淋机 台 1 4.43 中央控制柜 套 1 5 红白内脏加工设备 5.1 白内脏接收滑槽 个 1 5.2 白内脏接收台 个 1 5.3 胃容物压缩空气输送系统 套 1 5.4 翻胃池 个 1 5.5 胃清洗池 个 1 5.6 洗肚机 台 1 5.7 胃整理工作台 个 1 5.8 拉小肠槽 个 1 5.9 小肠排粪池 个 1 5.1 小肠排粪机 台 1 5.11 污水池 个 1 5.12 直肠翻洗池 个 1 5.13 直肠清洗池 个 1 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 22 5.14 直肠整理工作台 个 1 5.15 大肠翻洗池 个 16 5.16 大肠翻接粪桶 只 16 5.17 大肠接收槽 个 1 5.18 红脏接收台 个 1 5.19 心整理操作台 个 1 5.20 心暂存池 个 1 5.21 肝整理操作台 个 1 5.22 肝暂存池 个 1 5.23 肺整理操作台 个 1 5.24 肺清洗也 个 1 5.25 肺暂存池 个 1 5.26 心清洗池 个 1 5.27 肝清洗池 个 1 5.28 装箱、整理工作台 个 6 6 头、蹄、尾加工设备 6.1 头、蹄、尾接收台 个 1 6.2 猪浸烫池 个 1 6.3 猪头打毛机 台 1 6.4 猪头修整浸泡池 个 1 6.5 浸泡两边操作台 个 1 6.6 猪清洗池 个 1 6.7 猪头清洗池两边操作台 个 1 6.8 猪头整理、分割工作台 个 6 6.9 猪头、蹄、尾清洗池 个 2 6.10 猪蹄、尾浸烫池 个 1 6.11 猪蹄、尾打毛机 台 1 6.12 猪蹄、尾修整浸烫池 个 1 6.13 猪蹄、尾修整浸烫池两边操作台 个 1 6.14 猪蹄、尾清洗池 个 1 6.15 猪蹄、尾清洗池两边操作台 个 1 6.16 推车 台 5 冷却分割设备 7 冷却发货区设备 7.1 快速冷却间 套 1 7.2 一次钢梁 支 11 7.3 二次钢梁 米 280 7.4 管轨吊架 套 290 7.5 管型轨道 米 280 7.6 管轨道岔 个 22 7.7 90 度变弯轨 个 24 7.8 断轨器 套 2 7.9 鲜胴体输送线 米 38 7.10 一次钢梁 支 3 7.11 二次钢梁 支 3 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 23 7.12 二次钢梁 米 179 7.13 管轨吊架 套 190 7.14 管型轨道 米 179 7.15 管轨道岔 个 36 7.16 90 度变弯轨 个 39 7.17 伸缩式装车连接器 个 3 7.18 动态轨道称 台 1 7.19 两分体下降机 台 1 8 分割区设备 8.1 分段输送机（塑钢带） 条 1 8.2 前腿输送机（塑钢带） 条 1 8.3 圆盘锯 台 1 8.4 中型圆盘锯 台 1 8.5 后蹄切断锯 台 1 8.6 三层输送机（带工作台） 条 2 8.7 分割箱架 个 120 8.8 重箱提升输送机 台 2 8.9 净箱下降输送机 台 2 8.10 二层输送机（带工作台） 条 2 8.11 包装箱架 个 24 8.12 脏箱提升输送机 台 2 8.13 净、脏箱输送机 台 1 8.14 洗盘机 台 1 8.15 中央控制柜 套 1 9 速冻车间设备 套 2 10 保鲜车间设备 套 3 二、技术来源 本项目 主要以沈阳农业大学与东港市种畜场 的专家和高级畜牧师充当技术顾问 ， 技术力量雄厚，并结合该 场实际情况来进行种猪繁育、饲养、销售 以 及利用猪粪便生态养殖淡水鱼为依托 ,为公司的安全稳定生产，以及可持续发展提供了宝贵支持。 三、工艺技术方案 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 24 1.种猪生产工艺流程 繁殖母猪舍 分娩舍 保育舍 生长舍 肥育舍 从出生到出栏 25 26 周（约 180 天） 断奶空怀母猪 个体重达 90 100 千克 2肥育工艺流程图 淘汰 后备母猪 育成 约 12 周 保育 约 8 周 断奶仔猪 母 猪 群 约 6天 约 21天（返情鉴定） 出栏 工 断奶 怀孕前期 哺乳 28 天 约 33 天 约 60 天 分娩 怀孕后 期 该工艺流程体现了工厂化生产的分段流水性作业，各阶段猪栏都得到有效的利用，节约了不少建筑面积，也避免了在同一个猪舍妊娠母猪群 16周 断奶仔猪群 5 6周 肥育群 7 8周 待配母猪群 4周 后配母猪群 15 周 产 仔 母 群5 6周 哺乳仔猪群 4 5 周 中猪群5 6周 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 25 使用两种或更多种饲料的麻烦或投错饲料而影响猪的生长或浪费价格比较高的小猪阶段饲料。 3.屠宰工艺流程 待宰 冲淋 CO2窒息 扎腿提升 放血 预洗 烫毛 脱毛 清洗 燥燎毛 清洗 体表检 封肛 剖腹旋毛虫检 取内脏 同步检验劈半 去头、蹄、尾 检验 修整 复检 过磅 分级盖章 去冷却排酸间 4.剔骨分割工艺 冷却胴体 分三段 去肥膘 剔骨 按部位分割 称重 销 售 入库冷藏 销 售 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 26 四、 猪场生产工艺参数 项 目 参 数 项 目 参 数 母猪妊娠期 (日 ) 114 每周配种次数 1.2-1.4 母猪哺乳期 (日 ) 35 母猪情期受胎率 (%) 85 仔猪保育期 (日 ) 28-35 母猪配后原圈观察时间 (日 ) 21-28 母猪断乳至受胎 (日 ) 10-14 母猪临产前进产房时间 (日 ) 7 母猪繁殖周期 163-169 繁殖节律 (日 ) 7 母猪年产胎次 2.2 自然交配公母比例 1:25 圈舍冲洗消毒时间 (日 ) 7 母猪窝产仔数 11.5 公母猪年更新率 (%) 30 每头母猪年产活仔数 (头 ) 母猪窝产活仔数 1 初生时 (头 ) 23-24 各期成活率 (%) 0-35日龄哺乳仔猪成活 (头 ) 22-22.5 哺乳仔猪成活率 (%) 90 36-70日龄断乳仔猪成活 (头 ) 21-22 断乳仔猪成活率 (%) 95 70-180日龄生长猪成活 (头 ) 20-21 生长育肥猪成活率 (%() 98 每头猪年产肉量 (活重公斤 ) 200-210 初生 -180日龄体重 (公斤 ) 平均日增重 初生时体重 (公斤 ) 1.3 初生 -35日龄平均日增重 (克 ) 162 35日龄体重 (公斤 ) 7 36-70日龄平均日增重 (克 ) 380 70日龄体重 (公斤 ) 18-20 71-180日龄平均日增重 (克 ) 680 180日 龄体重 (公斤 ) 90-100 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 27 第 八 章 资源综合利用分析 一、资源循环利用情况 丹东德成多旺养殖有限公司试行生态养殖 , 利用 猪场运营产生的粪便等进行 淡水养殖饲料、鸡场饲料及 通过 水生饲料 (细绿萍、水葫芦 )进行粪污的合理处置和综合利用 , 并建立了配套的沼气池循环产业链 , 变废为宝的同时也 将解决粪污和加强环保建设。 生态养殖工艺流程图 粪便 -分离 -粪渣或鲜粪 -排出 形成 淡 水 养殖饲料 腐化 -脱水 -烘干 -养鸡场饲料 蔬菜 清液 (粪尿 )-沼气池 沼气渣 沼气液 食用菌 一 粮食作物 级 生产与生活用能 水葫芦 二级 细绿萍池 三 级 稻田 四级 贮水池冲刷圈舍 本项目的建设完成了由 饲 料 进厂 加工、 猪 场 生产运营 、 产生的猪粪便 制 成 生态养殖饲料及沼气 的循环经济产业链，达到了 本项目猪 场 产生 的 猪粪便等资源 100%利用。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 28 二、 资源利用及节约措施 该项目充分利用 猪厂 生产过程中产生的 猪粪便 等资源，全部用于 生态养殖饲料 的生产 及产生沼气 ，增加了新的可用能源，提高了单位产品、单位原料的使用率。 从面使本项目原料达到 循环 、 反复利用的节能措施。 该项目的原 料 猪饲料 利用率为 100%；水的利用率为 95%（生产过程中蒸发、蒸腾率约为 5%）。 该项目淡水养 鱼 饲料 和鸡场饲料 可以充分利用 猪粪便制成 生态养殖 饲料， 每年 可节约养鱼成本 140万元 ，每年可节约养鸡成本 200万元 。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 29 第 九 章 项目组织与劳动定员 一、项目法人组建方案 为保证该项目的顺利实施 , 根据国家发改委指导精神，严格按照国家基本建设程序管理。要建立和落实项目建设行政领导责任制、法人责任制、招标投标制、合同管理制和监理制。各项目负责人对项目建设负主要责任。项目管理成员对项目的策划、资金筹措、规划设计、建设实施、质量保证、竣工验收等一系列管理工作负全面责任，并承担投资风险责任和法律责任。 1项目法人： 丹 东德成多旺养殖有限公司 2项目法人代表： 辛鑫 3项目领导小组及成员 姓 名 性 别 单 位 职 务 1 辛 鑫 丹东德成多旺养殖有限公司 总经理 2 隋义平 丹东德成多旺养殖有限公司 工程技术负责人 3 辛福厚 丹东德成多旺养殖有限公司 财务负责人 4项目法人有关委托事宜，充分发挥社会中介机构即咨询、监理、法律、设计等部门的监督作用。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 30 二、 组织机构 三、 劳动定员 该项目建成后，可安排劳动人员 255人 。 其中 养殖生猪 管理人员 10 人 ， 技术人员 6 人， 招收当地 其他 各类工作人员 100 人 ；淡水养殖 人员 10人 ；养殖本地大公鸡 25人；肉联加工厂 114人 。 四 、人员培训 项目建成后，将对所有的技术人员进行实习考核后上岗 , 对有关的饲养人员 、 饲料加工人员 、肉联厂操作人员 等进行相应的岗位培训。主要是生产技术和技能培训 , 包括对空怀配种母猪发情鉴定 , 配种时期掌握档案建立等方面的培训 ； 对妊娠母猪的妊娠鉴定、返情鉴定、妊娠前、中、后期的饲养、饲喂管理等技能培训；对分娩、哺育、接产操作程序；对哺乳母猪的饲喂、饲养 , 仔猪的 哺育技术的培训 , 使每个饲养员都能熟练进行操作 ； 。 生 产 科 供 应 科 财 务 科 销 售 科 行 政 科 安 全 保 卫 科 总 经理 副经理 副经理 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 31 第 十 章 节 能 根据国家的能源政策及法规规定：在工程设计中必须结合实际，采用先进技术及设备，降低能耗。该项目在设计中重视节约能源，具体节能设施如下： 1、建筑节能：主要建筑物维护结构采用保温复合墙体，外窗采用塑钢产品，屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料。 2、设备节能 设计使用的设备全部采用低耗能，低磨损的高效、节能、环保型设备，可以节约大量能源。 3、其他节能设施 采用节能型照明光源。较大的室内活动空间采用分区照明开关，楼梯间及走廊照明选用声、光双控延时 自动开关。 4、 场区路灯采取隔杆和区域控制方式和环境明暗自动控制开闭的方式。 便池冲洗采取延时控制水阀。 供热管线采用预制保温管，减少热能损耗。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 32 第 十 一 章 环境保护 、劳动安全 与消防 一、环境保护 1主要污染物与污染源 本项目实施过程中主要污染物是排放废水，该废水污染源是冲刷养 猪 舍后带有粪尿的污水， 完全做到经过治理后排放。 粉尘和噪声污染量较小，而且时间短，暂不做重点考虑，只需在设备选型上重点考虑选用一些符合环保要求产品即可保证。 2.综合利用与治理方案 本项目排放的废水按设计要求统一排放沉淀池。沉降后进 行过滤处理，将过滤后的干物质干燥后可做燃料或肥料，这部分主要是猪 粪。稀后废水可适当处理后直接排入下面一个污水沟供下游灌溉使用。 二、劳动安全 本项目对饲养人员要求严格。在选用人员时不仅要注重技术，也要检查身体状况，不 允许有传染性疾病和体弱人员上岗，以保证仔猪 健康成长。本项目在实施时与市内有关部门取得联系，定期对人进行检查、教育，对畜进行检疫，从而保证项目顺利实施。 三、消 防 本项目消防工作是重要的考虑问题，在设计上除配备必要的消防器材，专门负责人外，设置专门消防管理从泵房引出直通易燃场地。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 33 第十 二 章 项目进度 项目建设期为 2年 ，具体安排如下： 2008 年 8月 -11月完成前期准备工作，包括初步设计、立项、征地、基础工程和资金筹措等前期工作； 2009 年 4月 -7月 完成猪场、鸡场 土建施工 及其相关设备定货 ； 2009 年 8月 -9月 完成猪场及鸡场设备安装； 2009 年 7月 -2009年 11月 完成肉联厂土建施工； 2010 年 3月 -4月 肉联厂 设备 定货 ； 2010 年 5月 -6月完成肉联厂设备安装； 2010 年 7月 工程竣工、验收并交付使用。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 34 第十 三 章 招投标方案 根据原国家发展计划委员会第九号令工程建设项目可行性研究报告 增加招标内容和核准招标事项暂行规定的有关精神，市发改局负责指导和协调全市招标投标工作，市各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标的监督执法工作。该项目根据中华人民共和国招标投标法的有关规定组织进行招标投标。 项目的招标范围为：建筑工程，设备安装。招标方式为公开招标，通过公开招标，可在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。按 照招标投标法，招标人和投标人均须遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开招标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招标的具体要求详见附表 1、附表 2。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 35 附表 1 招标基本情况表 单位：万元 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标 方式 招标估算金额 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 建筑 工程 安装 工程 设备 监理 重要 材料 其他 建设单位盖章 年 月 日 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 36 附表 2 部门核准意见 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 建筑 工程 安装 工程 设备 监理 重要 材料 其他 审批部门核准意见说明： 建设单位盖章 年 月 日 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 37 第十 四 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 本项目总投资 6942. 13万元。 (详见表 -1) （一）固定资产投资 4672.08万元，其中： 1 猪场 工程 项目投资 1559.47万元； 1.1猪场 建筑工程 1126万元； 1.2猪场 设备投资 433.47万元 。 2.养鸡场工程投资 290万元； 2.1养鸡场 建筑工程投资 240万元； 2.2养鸡场 设备购置及安装投资 50万元。 3.肉联加工 场工程投资 1956.8万元； 3.1屠宰场建筑工程投资 906.8万元； 3.2屠宰场设备购置及安装投资 1050 万元。 4 辅助及 公用工程投资 865.81万元； 4.1综合办公楼投资 287万元 ； 4.2门卫室投资 5.5 万元 ； 4.3饲料加工车间投资 18万元 ； 4.4原料仓库投资 30万元 ； 4.5消毒更衣室投资 20万元 ； 4.6车库投资 10.8 万元 ； 4.7水泵房及水塔投资 15万元 ； 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 38 4.8沼气工程投资 80万元 ； 4.9渔场投资 198.01万元 ； 4.10锅炉房投资 64.05万元 ； 4.11配电室投资 9 万元 ； 4.12场区道路及绿化投资 20万元 ； 4.13围墙及大门投资 35万元 ； 4.14供电线路投资 15.2万元 ； 4.15给排水管网投资 8.25万元 ； 4.16运输车辆投资 50万元 。 （二）其他费用共计 932.05万元，其中： 1.引进种 费 790万元 ， 其中 引进 2000 头基础母猪 为 500 万元 ，每头 2500 元， 引进 100 头公猪 为 80 万元 ，每头 8000 元 ； 引进本地大公鸡 210万元。 2.大配套费 93.05万元 ； 3.其他前期费 49万元，包括设计、咨询、监理等前期开办费。 （三）预备费用 本项目预备费用按固定资产和其它费用 3%计提，为 168万元。 （四） 建设期利息 73万元。 （五） 流动资金 1097万元。 二、资金筹措 及使用计划 （一）资金筹措 本项目总投资 6942.13万元， 企业自筹 3942.13万元，申请银 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 39 行贷款 3000万元 。 （二）资金使用计划 资金使用计划表 序号 项 目 合 计 建设期 建设期 经营期 1 2 3 4 5 1 总投资 6942.13 3815.3 2029.8 691 203 203 1.1 建设投资 5772.13 3815.3 1956.8 1.2 建设期利息 73 0 73 1.3 流动资金 1097 0 0 691 203 203 2 资金筹措 6942.13 3815.3 2126.8 1000 2.1 自有资金 3942.13 3815.3 126.8 其中：用于建设期利息 73 73 用于流动资金 2.2 借款 3000 0 2000 1000 2.2.1 长期借款 2000 2000 2.2.2 流动资金借款 1000 1000 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 40 第十五章 财务评价分析 根据国家、地方有关规定和现行财税政策以及项目的实际情况，对该项目进行经济效益分析。 一、项目经济效益分析 (一 )销售收入 本项目年 销售收入 5136.5万元 。 1.仔猪收入 884 万元。其中 ： 出售仔猪收入为 624 万元，出售仔猪 20800头，每头 300元；出售仔猪种猪收入为 260万元，出售仔猪种猪 5200头，每头 500元。 2.淡水养殖收入 802.5 万元。其中：草鱼 收入 600 万元，出售草鱼 30万条，每条 4斤，每斤 5元；鲤鱼收入 90万元，出售 鲤 鱼5 万条，每条 4斤，每斤 4.5元； 白鲢收入 90万元，出售 白鲢 5万条，每条 4 斤，每斤 4.5 元；花鲢收入 22.5 万元，出售鲤鱼 1.25万条，每条 4斤，每斤 4.5元。 3.养殖本地大公鸡收入 1200 万元。养殖本地大公鸡 10 万只，每只 8斤左右，每只 120元。 4.肉联加工厂收入 2250 万元。肉联厂年加工 50 万头生猪， 每头 45元，包括生猪屠宰、分割、冷冻、保鲜等。 (二 )税金及附加 本项目 为农业 养殖 项目 ,暂免缴纳税金及附加。 年产 4.6万头优质生猪及淡水养殖循环经济产业化基地建设项目 丹东益松工程咨询有限公司 41 (三 )盈余公积金 公积金按税后利润的 10提取，每年为 135万元，用于企业发展。 (四 )总成本费用每年需 3337.26万元（按正常年第 六 年计算）： 1.种猪更新费年需 85.2万元 ,每年更新 568头 。 2.购买二尾鱼 288.75 万元， 每亩投放 825 条鱼， 500 亩总计412500条，每条鱼 7元。 2.饲料费 年需 1767.27万元 ； 序号 名