热工专业管理制度汇编.docx

* 发 电 有 限 责 任 公 司CPI WUHU ELECTRIC POWER CO.,LTD*发电有限责任公司热控专业管理制度汇编（试 行） *发电有限责任公司仪控部2*发电有限责任公司热工专业管理制度汇编编写:0000审核: 0000批准: 0000*发电有限责任公司仪控部2013-1-12目录一、仪控部岗位责任制（试行）4二、热工技术资料、图纸及计算机软件管理制度7三、热工设备缺陷和事故管理制度9四、热控工作票管理规定（试行）14五、热工设备定期试验、校验和抽检制度21六、热工技术监督实施细则26七、热工计量管理制度37八、热控巡回检查制度（试 行）40九、仪控部文明生产管理办法（试行）47十、热工设备备品备件及工具、材料管理制度50十一、热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度52十二、计算机系统防病毒管理制度54十三、DCS/辅控网/工程师站管理细则56*发电有限责任公司一、 仪控部岗位责任制（试行）1 目的 为了进一步提高仪控部生产管理水平，明确检修部各级人员的职责，制订本办法以规范部门各项生产管理工作。2 适用范围 适用于*发电有限责任公司仪控部全体人员。3 规定和程序3.1 检修部主任职责3.1.1 为本部门安全第一责任人，认真贯彻“安全第一,预防为主”的 生产方针，履行仪控检修部主任职能，负责组织编制本年度检修分部的安全工作计划，并提交公司领导审核。3.1.2 负责组织编制检修部的检修工作反事故措施，并提交公司领导审核，落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。3.1.3结合公司生产管理情况，依据公司文件建立健全反事故措施标准，抓好反事故措施管理工作，负责组织落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。3.1.4 结合企业内外部生产管理情况，依据厂确定的年度目标任务，负责做好本公司仪控检修部缺陷管理工作，确保机组稳发满发，安全经济运行。负责落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。待处理缺陷的消缺计划编写。3.1.5 负责组织编制检修部的检修缺陷管理标准工作，并提交公司领导审核，落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。外委项目计划申请，以及外委单位现场管理。 3.1.6结合公司生产管理情况，依据公司确定的年度目标任务，负责做好本部季节性安全监督和管理工作。参加安全大检查、春秋两季安全大检查及专业性安全性评价检查，完成相关的工作，检查、汇总设备隐患并跟踪处理结果，负责编写仪控检修部的防寒防冻计划、迎风度夏以及节假日、重大活动期间的安全保证措施。3.2 检修部副主任职责3.2.1 依据中电国际*发电厂的年度目标要求，按照*发电厂的年度发电量任务，参与组织制定检修部年度安全生产管理目标及方针，按时下达并组织实施。3.2.2 认真贯彻“安全第一,预防为主”的生产方针，履行公司仪控检修部副主任职能，参与组织编制本年度仪控检修部的安全工作计划。3.2.3结合公司生产管理情况，依据公司文件建立健全反事故措施标准，抓好反事故措施管理工作，负责组织落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。3.2.4 结合企业内外部生产管理情况，依据厂确定的年度目标任务，负责做好本公司仪控检修部缺陷管理工作，确保机组稳发满发，安全经济运行。负责落实检修操作规程，避免发生人身及设备的不安全事故。待处理缺陷的消缺计划编写。3.2.5 结合公司生产管理情况，依据公司确定的年度大（小）修任务，负责大（小）修技术管理工作，编制、审核大（小）修工期、任务、实验方案、验收报告，督促各检修班执行。 3.2.6结合公司生产管理情况，依据公司确定的年度目标任务，负责做好本部季节性安全监督和管理工作。参加安全大检查、春秋两季安全大检查及专业性安全性评价检查，完成相关的工作，检查、汇总设备隐患并跟踪处理结果，负责编写仪控检修部的防寒防冻计划、迎风度夏以及节假日、重大活动期间的安全保证措施。3.3 检修部专职职责3.3.1 负责生产现场设备检修工作，制定专业管理办法，对生产过程中出现的专业技术问题进行监督、指导、管理。巡视生产现场设备，指导检修人员设备维护，制止和纠正违章作业，保障机组安全稳定运行。3.3.2 全面负责本专业大小修工作，做好技术、安全措施、建立健全监督验收标准，保证大小修的检修质量。参与编制本专业设备大小修、维护计划、备品配件计。3.3.3推广新工艺，组织开展技术革新、合理化建议，收集、整理新技术。负责本专业技术改造工作，总结经验，推广新工艺，组织开展技术革新、合理化建议，收集、整理新技术，并负责实施，不断提高设备运行效率。3.3.4 根据现场设备运行情况制定及调整定期检验工作计划。3.4 检修部班长职责3.4.1 负责以仪控班组安全管理、履行班组安全第一责任人的职能，认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，全面负责本班组的安全管理工作，负责班员的安全培训工作；组织班组实施厂的安全大检查、春季安全检查、秋季安全检查，完成相关的工作，检查、汇总设备隐患并跟踪处理结果。3.4.2 严格履行班长的职能，协助检修主任完成本班组设备的日常维护、消缺、设备临检等工作，在工作中根据设备状态确定处理措施及方案。保障机组安全稳定运行。3.4.3负责审核本班组设备大小修、维护计划、备品配件计划。3.4.4 负责班组安全学习及班组建设，文明卫生及班组员工的思想。3.5 检修部班组技术员职责3.5.1 在班长带领下，负责分管设备检修维护的各项工作。3.5.2 负责班组的技术培训工作。3.5.3负责分管的仪控设备检修全程的质量跟踪。3.5.4 负责班组安全工作管理工作、监督班组成员工作重点安全状况。3.6 检修部班组主检修工职责3.6.1 在班长带领下，负责分管设备检修维护的各项工作。3.6.2 负责分管设备的安全和工作人员的人身安全。3.6.3负责分管的仪控设备检修全程的质量跟踪。3.6.4 负责班组安全工作管理工作、监督班组成员工作重点安全状况。3.7 检修部班组辅助检修工职责3.7.1 在部门班组班长、主检的带领下，负责分管设备检修维护的各项工作。3.7.2 负责分管设备的安全和工作人员的人身安全。*发电有限公司二、 热工技术资料、图纸及计算机软件管理制度1 目的 加强和规范中电国际*发电有限责任公司仪控部的热工技术资料、图纸及计算机软件管理，为热工设备维护检修提供资料保障，特制订本制度。 2 适用范围 适用于*发电公司公司仪控部热工专业技术资料、图纸管理及计算机软件管理制度。 3.技术资料、图纸、计算机软件的分类 3.1主要规程：1233.13.1.1 火力发电厂分散控制系统验收测试规程；3.1.2 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程3.1.3 热工检测仪表及控制装置检修规程3.1.4 试验用仪器、仪表使用操作规程3.1.5 热工计量标准器具检定规程3.1.6 电业安全工作规范（热力和机械部分）3.2热工设备清册台帐1233.13.1.13.1.23.23.2.1 各台机组热工设备台帐3.2.2 备用热工设备及零部件清册3.2.3 热工设备系统分布图3.2.4 热工计量标准器具清册3.2.5 试验用仪器仪表清册3.2.6 DCS系统硬配置清册3.2.7 热工设备安装、调试、使用说明书3.2.8 热工设备校验及检修记录3. 3热工设备软件资料1233.13.1.13.1.23.1.33.33.3.1 DCS系统及组态软件备份；3.3.2 化水PLC系统及组态软件备份；3.3.3 输煤PLC系统及组态软件备份；3.3.4 灰硝PLC系统及组态软件备份；3.3.5 辅控网系统及组态软件备份；4.规定 4.1 所有规程、设备清册类技术资料，由检修部每年根据实际使用及修改情况进行电子版修订，统一打包下发、存档；并对ERP相关台账进行实时更新；4.2 设备安装使用说明书、现场设备图纸，由检修部每年根据实际使用及修改情况进行电子版修订，并形成书面资料，下发班组使用；4.3 机组检修资料，包括校验调试记录应妥善保存至少四年；4.4 DCS及PLC软件备份，每三个月及定期检修前用专用移动硬盘进行备份操作，并由班组妥善保管，备份移动硬盘不得存放其他无关文件；4.5 设备更新验收必须做到相关图纸资料同步验收、归档；5.职责123455.1 班组技术员:负责班组技术资料、图纸软件的保管、更新，并汇报检修部专工；5.2 检修部专工：负责所有热工技术资料的汇总、更新，监督班组技术资料管理的开展情况；5.3 检修部主任：负责审核热工技术资料更改，检查热工专业技术资料的管理工作。*发电有限责任公司三、 热工设备缺陷和事故管理制度1 目的规范设备缺陷管理工作，提高热工设备消缺质量，努力实现热工设备零缺陷运行，保障*发电有限责任公司生产设备的安全经济运行。2 适用范围本制度适用于*发电有限责任公司热工设备缺陷管理。本制度所指的设备缺陷指设备出现了性能、零部件或能耗偏离原设计标准或规定要求的状态。3 规定和程序3.1规定3.1.1设备缺陷管理坚持“及时发现、及时响应、及时消除”的原则。3.1.2检修专责人须认真执行设备管理制度，提高设备巡回检查质量。及时在ERP系统查阅设备缺陷通知单。设备缺陷消除工作须做到及时、正确、安全、优质。3.2程序3.2.1缺陷分类：3.2.1.1 零类缺陷：即紧急缺陷，指危急主要设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷。3.2.1.2 一类缺陷：指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或按正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能消除的缺陷。3.2.1.3 二类缺陷：指无备用设备，暂不影响机组运行，但对机组或设备安全经济性有一定的损害，且需对系统进行隔离或需停机停炉后才能消除的缺陷。3.2.1.4 三类缺陷：指热工设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力或负荷曲线，属于可随时消除的缺陷。3.2.1.5 四类缺陷：即非生产设备缺陷，主要指主辅设备及其系统以外，对机组、设备的安全经济稳定运行不会构成直接影响的建、构筑物等非生产设施的缺陷，包括：建、构筑物（门窗，给排水、屋顶、地面等）、设备标牌、保温油漆等缺陷。3.2.2消缺时间限定3.2.2.1 零类缺陷原则上在发现后6小时内或批准停役后开工，且须进行连续不间断处理至合格。3.2.2.2 一类缺陷原则上在发现后12小时内或批准停役后开工，且须进行连续不间断处理至合格。3.2.2.3 二类缺陷原则上在发现后24小时内或批准停役后开工，及时进行处理至合格。3.2.2.4 三类缺陷不涉及停机的原则上不超过24小时安排处理至合格；需停机才能处理的缺陷，应在机组第一次停役时安排处理至合格。3.2.2.5 四类缺陷如不涉及生产设备，应按照流程尽快处理，原则上不超过72小时，对涉及生产设备的缺陷，参照三类缺陷执行。3.2.2.6 以上消缺时间计算公式为：缺陷的创建时间-消缺工单完成时间。消缺时间超过24小时的缺陷将根据具体环节的时间进行考核，具体如下：白天时间段缺陷，每个缺陷环节响应时间超过2小时的，考核责任部门；夜班时间段缺陷，响应时间从白天工作时间算，往后推两小时，考核责任部门。3.2.3缺陷发现部门有关人员在日常设备巡回检查中发现设备缺陷并核实无误后，须及时在ERP中办理工单、工作票进行消缺。3.2.4缺陷的确认、设备停运及缺陷处理3.2.4.1各班组在收到缺陷确认通知时，应认真、仔细的查看缺陷内容，杜绝随意退回、作废缺陷；经现场确认不是设备缺陷的缺陷单应选择“作废”；缺陷描述不清楚或责任部门错误的缺陷应选择退回。在退回、作废设备缺陷时必须填写原因，运行人员接班后要及时查看上班被“退回”的缺陷，并及时更改，重新提交。检修人员与运行人员对缺陷责任部门有争议的，由生产技术部专业专工进行仲裁。3.2.4.2各班组在缺陷确认后，要及时创建消缺工单，原则上现场任何消缺工作都必须有消缺工单和工作票；重大、紧急缺陷、夜间消缺视情况可先行消缺，后补工单。3.2.4.3消缺工作涉及到运行设备的，应在创建消缺工单时进行停复役工作的申请，只有在停复役申请批复后才可进行后续消缺工作。3.2.4.4对不能明显判断为设备缺陷时，应该确认后开工单、工作票进行缺陷的确认；对缺陷确认产生推诿的，由生技部专工进行仲裁，根据仲裁结果进行考核。3.2.4.5凡不具备处理条件的二、三、四类设备缺陷，部门须组织检修力量做好安全、技术措施、落实备品备件，在ERP系统中注明暂时不能消除的原因。3.2.4.8缺陷处理时间延长，汇报当值值长，由当值值长申请相关领导批准。3.2.5设备缺陷消除验收和投运3.2.5.1三、四类缺陷一般可由运行人员组织验收。3.2.5.2消缺工单的工作票终结后，联系运行人员要及时对消缺工单进行验收，验收后，工单负责人要及时将工单完成。对运行部门验收与检修部门消缺产生分歧的，由生技部专业专工进行仲裁，根据仲裁结果将缺陷闭环并进行考核。3.2.5.4涉及到设备停复役的消缺工作，在消缺工作结束后，消缺工单负责人应在ERP系统中填写竣工信息，将停复役申请单闭环。3.2.6设备缺陷分析和统计3.2.6.1热工专职是设备缺陷分析和统计的责任人。根据缺陷情况和缺陷消除率提出考核意见。对重复发生的缺陷，部门应组织专题分析，查明原因，采取有针对性的对策并组织落实，对相关责任班组提出考核意见。3.2.6.2设备缺陷统计以月为单位，每月第一天的 0：00 作为上月设备缺陷统计截止时间。a）对于已经在规定时限内消缺完毕，但由于非设备原因无法完成试运行的缺陷，在试运行合格后，不统计为消缺不及时，若试运行不合格则统计为消缺不及时。b）属于跨月试运行不合格的缺陷，在下个月进行统计，在分析上报时注明。c）因缺少备品备件无法在规定时间处理完成的缺陷，经部门同意，报生产技术部认可，重新确定消缺完成时间。3.2.7 因设备备件问题无法及时消除的缺陷，由班组提出计划外备件申请,检修部同意，报生产技术部主任审核,由生产副总经理批准后送物资供应部进行紧急采购。备件到货后立即领取，安排缺陷处理。4 职责检修部热工专职是设备缺陷管理的责任人，负责组织缺陷的分析、统计和缺陷处理的考核。负责组织协调各班组间配合消缺。5 考核与5.1 记录5.2.3 对班组检查考核下列内容：考核内容扣分（款）标准1、月末缺陷积存数有存积缺陷项目，考核责任班组20元/条2、消缺不及时，影响设备运行 正常工作日不及时处理，月度考核班组100元/条；非工作时段，消缺人员无特殊情况15分钟不能到达现场，考核班组100元/次；值班人员无故不及时处理，交接班必须对未处理缺陷进行说明，否则考核值班人员每人50元/次。3、同一设备缺陷当月重复发生 检修质量不过关，导致缺陷重复发生的，考核班组100元/条。4、缺陷未作处理登录为“已消缺”正常工作日考核班组100元/条，值班考核值班人员每人50元/次。5、可处理的缺陷列入“待处理” 无原因列入“待处理”的参照第2条按消缺不及时处理。6、已安排并有条件消除的缺陷未执行 参照第2条按消缺不及时处理。7、待处理缺陷无整改计划待处理缺陷的责任班组未及时制定整改计划，考核责任班组100元/条8、工作中无扯皮、推诿、拖延、怠工等现象缺陷单所填设备的责任班组如不经现场核查就推卸责任，考核责任班组100元/条，其他考核责任班组200元/条9、按规程与作业指导书程序执行图纸资料齐全，及时更新现场作业不携带作业指导书，考核工作负责人50元/次。执行不规范如漏填、填错、无签字、执行漏项、跳项等考核工作负责人20元/次。图纸资料不齐全，不及时更新，考核责任班组100元/次，班组技术员50/次10、备品修理有计划、有实绩，备品台帐清楚，保管得当备品采购计划由班组按照检修计划及备品库存综合考虑后上报并跟踪。未及时跟踪影响消缺考核班组100元/次。11、定期巡回检查制度执行严格，且有记录。检查路线规范，无遗漏巡回检查超周期、巡回检查不到位，应该发现的隐患未发现，考核班组100/次，不巡回检查，虚造记录200元/次。12、有维护试验周期表，定期试验执行严格无特殊原因超周期，考核责任班组100元/次；检验报告管理不善，考核责任班组100元/次，班组技术员50/次。13、检修厉行节约，用工合理，无返工浪费考核责任班组100元/次14、设备台帐、记录簿按厂部规定设置，种类齐全，记录完整、工整、及时、准确。 每次检查不合格，考核责任班组100元/次。15、班组上报有关工作材料不及时、落实工作安排不力考核责任班组200元/次。检修人员发现重大设备缺陷，避免重要设备损坏及机组非计划停机视情况给予奖励设备缺陷在正常情况下不能处理，由检修人员采取特殊技术手段给予处理8，避免机组非计划停机视情况给予奖励*发电公司四、 热控工作票管理规定（试行）1 目的1.1规范热控工作票管理。明确与热控工作票管理相关联的各级人员的职责和工作要求。通过执行管理流程，提高热控设备维护、检修的安全管理水平，避免人为因素造成的人身伤害和财产损失。2 适用范围*发电公司所属范围内需办理热控工作票的工作。3 规定和程序3.1工作票签发人、工作许可人和工作负责人应具备的条件3.1.1工作票签发人3.1.1.1工作票应由仪控部主任、专业副主任签发，或由仪控部主任提出，经公司主管生产的领导人批准的热控专职签发。3.1.1.2必要时也可由仪控部主任提出，经公司有关部门考核、公司分管生产的领导批准的班组长、班组技术员签发本班组管理的设备系统，且同其他班组无关的工作票，但公用系统、主机组及某些重要辅机的检修除外。3.1.1.3工作票签发人必须具备下列条件3.1.1.3.1熟悉设备系统及设备性能；3.1.1.3.2熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分；3.1.1.3.3掌握人员安全技术条件；3.1.1.3.4了解检修工艺。3.1.1.3.5熟悉ERP系统的工作票管理流程3.1.1.4批准后工作票签发人（包括仪控部主任、专业副主任）名单应由公司书面公布。值长、检修部等应发给副本。3.1.2工作票许可人3.1.2.1工作许可人一般由集控机组运行班长（化学部、燃运部）单元长、主值担任，必要时指定经本部门提出，并经厂有关部门审核通过，公司负责生产领导批准的、有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员，担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人（但主要设备大、小修和公用系统除外）3.1.2.2熟悉ERP系统的工作票管理流程3.1.2.3经公司批准的工作票许可人员名单应书面公布。值长、班长、单元长、各有关部、室应发给副本。3.1.3工作负责人3.1.3.1工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担任，并应具备以下条件：3.1.3.1熟悉安全工作规程有关部分；3.1.3.1.1掌握检修、维护设备的设备情况（如结构、缺陷内容等）和与检修设备有关的系统。3.1.3.1.2掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准，正确执行危险点分析预控制度。3.1.3.1.3熟悉ERP系统的工作票管理流程3.1.3.2工作票签发人、工作负责人、热控安全措施执行人应分别由不同人担任。3.1.3.3由检修部提名经公司批准的工作负责人名单应书面公布 。值长、班长、单元长、各有关部、室应发给副本。3.1.3.4外包单位人员，因工作需要到我公司担任所承包检修项目的工作负责人时，除必须掌握检修设备的设备情况（如结构、缺陷内容等）和与检修设备有关的系统，尚应持本单位考试合格、批准担任工作负责人的书面证明；同时，要得到我公司人力资源部、生产技术部和安全环保部的认可。3.2工作票签发人、工作许可人和工作负责人的安全职责3.2.1工作票签发人的安全职责3.2.1.1工作是否必要和可能；3.2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确、完善，工作任务是否明确，设备命名及编号是否于现场一致；3.2.1.3 经常到现场检查工作是否安全地进行。3.2.2 工作负责人的安全职责3.2.2.1工作前结合实际进行危险点分析。3.2.2.2 正确地和安全地组织工作。3.2.2.3 负责检查现场工作票所列安全措施是否正确完备，工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件。3.2.2.4 每日开工前，应向工作班人员详细交代工作内容和工作活动范围。对现场带电部分及涉及工作人员的各种安全措施，并结合实际进行安全思想教育。3.2.2.5 工作中督促、监护工作班人员遵守安全规程，确保工作人员的人身安全。3.2.2.6 随时注意工作班人员的身体精神状况，否则应适当变更工作人员，以保证工作班人员始终处于饱满状态。3.2.2.7 监督工作班人员应遵守检修工艺，确保检修质量。3.2.2.8对工作人员给予必要指导。3.2.3 工作票许可人的安全职责3.2.3.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确完善、是否符合现场条件。3.2.3.2 对工作票上所列的安全措施进行审核，并正确无误地执行。3.2.3.3 确保检修设备与运行设备确以隔断。3.2.3.4 对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。3.3热控工作票的管理要求3.3.1 关于热控工作票的填用范围：3.3.1.1 在生产现场进行检修、试验或安装工作凡属下列情况之一者，必须在ERP系统填写热控工作票（以下简称工作票）：3.3.1.2需要将热控保护（主保护停用需经公司分管生产的领导批准）、自动控制、检测、监视系统，停止运行或退出备用。3.3.1.3需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由人员按电业安全工作规程规定采取断开电源，隔断与运行设备联系的热力系统，对设备进行日常试验、维护、消压、吹扫等任何一项需做安全措施的工作。3.3.1.4需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。3.3.2 事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）或在夜间、节假日，遇有必须进行的临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，但必须由值长同意，同时明确工作负责人、工作许可人，并做好安全措施，设专人监护，办理工作许可后方可开工。工作许可人应将检修工作负责人、采取的具体安全措施及工作开始和结束时间、发令人等作详细记录。若抢修工作时间超过4小时或持续到第二天上班时仍在进行的，仍需补办工作票。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作，包括运行人员排除故障工作，仍须明确工作负责人、工作许可人，按安规规定做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。3.3.3 在生产现场进行不填用工作票的其他一切工作应根据直接领导人的口头命令或得到其同意后进行。若工作由非运行值班人员进行，在开工前还必须得到当值运行值班人员的允许，明确工作范围和涉及设备。3.3.4 同一检修部有两个及以上的班组在同一设备系统、同一安全措施范围内（或班组之间安全措施范围有交叉）进行检修工作，一般由检修部签发一张总的工作票，并指定工作负责人中的一人兼做总的工作负责人。总的工作负责人负责统一办理工作许可和工作终结手续，协调各班组间工作的正确配合。各个工作负责人仍对其工作范围内的安全负责。3.3.5 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。3.3.6 在生产现场禁火区内进行动火作业，必须同时填用动火工作票。3.3.7工作票工作任务尽量具体到单一设备，减少系统性设备或多专业人员合用一张工作票的现象，工作票工作时间原则上不超过7天，申请期限已到，又必须继续工作时，原票办理终结，重新办理工作票（机组A 、B修时除外，但工作票负责人必须定期检查系统安全措施是否按工作票要求落实）。3.4 工作票办理程序3.4.1 工作票的填写3.4.1.1工作票应由工作签发人填写3.4.1.2。工作票日期均统一用阿拉伯数字填写全称，时间应用双位数24小时制填写，均不得简化（如：2012年1月1日9时0分应写成2012年01月01日09时00分）。3.4.2 工作票的许可3.4.2.1生产设备使用的热控工作票,值长必须审核签名后方可进入安全措施执行程序。3.4.2.2工作许可人对照系统运行状态审查所列安全措施是否全面，审核工作内容、时间是否符合批准计划工期。如有需要补充的安全措施应在工作票“运行值班人员补充安全措施”一栏上注明，并按安全措施的要求进行执行。若无补充措施，应在该栏中填写“无补充”。工作票中的栏目不得空白。3.4.2.3工作票许可人、热控措施执行人根据检修工作内容要求做好安全措施后，并由安全措施执行人在工作票“措施执行人”栏签名，“措施执行情况”栏注明措施执行情况。3.4.2.4 所有的安全措施完成后，工作负责人和工作许可人共同到现场进行检查，明确安全措施与现场实际布置相符。双方认为能满足安全工作的要求后，在工作票上签字并填上开工时间，进入检修工作实施环节。3.4.2.5热控专业“检修自理”的安全措施应按本部门有关规定严格执行（如停电、送电等）。3.5 检修工作开始3.5.1工作开始后，工作负责人应认真履行其安全职责，对特殊工作应按规定指派监护人。工作负责人因故需要离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替。3.5.2检修设备的试运行3.5.2.1 对需要试运的检修设备，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地带，然后将所持工作票交回工作许可人。3.5.2.2 工作许可人认为具备试运条件后，将试运设备检修工作票的有关安全措施撤除，确认检修人员已撤离现场且不影响其它作业班安全的情况下，联系恢复，进行试运。3.5.2.3 试运后仍需进行检修工作时，工作许可人按工作票要求重新执行安全措施，并同工作负责人重新履行许可手续后方可继续进行工作。3.5.2.4 如试运后需改变原工作票所列安全措施及范围时，应重新办理工作票。3.5.3工作票的延期3.5.3.1 检修中工作负责人对所担任的任务确认不能按批准期限完成时，由工作负责人提前向工作许可人或值长说明延期理由，并办理延期手续，原则上不超过7天，且工作票许可人、负责人应再次对工作票要求的安全措施进行确认。影响机组出力的设备检修延期应通过值长报上级调度办理。3.5.3.2 延期手续只能办理一次。如需再延期，应重新办理工作票，同时将原工作票办理终结。3.5.4设备、系统检修后，工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交接，并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上登记清楚后方可离去。3.5.5工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题。3.6 工作票的终结3.6.1 工作结束必须做到工完、料净、场地清。工作人员退出工作地点后，经工作负责人和工作许可人双方到现场交接、验收，并在工作票上签字确认，即为工作终结。3.6.2 检修工作已结束，但在工作票未履行终结手续前，任何人不准将设备投入运行。3.6.3 已经签字终结的工作票，应在工作票的右上角指定位置盖“已执行”章，一联由运行人员保存，另一联由工作负责人保存，并做好记录。作废或未执行的工作票，要盖“作废”章，并写明原因。3.6.4 每月底由各单位收回工作票（包括相对应的危险点分析预控卡）进行检查分析，并做出合格率评价。3.7 已终结的工作票（包括相对应的危险点分析预控卡），保存三个月。4 职责4.1 制度负责人：安全环保部主任。4.1.1 负责组织修订和完善本制度，并确保制度的有效性;4.1.2 监督、检查本制度的执行情况;4.1.3 组织工作票的动、静态检查，按规定做好考核，并对 违规人员进行违章积分和处罚；负责部门及全厂“两票”合格率统计、考核并进行公布。4.1.4 负责组织热控工作票签发人、热控工作票许可人、热控工作票负责人的安全考试，负责制定热控工作票签发人、工作票许可人、工作票负责人人员名单，经公司分管领导批准后实施。4.2 制度执行人：安全环保部安全专职和部门安全专职4.2.1 负责本制度的执行，收集对制度的反馈意见，并提出修改建议。4.2.2 接受中电国际安全生产部对本制度执行情况的监督、检查。4.2.3 组织编制并实施执行热控工作票管理规定。5 持续改善5.1 记录5.1.1 对制度执行情况，制度执行人要及时做好记录，填写制度执行情况检查评价表（附录2）。5.1.2 收集本制度的反馈意见，并提出修改建议,不断完善,使其更加切合实际,更具有可操作性。5.2 检查与评价5.2.1部门安全专职每季度组织对本制度的执行情况检查和评价，填写制度执行情况检查评价表（附录2），提出改进建议反馈给制度负责人。5.2.2 各单位制定工作票的静态、动态检查制度，严格检查工作票的执行情况。5.2.3 工作票的检查内容包括：票面（相对应的危险点分析预控卡）、措施的执行、检修工作时间、设备的试运、工作终结等全过程。6 引用、参考标准及相关文件6.1中国电力投资集团公司2009-03-01发布 电业生产安全工作规程（热力和机械部分）（发电厂电气部分） 6.2 ZGDL-06-01-01工作票管理制度6.3 CPIYW-09-07 中国电力投资集团公司运行管理规定6.4 ZDGJ-06-01-01-01/WHDC *发电有限责任公司工作票管理实施细则(试行)7 附录附录1 “工作票管理制度流程图”附录2 “制度执行情况检查评价表”附录1 热控工作票管理制度流程图时段*发电公司安全环保部工作票签发人、负责人、许可人年末备案修编并批准实施本单位工作票管理制度当班期执行本单位工作票管理制度当班期填写工作票（含分析预控卡）当班期审核工作票（含分析预控卡）当班期合格否N当班期执行安全措施当班期合格否N年末意见反馈收集 当班期许可开工当班期延期否Y月末统计、分析、考核当班期工作票终结当班期登记、记录 附录2 制度执行情况检查评价表热控工作票管理规定（试行）版次：01页码：12/12制度执行情况检查评价表序号评 价 内 容评 价1各级人员对规定理解深刻，执行严谨是否；原因：2检查工作票的填写是否按制度要求执行是否；原因：3检查工作票的许可是否按制度要求执行是否；原因：4检查工作票的执行是否按制度要求进行是否；原因：5检查和评价工作票的执行情况,是否按细则的要求进行是否；原因：6是否针对热控工作票管理规定的执行有相应的考核办法,并严格执行是否；原因：7检查评价表是否按时交报和评价是否；原因：存在的问题及建议存在的问题：改进的建议修订的建议：部门审核意见：分管领导意见；检查人：部门审核人：分管领导：检查时间： 年 月 日*发电有限责任公司五、 热工设备定期试验、校验和抽检制度1目的 确保热工仪表，自动装置和保护装置准确、可靠地运行，有必要结合机组定期检修对现场的主要仪表、自动装置和保护装置进行检查、校验，在定期检修间隔期间抽查校验工作，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于*发电有限责任公司#1、#2机组在ABCD级检修中的热工设备的联锁试验、校验工作，主重要热工测量仪表的抽检。 3 规范（定期试验） 3.1定期试验项目的确定 3.1.1机组检修后定期试验项目的确定，由生技部下发。试验项目的内容应明确，不含糊，不允许出现类似“风烟系统定期试验”、“汽水系统定期试验”等范围大、项目不具体的内容，避免定期试验项目的不完整。 3.1.2仪控部根据机组实际运行、检修情况，在5天内完成试验项目的增补、修改，以及明确试验项目负责人，并将结果反馈至生技部汇总。 3.1.3 生技部根据最终的试验项目，将试验项目列入到整个检修计划中，并明确定期试验项目的时间、责任人。仪控部根据审批后的试验项目，负责制定定期试验项目的记录表格，记录表格范本见附件一。 3.2定期试验的进行 3.2.1 整个定期试验的进行由运行部门负责协调、组织，仪控部负责配合。 3.2.2定期试验应在相关系统都已经进行了品质再鉴定，相关设备动作正常的情况下进行。避免定期试验只做逻辑而不联动现场设备的情况产生（有些开关、高压电机等因设备自身原因不允许连续多次启动的，可以切至试验位进行），确保试验项目的完整性。 3.2.3定期试验进行前，仪控部要全面核对一次元件、通道、逻辑的正确性，试验时要尽可能的采取实际传动、现场加信号、就地短接/拆除接点的方式进行。对某些测点不便于加信号的（如温度等）在确认通道的正确性后可以在组态内部进行强制。 3.2.4试验项目完成后，由运行部门、仪控部、生技部分别在试验记录表“签字确认栏”中签字确认。“试验结果”栏由运行部门填写，应填写“正常”、“不正常”，不允许打“”或“”，某些特殊情况可以在备注栏中加以说明。 3.3试验资料的归档 3.3.1试验结束后，记录表格的原件由仪控部负责归档保存，并且将扫描后的电子文档分别发至运行部、生技部保存。 3.3.2试验资料至少要保留两个检修周期，以备查阅。4规范（定期校验） 4.1定期校验项目的确定 4.1.1确定机组进行ABCD级检修后，由检修部专工根据检修级别的不同，确定不同范围的校验范围，并报生技部。 4.1.2确定原则：4.1.2.1 A级检修，单元机组所有压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量的传感器、二次仪表全部进行检查、校验；4.1.2.2 B级检修，单元机组自动保护主重要压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量的传感器、二次仪表，具备设备解体条件的全部进行检查、校验；4.1.2.3 C级检修，单元机组参与主重要自动保护的压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量的传感器、二次仪表，具备设备解体条件的全部进行检查、校验；4.1.2.4 D级检修，根据机组运行中所暴露出的缺陷的压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量的传感器、二次仪表，具备设备解体条件的全部进行检查、校验；4.1.2.5 公用系统热工设备的定期校验，根据设备的运行状态和相关规程，确定校验周期，范围包括所有压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量的传感器、二次仪表。4.2定期校验的进行 4.2.1 整个定期校验的进行由仪控部安排、班组执行。 4.2.2定期校验应在相关工作票已办理，并有持有计量证的检修工进行，整个校验过程必须按照检修文件包实施。 4.2.3定期校验内容包括参数的测量传感器、二次仪表、一次取样设备、DCS通道。 4.2.4校验项目完成后，校验、复合、专业主管分别在校验记录表“签字确认栏”中签字确认。“校验结论”栏应填写“合格”、“不合格”，某些特殊情况可以在备注栏中加以说明。 （附件二）4.3校验资料的归档 4.3.1校验结束后，记录表格的原件由仪控部负责归档保存。 4.3.2校验资料至少要保留两个检修周期，以备查阅。5规范（仪表抽验） 4.1仪表抽检项目的确定 4.1.1由生技部每年年初下发当年的仪表抽检计划。 4.1.2确定原则：机组参与主重要自动保护、直接参与机组经济指标计算的压力、温度、流量、物位测量系统进行检查、校验；4.2仪表抽检的进行 4.2.1 整个仪表抽检的进行由仪控部安排、班组执行。 4.2.2仪表抽检应在相关工作票已办理，并有持有计量证的检修工进行。 4.2.3仪表抽检内容包括参数的测量传感器、二次仪表、一次取样设备、DCS通道。 4.2.4校验项目完成后，校验、复合、专业主管分别在校验记录表“签字确认栏”中签字确认。“校验结论”栏应填写“合格”、“不合格”，某些特殊情况可以在备注栏中加以说明。 （附件二）4.3校验资料的归档 4.3.1校验结束后，记录表格的原件由仪控部负责归档保存。 4.3.2校验资料至少要保留两个检修周期，以备查阅。附件一 定期试验记录表范本 SCS联锁保护调试记录表工程名称：*发电有限责任公司# 机组 设备名称凝结水泵A 试验项目序号试验内容试验结果允许启（与） 1 凝结水泵A控制切换开关远程控制 2 凝泵A入口电动阀己开 3 凝泵A出口电动阀全关或联锁投入 4 凝汽器热井水位580mm 5 凝泵A电机轴承温度三点均75 6 凝泵A推力轴承温度1、2均75 7 无凝结水泵A电气异常/保护动作 8 凝结水泵密封压力0.3MPa 9 凝泵在变频方式下无变频器故障，无变频器控制回路失电，无变频柜就地位置 10 凝结水变频柜高压电源A合闸允许 11 无跳闸条件 联锁启（或） 1 备用投入且运行泵跳闸 2 凝泵B工频运行120秒，出口母管压力2MPa，延时3秒 3 凝泵B变频运行120秒，出口母管压力1.2MPa，延时3秒 4 备用投入，凝泵B变频运行信号消失且变频柜故障 保护跳闸(或) 1 凝汽器热井水位三取中180mm 2 凝泵A电机轴承温度任一点80(3点) 3 凝泵A推力轴承温度任一点80（2点） 4 凝结水泵A运行，入口电动阀全关且不在全开位，延时3秒 5 凝结水泵A运行，出口电动阀全关且不在全开位，延时10秒 备注 : 签字确认 生技： 运行： 仪控： 附件二 定期校验验记录表范本 # 机组变送器校验报告变送器型号量程出厂编号生产厂家I/O 点名参数名称精度等级校验日期标准器1名称精度等级量程出厂编号标准器2名称精度等级量程出厂编号校验数据调 整 前输入 ( ）变 送 器 输 出误差变差标 准 值（ mA ）上行程 （ mA）下行程 （ mA ）上行程 （ mA）下行程 （ mA）（ mA ）调 整 后最大允许误差： 实际最大误差： 最大允许变差： 实际最大变差： 校验结论： 主管： 核复： 校验人：压力（真空）控制器检修校验报告被校控制器设备编号：设备型号：设备名称：出厂编号：控压范围： 安装地点：外观检查：正常 不正常检定日期：20 年 月 日下次检定日期：