烟草企业安全生产标准化规范-第3部分-考核评价准则和方法

1、ICSX 87YC中华人民共和国烟草行业标准YC/T 384.3 2022烟草企业平安生产标准化标准第3局部：考核评价准那么和方法Norms for work safety sta ndardizati on of tobacco en terprisesPart 3: Evaluati on guideli nes and methods报批稿本稿完成日期：2022-03-142022 - 03 -25 发布2022- 04 -01 实施国家烟草专卖局前言II引言III1范围12标准性引用文件 13术语和定义14平安生产标准化考核评价准那么和方法 2平安生产标准化日常检查 24.1.1 平安

2、生产标准化检查的组织和实施 24.1.2 平安生产标准化日常检查要求 2平安生产标准化自评 24.2.1 自评的程序和方法 24.2.2 自评后的整改 2平安生产标准化复评 34.3.1 复评的程序和方法 34.3.2 复评分值34.3.3 复评后的整改 3平安生产标准化达标评级 34.4.1 达标评级分级和方法 34.4.2 达标评级标准 35烟草企业平安生产标准化考评员 4考评员选聘和培训取证 45.1.1 考评员选聘4考评员任职条件 45.2培训和取证 45.2.1 考评员培训取证 45.2.2 继续教育4附录A 标准性附录平安生产标准化考核评价要素及分值一览表.5附录B资料性附录平安生

3、产标准化自/复评汇总表 10附录C标准性附录根底管理标准考核评价表 .12附录D标准性附录烟草企业通用平安技术和现场标准考核评价表21附录E标准性附录烟草工业企业平安技术和现场标准考核评价表38附录F标准性附录烟草商业企业平安技术和现场标准考核评价表42附录G标准性附录平安生产标准化考核评价抽样方法45附录H资料性附录平安生产标准化自/复评整改情况汇总表.46YC/T 384?烟草企业平安生产标准化标准?分为三个局部：第1局部：根底管理标准；第2局部：平安技术和现场标准；第3局部：考核评价准那么和方法。本局部为YC/T 384的第3局部。本局部按照GB/T 1.1-2022给出的规那么起草。请

4、注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承当识别这些专利的责任。本局部由国家烟草专卖局提出。本局部由全国烟草标准化委员会企业分技术委员会SAC/TC 144/SC 4归口。本局部起草单位：国家烟草专卖局经济运行司、上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业有限责 任公司、福建中烟工业公司、川渝中烟工业公司、河北中烟工业公司、中国烟草总公司吉林省公司、中 国烟草总公司云南省公司、北京寰发启迪认证咨询中心。本局部主要起草人：谢亦三、张一峰、孙胤、唐春宝、徐建宁、蔡汉力、陈薇、韦博元、王鹏飞、 徐本钊、褚娴娟、牛进坤、杨达辉、李世冲、卢俊权、赵亮、赵小骞、张博为。YC/T 384?烟草企业平

5、安生产标准化标准?以 AQ/T 9006-2022?企业平安生产标准化根本标准?为 编制依据，并结合烟草企业的特点而编制；本标准以上海烟草集团有限责任公司平安标准化系列标准为根底重新编制。YC/T 384?烟草企业平安生产标准化标准?的编制目的是为标准烟草企业平安生产标准化提供依据；为职业健康平安管理体系的有效运行提供操作层面的技术支撑，保证平安根底管理、生产经营设备设施、作业环境和作业人员行为处于平安受控状态，促进企业职业健康平安管理绩效的提升。考核评价是平安生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，含下属生产经营单位的平安生产标准化和职业健康平安管理体系运行绩效，为平安工作持续改进提供科学、

6、客观的依据。YC/T 384.2中“作业现场通用平安要求不单独作为考评要素，其考评要求已经纳入了相关现场 的考核评价表内。本局部编制了各模块及其要素的考核评价表，在考核评价时可依据其编制更加具体的考评检查表。烟草企业平安生产标准化标准第3局部：考核评价准那么和方法1范围本局部规定了烟草企业平安生产标准化的考核评价的准那么和方法。本局部适用于烟草工业企业和商业企业， 含烟叶复烤、卷烟制造、薄片制造、烟草收购、分拣配送、 烟草营销等企业及下属的生产经营单位， 不含烟草相关和投资的其他企业， 如醋酸纤维、烟草印刷等企 业；烟草相关和投资的其他企业可参照执行。2标准性引用文件以下文件对于本文件的应用是

7、必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。AQ/T 9006 2022 企业平安生产标准化根本标准YC/T 384.1 2022 烟草企业平安生产标准化标准第1局部：根底管理标准YC/T 384.2 2022 烟草企业平安生产标准化标准第2局部：平安技术和现场标准3术语和定义AQ/T 9006AQ/T 9006界定的以及以下术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了中的某些术语和定义。3.1平安绩效 safety performanee根据平安生产目标，在平安生产工作方面取得的可测量结果。AQ/T 9

8、006-2022 3.2平安生产标准化考核评价work safety sta ndardizati onevaluati on对平安生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据平安生产标准化标准进行的内部自评；复评指在自评根底上组织的平安生产标准化复评，当年不复评的进行抽样复核；达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。3.3平安生产标准化考评员evaluati on personnel of work safety sta ndardizatio n经过培训后确定的、熟悉平安生产标准化标准和考核

9、评价准那么、方法相关内容、具备进行平安生产标准化自评和复评所需的相应能力的人员。4 平安生产标准化考核评价准那么和方法4.1 平安生产标准化日常检查平安生产标准化检查的组织和实施企业及其下属生产经营单位的平安生产标准化日常检查是考核评价的根底；应依据 YC/T 384.1 和YC/T 384.2 的要求进行，检查的频次和要求具体执行 YC/T 384.1 中 4.19 的要求。4.1.2 平安生产标准化日常检查要求.1 检查内容及记录 宜使用本 局部附录的考核评价表，也可结合实际编制各要素的检查表，但检查要求 不应低于本局部附录同类考核评价表的内容要求。.2 平安生产标准化的日常检查应保存记录

10、。4.2 平安生产标准化自评4 自评的程序和方法4. 1 自评应符合 AQ/T 9006 关于自我评价的要求。以生产经营单位为主体，每年进行一次完整的平安 生产标准化自评； 自评组织方式可结合单位实际确定， 包括采取集中检查打分或依据日常平安检查、 内 审的结果计算打分等方法，但应覆盖应考核的全部标准要求，并符合抽样比例的要求。4. 2 自评应在单位主要负责人、平安主管领导的领导下进行；应组成自评组，平安管理部门及相关职 能部门、工会或职工代表、注册平安工程师等参加；自评组可下设各专业自评小组；组长及各专业组长 应由取得烟草企业平安生产标准化考评员资质的人员担任。.3 自评应编制自评方案，明确

11、分组情况和日程安排，并下发各接受检查的部门，提前做好自评的各项 准备。.4 自评的准备、实施和记录，应符合以下要求：本局部附录考核评价表所列考核评价工程中， 如果企业及其下属生产经营单位无平安技术和现 场标准的某些模块或要素，可删减； 根底管理局部的模块不得删减，如模块中无某些要素， 视 同得分；依据?平安生产标准化考核评价要素及分值一览表?附录A删减本单位无关模块或要素后，确定考评要素和应得分值，并统计相关要素考评涉及的人员、 文件资料、设备设施、现场等数 量，填入?平安生产标准化自 / 复评汇总表? 参见附录 B；自评依据应本局部附录的考核评价表附录C附录D附录E、附录F进行；通过现场抽查

12、、查阅资料和记录、 询问、 对日常检查记录进行统计分析等方式， 对各考评要素进行打分并填入 各考核评价表；自评得分计算方法同达标评级；自评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合附录G?平安生产标准化考评抽样方法?的要求；自评完成后， 由自评组汇总考核评价分值填入 ?平安生产标准化自 /复评汇总表?参见附录 B； 经自评组成员签字、平安管理部门审核和平安主管领导批准后，报上级公司和复评单位。4. 自评后的整改自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成?平安 生产标准化自/复评整改情况汇总表?附录H报上级公司和复评单位。4.3 平安生产标准化复

13、评4.复评的程序和方法4. 1复评应符合 AQ/T 9006关于指导、监督，独立评审的要求。平安生产标准化复评每三年进行一次； 当年不进行复评的应由上级公司进行平安检查，对自评情况进行抽样复核。4. 2复评由取得烟草企业平安生产标准化考评员资质的人员组成复评组进行，可下设各专业复评小组。.3复评组应根据各考评单位考评要素、自评及整改结果，确定复评组内局部工和复评方案，并在现场考评五天前将方案下发考评单位，做好各项准备。.4复评的准备、实施和记录，应符合以下要求：复评依据本局部附录的考核评价表附录C附录D、附录E、附录F进行；通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，

14、对各考评要素进行打分并填入各考核评价表；复评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合?平安生产标准化考评抽样 方法?附录G的要求；复评完成后，由复评组汇总考核评价分值后形成?平安生产标准化自/复评汇总表?附录B;经复评组成员签字，复评单位审核、批准后，向考评单位公示。复评分值复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改方案还未完成的，按原扣分标准的一半扣分。复评后的整改复评完成后，应根据复评发现的不符合组织整改，整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成?平安 生产标准化自/复评整

15、改情况汇总表?附录H，经平安主管领导批准后上报上级公司和复评单位。4.4 平安生产标准化达标评级达标评级分级和方法平安生产标准化达标评级每三年进行一次。4.4.1.2 达标评级以复评得分为根底，当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年 发生重大平安事故含生产平安、消防、道路交通和职业危害事故不得评为达标单位。4. 3达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达标单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大平安事故含生产平安、消防、道路交通和职业危害事故，撤消达

16、标单位称号。4.4.2 达标评级标准达标评级得分的计算方法达标评级以复评分值为根底，总分值为1000分，其中平安技术和现场标准按设备设施和作业情况进行删减后确定考评应得分值；考评单位的达标评级实得分计算方法为：650 (1)式中：K- 达标评级实得分；A- 根底管理标准的复评实得分；B- 平安技术和现场标准删减后的复评实得分；C- 考评单位平安技术和现场标准删减后的应得分。4.4.2.2 达标企业等级烟草企业平安生产标准化一级达标单位：达标评级实得分不少于900 分；烟草企业平安生产标准化二级达标单位：达标评级实得分不少于800 分；烟草企业平安生产标准化三级达标单位：达标评级实得分不少于70

17、0 分。5 烟草企业平安生产标准化考评员5.1 考评员选聘和培训取证考评员选聘为确保平安生产标准化考核评价工作的科学性、公正性、客观性，应选聘烟草企业平安生产标准化 考评员。考评员任职条件平安生产标准化考评员的任职条件是经过培训熟悉平安生产标准化标准相关内容、具备进行平安生 产标准化相关考评所需的相应能力。5.2 培训和取证考评员培训取证YC/T省级公司在下属生产经营单位推荐的根底上，选择考评员人选，并组织培训；培训内容应以384.1 、YC/T 384.2 及本局部为根本教材，并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技巧等；培 训后进行书面考试，考试合格后颁发烟草企业平安生产标准化考评员资

18、格证书。5.2.2 继续教育烟草企业平安生产标准化考评员每三年进行一次继续教育，重新颁发考评员资格证书；企业场所、 工艺、设备等有较大变动时，应及时进行继续教育，重新颁发证书。附录A标准性附录平安生产标准化考核评价要素及分值一览表表A.1平安生产标准化考核评价要素及分值一览表第1局部：根底管埋标准考评要素各类企业通用，350 分考评分值1职业健康平安万针、规划、目标和方案1.1职业健康平安万针、规划、方案和总结5和万案管埋52危险源管埋15危险源管理要求553法律法规和其他要求管理15识别、获取和更新5554组织机构和职责155555职业健康平安文件和记录2055.2平安管理文件要求55.3平

19、安操作规程要求55.4文件和记录控制要求56能力、意识和平安培训教育305证5平安教育55557参与、协商和沟通107.1参与、协商和沟通管理制度57.2工会、职工代表对平安的监督58建设工程和平安技术措施工程“三同时管理20建设工程“三同时总体要求4可行性分析和设计阶段“三同时管理4施工阶段的“三同时管理4验收阶段的“三同时管理449车间和班组平安管理105510相关方平安管理20555511平安信息化1055第1局部：根底管埋标准考评要素各类企业通用,350分考评分值12平安标识管埋10""5513设备设施平安管埋设备设施通用平安管埋要求特种设备管埋14 Y消防平安根底

20、官埋2014.1消防平安管埋机构、人员和制度建筑丄程消防管埋5消防平安重点部位14.4志愿和专职消防队、火火万案15危险物品和危险作业管理2515.1 危险化学品通用管埋要求515.2 剧毒品、放射源管埋1015.3危险作业管理1016交通平安根底管理2016.1交通平安管理机构、人员和制度555517职业危害和劳动防护用品管理20职业危害管理机构、人员和制度5职业危害作业管理5职业危害作业人员和职业健康监护5劳动防护用品、急救药品和设施管理518应急准备和响应1555519平安检查、内部审核和隐患管理20105520事件、事故管理1520.1事件、事故报告、调查和处理制度520.2事件、事故

21、的调查、分析和处理要求5521平安绩效考核和管理评审1055第2局部：平安技术和现场标准考评要素650分，工业或商业只选择其中一类；可删减考评分值一 烟草企业通用500分1库房、露天堆场和存放点601.1 一般库房只考评库房通用要求510101010101.7生产现场油品、化学品存放点52杀虫作业305第2局部：平安技术和现场标准考评要素650分，工业或商业只选择其中一类；可删减考评分值一 烟草企业通用500 分10车间余虫2.4磷化铝镁的采购和储存要求103复烤生产线30"70"1554物流运输405515"155工业梯台25335.3走台、平台35.4活动轻金

22、属梯及木质梯、竹梯33106空压、真空和通风空调系统104337给排水系统155108变配电、电气线路和防雷系统5510105108.5配电箱、柜、板55109特种设备65101010105101010除尘、异味处理设施1510511试验检测15化学试剂的采购、储存、使用和废弃10512维修和辅助设备设施15312.2电焊机33第2局部：平安技木和现场标准考评要素650分，丄业或商业只选择其中一类；可删减考评分值一 烟早企业通用500 分其他维修和辅助设备设施13后勤设施2013.2绿化、保洁514办公设施515消防设备设施"6B-15.1消防设施资料和日常管理1015.2建筑物消防

23、设施1015.3固定消防设施1015.4建筑灭火器1015.5火灾自动报警系统515.6自动火火系统515.7消防控制室515.8消防队站1016作业环境20516.2厂区作业环境555二 烟草工业企业150 分1制丝35通用平安要求10101.3储叶丝、梗柜5552膨胀烟丝45作业现场通用平安要求102.2 CO 2法膨丝冷端设备102.3 CO 2法膨丝热端设备105553卷接包和滤棒成型30作业现场通用平安要求1055554薄片生产40作业现场通用平安要求102055三 烟草商业企业150 分1烟叶工作站60站区环境布局152010第2局部：平安技术和现场标准考评要素600分，工业或商业

24、只选择其中一类；可删减考评分值二 烟草商业企业150 分1.4库房、存储和装卸作业152卷烟分拣和配送5010102.3配送运输20103烟草营销场所403.1环境和设施253.2平安管理和运行要求15附录B资料性附录平安生产标准化自/复评汇总表表B.1平安生产标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量考评 现场得分根据自评情况 调整后复评得分1根底管理标准350平安生产标准化自/复评汇总表续序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量考评 现场得分根据自评情况 调整后复评得分2平安技术和现场标准烟草企业通用工业或商业 企业只选 择其中 一类应得总分：自评/复评总分：自/复评组组长签字：

25、年月日自/复评组组员签字：年月日附录C标准性附录根底管理标准考核评价表根底管理标准的考核评价表见表C.1-21。表C.1职业健康平安方针、规划、目标和方案考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康平安 方针、规划计 划和总结1.1职业健康平安方针要求*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2平安中长期规划要求*1.3企业年度平安工作方案*1.4企业年度平安工作总结*2目标和方案 管理2.1企业职业健康平安目标和方案*53平安投入费用 管理3.1平安投入保障制度*53.2平安投入预算方案和使用*合计15

26、表C.2危险源管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1危险源管理 要求1.1危险源管理制度和资料*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分52危险源辨识和 风险评价要求52.3风险评价的原那么和方法3危险源控制措 施的筹划3.1危险源控制筹划和效果评价*5合计15表C.3法律法规和其他要求管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1法律法规和其 他要求的识 另U、获取和 更新*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分5*考评工程考评

27、检查内容考评说明应得分实得分备注2法律法规和其 他要求的贯彻 和应用带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分53法律法规和其 他要求的合规性评价3.1合规性评价的组织*53.3整改和改进*合计15表C.4组织机构和职责考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1平安生产1.1平安生产委员会的设立*5委员会1.2安委会议事规程和监督检查机制 *带*项无任何资料 扣全局部值，资料22.1平安管理机构和人员设置要求 *平安管理2.2平安管理人员、专兼职平安员任职资格*或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，

28、一处扣1分5机构和人员2.3注册平安工程师的配置和工作制度33.1平安职责文本*平安生产3.2“一岗双责要求5责任制3.3平安责任书、承诺书和平安告知合计15表C.5职业健康平安文件和记录考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康平安 文件总体要求1.1编制各类职业健康平安文件，形成文件系统 清单*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分52平安管理文件 要求53平安操作规程 要求54文件和 记录控制要求4.1文件控制制度和根本要求*54.2文件的评审、修改和作废4.3外来文件的识别和管理4.4记录控制制度和

29、根本要求*4.5记录的保存、归档和销毁合计20表C.6能力、意识和平安培训教育考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1各级人员任职 要求和 平安培训1.1能力要求和任职资格*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2各级平安管理人员平安培训与取证*2作业人员的培 训取证2.1特种设备作业人员的培训取证*52.2特种作业人员的培训取证*2.3其他人员培训取证3新职工 平安三级教育 和转复岗人员 平安教育3.1新职工平安三级教育要求*53.2转复岗人员平安教育要求*4平安教育培训 管理要求4.1平安教育培训制度和

30、师资、教材管理54.2平安教育培训方案*5外来务工人员 的聘用和培训 教育56平安文化建设6.1依据AQ/T9004开展平安文化建设*56.2将平安文化理念教育、平安气氛营造、 职工平安行为培育等纳入企业教育培训方案 并实施合计30表C.7参与、协商和沟通考核评价表考评工程考评内容考评说明应得分实得分备注1参与、协商和沟 通管理制度1.1参与、协商和沟通管理制度*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2信息沟通1.5资料和记录要求2工会、职工代表 对平安的监督52.2职代会、工会的监督管理合计10考评工程考评检查内容考评说

31、明应得分实得分备注1建设工程“三 同时总体要求1.1新、改、扩建工程“三同时管理制度*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分4“三同时管理制度内容2可行性分析和 设计阶段“三同 时管理2.1工程可行性分析和设计资料*42.2平安生产条件论证、平安评价和平安评审3施工阶段的“三 同时管理3.1工程施工的全过程监控4平安及职业病防护设施试运行和调试4验收阶段的“三 同时管理4.1平安验收评价*44.2竣工验收*5企业平安技术 措施工程管理5.1平安评审*45.2验收和记录*合计20表C.9车间和班组平安管理考核评价表考评工程考评检查

32、内容考评说明应得分实得分备注1车间平安管理带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分52班组平安管理2.1班组各项平安管理要求5合计10表C.10相关方平安管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1相关方识别和 管理制度1.1相关方识别带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2相关方管理制度*2相关方 管理要求2.1相关方的选择、资质资料和职业健康安 全绩效评价*52.2相关方平安协议2.3相关方平安交底和教育表C.10相关方平安管理考核评价表续

33、考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注3对相关方的监 督检查带*项尢任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分54临时工作人员 和外来人员 管理54.2平安告知要求合计20表C.11平安信息化考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1平安信息化 系统1.1系统的建立使用*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符51.2系统的根本功能要求2平安信息化 系统管理5机房及网络设备管理合，一处扣1分合计10表C.12平安标识管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注

34、1平安标识管理 要求1.1平安标识管理制度*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2平安标识的日常管理要求2平安标识应用 要求平安标识清单*52.2平安标识应用合计10表C.13设备设施平安根底管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1设备设施通用 平安管理要求带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分5考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注2特种设备管理2.1特种设备平安技术档案*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的

35、不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分一 处扣1分。102.2特种设备登记*2.3特种设备作业人员要求*2.4特种设备检查*2.5特种设备平安技术性能定期检验*合计15表C.14消防平安根底管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注11.1消防平安管理机构和人员*消防平安管理 机构、人员和1.2消防平安管理制度和应急预案*5制度1.3动火审批制度*2建筑工程消防2.1消防设计审核或企业内部消防评审*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行5管理2.2消防验收和备案*3消防平安 重点部位3.1消防重点部位确实定*的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣

36、1分54志愿和专职 消防队、灭火 方案4.1志愿消防队的组建*4.2专职消防队站设置5灭火方案的制定和更新*合计20表C.15危险物品和危险作业管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品通 用管理要求1.1采购、运输、验收和登记*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2危险化学品保管、领用人员*2剧毒品、 放射源管理2.1剧毒品管理*102.2放射源管理*考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注3危险作业管理3.1危险作业审批、现场作业交底和监护*带*项尢任何资料 扣全局部值，资料 或内容不

37、全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分103.2各类危险作业管理合计25表C.16交通平安根底管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1交通平安管理1.1交通平安管理机构和人员*机构、人员和 制度1.2交通平安管理制度和应急预案*522.1机动车管理资料*机动车 管理2.2外租车辆管理带*项无任何资料5机动车检查、检验和保养要求扣全局部值，资料3.1驾驶员证照要求*或内容不全、运行 的不符合，一处扣33.2机动车驾驶员管理档案*1分其他项内的不符 合，一处扣1分驾驶员5管理3.4新进驾驶员、重点帮教驾驶员管理4个人车辆及停 车场所管理5合计20表C.17

38、职业危害和劳动防护用品管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业危害管理 机构、人员和 制度1.1职业危害管理机构和人员*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2职业危害管理制度和应急预案*2职业危害作业 管理2.1新建、改建、扩建工程职业危害防护设 施“三同时52.2职业危害作业场所确实定*2.4职业危害申报、告知和防护设施管理*2.5职业危害作业场所的日常监测*2.6职业危害作业场所的定期检测*2.7整改、治理及记录考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注3职业危害作业 人员和职业 健康监护3

39、.1职业危害作业人员管理*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分53.2职业健康监护制度和监护档案*4劳动防护用 品、急救药品和设施管理4.1劳动防护用品管理制度和发放标准*54.3急救药品和设施管理合计20表C.18应急准备和响应考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1应急总体要求带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.2应急资源配置和管理*2各级各类应急 预案要求2.1综合应急预案*52.2专项应急预案*2.3现场处置方案*3应急预案的 演

40、练和评审3.1应急预案的管理5应急预案的演练*3.3应急预案的演练后评审与修订合计15表C.19平安检查、内部审核和隐患管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1平安检查1.1平安检查制度*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分101.2平安检查的分类及要求2职业健康平安 管理体系 内部审核2.1内部审核制度和频次*52.2审核方案和方案*2.3审核实施及其资料*考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注3事故隐患管理3.1事故隐患管理制度*带*项尢任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处

41、扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分5合计20表C.20事件、事故管理考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1事件、事故报 告、调查和处 理制度1.1事件、事故管理制度*带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分51.3事件、事故报告和统计分析要求*2事件、事故调 查、分析和处理要求2.1事故调查52.3事件、事故原因分析2.4事件、事故处理3工伤管理5合计15表C.21平安绩效考核和管理评审考核评价表考评工程考评检查内容考评说明应得分实得分备注1平安绩效考核考核制度带*项无任何资料 扣全局部值，资料 或内容不全、运

42、行 的不符合，一处扣1分其他项内的不符 合，一处扣1分5考核内容及其实施2职业健康平安 管理体系 管理评审管理评审频次、方案5管理评审的输入*管理评审的输岀*持续改进合计10附录D标准性附录烟草企业通用平安技术和现场标准考核评价表烟草企业通用平安技术和现场标准的考核评价表见表D.1-16 。表D.1库房、露天堆场和存放点考核评价表考评工程考评内容考评说明应得分实得分备注根底设施消防设施、器材和管理*1一般库房 只考评库房出入和巡查带*项下的不符合 项，扣全局部值； 其他不符合项一处5通用要求扣1分。1.6库房线路和用电管理*1.7库房、露天堆场定置管理和物品储存2库房通用要求同1带*项下的不符

43、合 项，扣全局部值； 其他不符合项一处 扣1分。烟草及烟草制*10品库房3露天堆场库房通用要求同1带*项下的不符合 项，扣全局部值； 其他不符合项一处 扣1分。烟叶堆放10*4消防、电气、定置管理和物品储存通用 要求同1带*项下的不符合 项，扣全局部值；高架库其他不符合项一处10*扣1分。库房通用要求同15危险化学品 库房带*项下的不符合5.3防火防爆*项，扣全局部值；105.4库房管理和作业其他不符合项一处 扣1分。5.5危险化学品贮存5.6剧毒品储存和领用*危化品库通用要求同 5带*项下的不符合 项，扣全局部值；66.2防火防爆*10油库和加油点6.3油罐设备设施*其他不符合项一处 扣1分。6.4油桶储存和加油点7生产现场油 品、化学品 存放点7.1存放点设置*带*项下的不符合 项，扣全局部值； 其他不符合项一处 扣1分。7.2油品、化学品存放5合计60表D.2杀虫作业考核评价表考评工程考评内容考评说明应得分实得分备