自助银行建设和管理流程图.xls

附件一: 自自助助银银行行标标准准化化建建设设和和管管理理流流程程表表 建建设设阶阶段段 工工作作内内容容 负负责责部部门门协协助助部部门门工工作作期期限限 说说明明 选 址 阶 段 初选自助银 行，洽谈初 步租房意向 零售银行部 支行、保卫 处 零售银行部 每月落实3-5 家自助银行 备选点。 自助建设委 员会成员共 同现场勘察 ，并打分 零售银行部2天 负责通知保 卫处、科技 部 按权限进行 审批，如需 上会 零售银行部3天 准备财务委 员会材料并 上报 零售银行部1天 与各房东签 定租房意向 书 零售银行部3天 准备可行性 材料上报总 行备案 零售银行部1天 以上工作须 在上批自助 银行开业前 完成 装 修 招 标 选择中标装 修公司现场 勘测、绘制 平面图，并 经保卫处及 科技部确认 零售银行部科技部、保卫处3天 选择3-4家符 合资质要求 的装修公司 进行招标， 确定1家进行 装修 分行招标小 组、分行财 务委员会 3天 筹 备 阶 段 准备上报银 监局材料 零售银行部1天 负责通知零 售银行部、 人力资源部 、保卫处、 科技部、装 修公司、广 告公司准备 银监局筹备批复(工作日） 办公室零售银行部5天 负责通知零 售业务部筹 建批复 与各房东签 定租房合同 零售银行部3天 负责把合同 、平面图、 消防建审意 见的复印件 交保卫处 装修公司筹 备 零售银行部零售银行部2天 自助银行通 讯线路申请, 线路布局准 备 科技部2天 负责通知零 售部工作完 成 广告公司现 场勘测 零售银行部1天 装修公司与 房东接洽， 现场装修筹 备会 零售银行部科技、保卫3天 装 修 阶 段 消防建审意 见书、消防 部门的许可 保卫处零售银行部5天 装修公司进 场装修，装 修工作从开 始到完工 零售银行部22天 负责及时向 零售银行部 汇报进展， 零售银行部 负责通知科 技、保卫、 装修公司进 场 自助银行灯 箱广告安装 零售银行部3天 通讯线路外 线进场，并 且安放到位 科技部零售银行部4天 自助设备进 场 零售银行部科技部2天 负责通知设 备公司调试 准备 土建工程验 收 零售银行部科技部、保卫处3天 ups电源设 备进场，并 且调试成功 科技部4天 科技部确认 后，符合进 场条件 通讯线路调 试并完成 科技部6天 负责通知零 售部进场调 试 监控、消防 进场安装 保卫处5天 原因是目前 自助银行布 点比较分散 、施工不确 定因素较多 ，5天时间比 较合适 安防质量检 测（含各类 报审材料准 备） 保卫处零售银行部3天 主要是质量 检测的时间 不是由我行 自定，要由 质量检测部 门统一安排 ，另外，检 测一个网点 大约需要1天 时间 自助设备会计号、设备号申请、银联入网登记 零售银行部 会计部、科 技部 1天 自助银行操 作须知、设 备贴纸制作 、安装 零售银行部办公室2天 自助设备现 场调试 零售银行部科技部3天 开 业 审 批 消防、公安 审批（工作 日） 保卫处零售银行部6天 筹 备 阶 段 自助银行申 报开业材料 准备 零售银行部2天 负责通知人 力资源部、 办公室准备 自助银行必 需品准备 办公室零售银行部3天 银监局开业 报批（工作 日） 办公室零售银行部1天 银监局现场 勘察（工作 日） 办公室零售银行部3天