质量目标和保证措施及已完工程和设备的保护措施

1、1.1 质量目标和保证措施及已完工程和设备的保护措施1.2 质量目标竣工按部颁验收标准，单位工程一次验收合格率100%。1.3 质量保证体系为了对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制以保证工程质量，我公司已建立ISO9001质量管理体系并获得了认证证书，同时形成质量体系文件并在施工中得到贯彻实施，以保证质量管理体系的有效运行。（1）思想保证提高质量意识、加强ISO9001标准教育，以全面质量管理和ISO9001系列标准教育为基础，切实强化全员质量意识，让“质量就是生命，责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头脑中。（2）组织保证项目经理部成立全面质

2、量管理小组，各专业成立QC攻关小组，进行QC小组活动，由总工程师牵头，安质环保部、工程技术部负责。（3）技术保证进行不定期的技术培训，每项分项工程作业前进行技术交底，全面掌握施工规范和标准，推广新技术、开发新工艺，由总工程师牵头，工程技术部、安质环保部负责。（4）施工保证明确创优目标，制定创优措施，检查创优效果，进行工程质量的过程控制，定期、不定期进行工程质量检查，由各级行政主管、工程技术部、物资设备部、安质环保部负责。（5）资金保证进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作，对各作业架子队实行质量包保责任制，在工程进行过程中对分部工程、分项工程进行检查，奖优罚劣，由各级行政主管、计划财务部、安质

3、环保部负责。1.3.1 质量保证体系图质量保证体系技术保证组织保证思想保证施工保证资金保证提高质量意识TQC与9001:2000质量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施回 访总结经验教训反 馈项目经理部TQC领导小组架子队QC领导小组班组QC小组总结表彰先进技术培训图纸交底测量复核掌握施工规范和验收标准推广运用新技术新工艺技术交底提高技术效率质量责任制技术岗位责任制确保优质工程检查保优效果制定保优措施接受监理工程师监督定期和不定期检查自检互检和交接检现场试验控制质量评定经济法规经济责任制优质优价签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益确保全优 质量保证体系图明

4、确保优目标质量保证体系图如下所示：1.3.2 质量管理组织机构质量管理小组技术质量小组工艺质量小组专职质量小组项目经理工程技术部安质环保部物资设备部物资质量小组各架子队质量小组1.3.2.1. 组织机构质量管理组织机构图为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员由项目副经理、总工程师、质量负责人、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。1.3.2.2. 质量管理职责项目经理部管理人员及职能部门所担负的质量职责表：管理人员质 量 职 责项目经理贯彻实施我单位质量方针和质量目标，严格执行质量手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，负责职工队伍

5、建设和精神文明建设工作，对工程施工质量全面负责。为本工程的质量责任人，实施质量终身责任制。严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运作。及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。项目副经理贯彻实施我方质量方针和质量目标，严格执行质量手册和程序文件，对工程质量负责。对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证质量和工期。协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执

6、行情况进行监督检查。参加组织安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运作。负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。总工程师贯彻实施我方质量方针和质量目标，检查落实质量手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案的编制和审批及技术交底工作。主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。组织施工质量和过程质量检查；定期组织召开安全、质量分析会，主持制定改

7、进措施，确保工程质量持续改进。主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。工程技术部部长及专业工程师在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。组织施工设计文件的审核，施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过

8、程（如隐蔽工程）进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。安质环保部部长及质量负责人在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负全面监督责任。参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。参加工程验收、开通、交付工作。物资设备部部长及物资工程师在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。严格执行物资管理办法，及时了解掌握所到材料、设备质量情况，

9、确保用于工程的产品为合格产品。主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和部标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资设备情况，满足施工需要。综合管理部质量体系文件控制。1.3.3 质量管理体系要素构成及分配质量管理体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。ISO9001质量管理体系的各要素在本工程各管理部门中职责分配如下：ISO9001质量管理体系要素分配表：要 素责任部门（） 相关部门（）编号内

10、容项目经理项目副经理总工程师工程技术部物资设备部计划财务部安质环保部综合管理部1管理责任2质量体系3合同评审4文件和资料控制5物资采购控制6业主提供产品的控制7物资标识和可追溯性8过程标识和可追溯性9过程控制10检验和试验（分进货、过程、最终试验）11检验、测量和试验设备的控制12检验和试验状态标识13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮存程序16工程防护和交付17质量记录的控制18内部质量审核19培训20服务21统计技术应用1.3.4 质量管理体系运行程序质量体系文件是质量管理体系的具体体现，是质量管理体系运行的法规性依据。通过对各类质量活动、方法做出规定，使与质量有关的各项活动都能

11、有章可循，有法可依。本工程质量体系将按以下程序文件有效运行。1.3.4.1. 管理评审程序管理评审程序由我公司的第一领导者组织相关部门进行，项目经理对本工程的质量管理体系有效运行负责。1.3.4.2. 质量记录控制程序质量记录应包括证明质量管理体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。质量记录的填写必须及时、清晰、完整、真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料记录等质量记录，项目经理部总工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目

12、结束时组织有关部门按质量保证手册文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。质量表格如果业主有规定的，采用其规定的标识，其余均采用我公司统一规定的标识。质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。1.3.4.3. 合同评审程序合同评审程序由项目经理部的上级部门的第一领导者组织相关部门进行，计划财务部对本工程的合同有效执行负责。文件控制的策划受控范围文件审批作废文件编制文件评审文件发放保管文件使用修改/更新继续使用/检查标明保存销毁否否是内部文件控制程序图1.3.4.4

13、. 文件控制程序获取作废信息外来文件需求信息外来文件收集评审（适用性有效性）获取修订信息使用检查通知作废说明否否是批准发放外来文件控制程序图综合管理部负责对文件进行控制和管理，涉及质量管理体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照本程序进行严控，受控文件和非受控文件分类存放，受控文件严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录。文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录。文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行。重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进

14、行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。1.3.4.5. 物资采购控制程序本工程的主要设备及材料由施工单位自行采购。自购的材料、设备，在采购前进行分供方评价工作，并建立“合格分供方名册”。工程技术部根据施工图纸和设计变更提出本工程所用物资计划，内容应包括：名称、规格、型号、材质、单位、净用量、技术要求条件以及使用时间，三大材要附编核算表，因变更而形成的物资计划应单独成册并附上相关的变更设计资料。物资设备部根据工程技术部提供的工程需用材料计划编制物资、设备的

15、申请计划，其中自购料应编制采购计划并负责进行采购。申请计划中应注明：净用量、工程用量、利库数量、申请数量以及到站、到货日期、收货人。自购料应和供货商签定严格的合同，主要内容包括：物资名称、规格型号、计量单位、数量、计量单价、总价，交货时间、地点、包装、运输方式，验收方式和方法，付款方式、付款时间，违约责任，附加协议，技术要求条件。在采购的同时，及时索要采购物资设备的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。1.3.4.6. 业主提供产品控制程序对业主提供的产品（物资）实施必要的验证，合理贮存，正常维护，保证产品符合规定要求。计划财务部根据合同条款负责把合同或协议中业主

16、提供产品及相关资料交物资设备部，作为进货依据。物资设备部根据物资申请计划核对业主提供产品清单，确实无误后到业主处或承运单位提货，在货物搬运过程中执行物资搬运、贮存程序。物资到达仓库或用料地点后，执行进货检验和试验程序。当发现业主提供的产品不合格时，管库员报告物资设备部部长，并填写丢失、损坏、不适用物资记录表，并报上级物资主管部门。检验合格的物资，加盖业主提供产品标识章，随同物资和技术资料入库、登帐、登卡。未检验或检验不合格的物资，应做好标识，与其它物资隔离。进库后应把业主提供的产品按属性分类堆码，贮存保管中严格按物资搬运、贮存程序进行。对出库的物资坚持“三检查”、“三核对”制度，并在料单上加盖

17、业主提供产品标识章。出库后其标识和质量状况由施工者负责进行控制。业主提供产品的标识，执行物资标识和可追溯性程序。1.3.4.7. 物资标识和可追溯性程序物资、设备进行适当的标识，防止混淆、误用。需要时能对购进的物资实现追溯。用记录、铭牌、印号、产品合格证、材质证明单、使用说明书等方式实现。其中物资的铭牌、印号为不可离标识，其它为可离标识。业主提供的产品除进行正常标识外，要有“业主提供产品”的特殊标识，并反映到有关记录中。同品种、同规格型号、同材质、同批次的物资要同存放、同标识。不同类、不同批次、不同供货商的物资要有不同的标识，分类存放。物资、设备在出库时，本身携带的标识如铭牌、印号、使用说明书

18、要随物资发出，发出后其标识由使用单位负责管理，其它标识由管库员保管，待工程竣工后作为竣工资料的一部分移交业主。通过标识和质量记录实现物资的可追溯性。在出库前需要追溯时，由物资设备部负责；物资投入安装使用后，需要追溯时由施工的有关人员提供物资出库时的记录及安装使用的分布和场所等标识，并报上级物资主管部门，视情况作进一步的处理。1.3.4.8. 过程标识和可追溯性程序对施工中所使用的产品的状况及施工所形成的产品的状况进行适当标识，防止混淆和遗漏，必要时能对工程产品的形成过程实现追溯。施工中使用的分部产品的原始状态由其铭牌和产品合格证标识；分部产品构成工程产品后由施工技术安装记录来实现标识；施工过程

19、的标识由各工序的质量卡、相关施工记录和施工日志来实现。施工工序的标识以同步的分项、分部工程质量检验评定表、隐蔽工程检查记录、实验报告、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更、施工日志、竣工图等为标识。通过对材料、设备及施工工序的标识，达到防止误用混用、防止不合格的工序转序，确保在需要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足规定要求。1.3.4.9. 过程控制程序对施工过程进行有效控制，使整个过程始终处于受控状态。施工图纸的控制与使用：工程技术部在接到施工图纸后，主管人员先进行登记不标识，然后由工程技术部部长组织对图纸进行审核，并填写详细的图纸审核记录。因设计变更而对施工图纸进行更改时，必须在更改附

20、近以适当形式注明更改依据、范围、时间和变更人。施工图纸的使用者应对图纸的整洁、完好负责，工程竣工后应及时对图纸进行整理，除存档保留的以外，作废的图纸应及时回收处理。施工调查：施工调查资料是编写施工组织设计和进行技术交底的依据。施工调查前应编写详细的调查计划，并经项目经理批准后实施。调查结束后10天内，工程技术部应汇总调查资料，填写施工调查报告表交由项目经理审核，并纳入施工组织设计中。施工组织设计的编制和管理：施工组织设计是控制施工的纲领性文件。工程项目的施工组织、质量、工期、进度、安全等都应体现在施工组织设计中。施工组织设计在完稿后应由项目经理审核批准后方可实施，并报送业主及相关单位，下发给施

21、工架子队，并对施工组织设计文本进行受控管理。在施工过程中，如因其它因素导致施工组织无法有效实施时，工程技术部部长应及时组织有关部门进行修订。技术交底：工程开工前必须进行技术交底工作。技术交底逐级进行，层层细化，直至具体施工作业人员，每一过程均应填写相应的技术交底记录，每个参加交底的部门或施工人员各一份。如在施工中出现首次采用的新工艺时，应由工程技术部部长组织工程技术人员针对新工艺的操作要点，对作业组织的操作人员进行专项技术交底。施工测量：工程技术部各专业工程师负责组织施工技术人员进行施工测量。测量时应指定专人进行记录，并由复核人及时复核签字确认。测量记录由架子队技术人员保存，工程竣工后交由上级

22、技术部门存档。测量结束后应注意对测量标记的保护工作。工程材料和设备的控制：施工班组从物资部门领取材料、设备时，领料应确认所领材料和设备经检验合格，并在领料单上签字，无检验状态标识的拒绝领收。领取材料设备后应根据物资搬运、贮存程序进行运输，当在运输过程中造成损坏时，应及时做好记录上报项目经理部，由经理部确定方案进行处理。自加工料的控制：根据工程需要进行自加工部分配件时，应首先拟定计划和加工方法报主管领导批准后方可进行。自加工配件的生产应根据主管部门提供的图纸进行，自加工图纸应有设计人员的签字和技术负责人批准。加工完成后应由主管部门会同物资设备部按相关技术要求进行检查验收，确认合格后方可投入使用。

23、检验、测量和试验设备的控制：根据需要，本工程配备的检验、测量和试验设备详见表拟配备本工程的实验和检测仪器设备表。检验、测量和试验设备的控制应严格按照检验、测量和试验设备控制程序进行，现场使用这些设备的人员，应严格按说明书的规定进行操作，以确保产生结果的客观性和准确性。施工机械及设备的控制：根据需要，本工程配备的机械设备详见表拟投入本工程的主要施工设备表。施工机械设备的日常管理执行机械设备管理工作程序。施工过程控制：施工作业必须由具有上岗资格的人员承担，施工开始前应检查所用材料设备和工器具是否符合要求，施工过程中应严格按操作工艺进行，施工结束后应根据相关施工规范和验收标准进行自检，并填写相关施工

24、记录，隐蔽工程记录必须由施工监理签字确认。关键工序和新工艺必须由工程技术部组织专业工程师编制作业指导书，由项目经理批准后实施。新工艺施工时应专业工程师进行首件演示后推广标准化作业程序。工序转换控制：前道工序未完成、完成而未经检验或检验不合格时，一般不得进行下道工序。如遇特殊情况必须进行下道工序时，应由专业工程师组织落实具体方案，并经项目经理批准后方可实施，同时做好施工记录及补检方案和记录。1.3.4.10. 进货检验和试验程序物资到达时，计划员核对发货凭证与订货合同、采购计划、申请计划相对照，通知管库员准备收货，管库员准备检验场所和检验器具。验收时，管库员首先应确认说明书、合格证及分承包方的检

25、验和试验资料，逐件清点，对计重的物资，检重时填写磅码单，带包装计重的物资，同时记录毛重、皮重和净重。检查物资有无破损、缺陷、受潮、锈蚀、创伤、几何尺寸规格型号是否符合规定，标志、铭牌是否和发票、合格证、采购合同相符。内在质量检查联系合格检测单位或本单位技术部门进行。填写开箱记录和物资验收记录。使用前需要进行复验和试验的物资，由材料员或管库员协助技术部门或试验室共同进行。检验和试验中发现问题时，由厂家进行修理、更换或退货。因生产急需，未经检验的物资，可采取紧急放行措施。先由施工架子队填写急需放行物资请领单，并由工程技术部专业工程师确认，物资设备部门审核，总工程师批准后方可放行，同时做好记录。急需

26、放行物资仅仅限于后经检验不合格可以追回的物资。1.3.4.11. 过程检验和最终检验程序施工过程中应随时进行过程检验，以便及时发现和纠正不合格品，避免未经检验的产品转入下道工序。工程结束时要进行最终检验程序，以优异的质量交给业主满意的产品。过程检验分为自检、专检和抽检。自检由作业小组完成，自检结果记录在施工作业票中；专检由专业工程队组织安质、技术和作业小组长进行，并做好专检记录；抽检由项目经理组织安质环保部和工程技术部的人员按照过程检验统计抽样实施办法的有关规定进行，抽检前应编制每月的质量检查计划表，并由项目经理批准后执行。在过程检验中，如有需业主检验确认的项目，我方将即时通知业主代表参加，经

27、业主工程师检验确认并在检验记录上签字后，由我方保存。工程项目的最终检验工作，由项目经理主持，主要内容包括：竣工文件或临时竣工图、试验记录、隐蔽工程记录、过程检验记录、安装记录、工程日志等各项有关工程验收交接的资料是否齐全、准确；工程质量是否符合设计文件和验标规定的要求，能否保证安全运行；工程数量是否相符，外部条件是否满足工程投入运行。工程项目最终检验结束后，由安质环保部负责填写工程最终检验报告，安质部长审核，项目经理批准。施工过程一般不得实行例外放行，如因工程急需时，必须经由项目经理批准同意，并保证能随时客观评价质量状况，且不影响下道过程质量情况下，才允许例外放行，并要求项目经理做出特殊标识和

28、记录，并在三天内进行补检。对隐蔽工程、关键工序、基础及结构工程及不可追回工程不得进行例外放行。1.3.4.12. 过程试验和最终试验程序在施工过程中及时发现特性指标不合格的产品，避免未经试验的产品转入下道工序，并在工程竣工后取得工程产品符合功能规定的依据。进行过程试验的人员必须经过培训考核合格后方可上岗，过程试验应严格按产品说明书、国家或行业颁布的试验标准进行。过程试验中出现的不合格品，按不合格品控制程序进行处置。施工过程中一般不得实施例外放行，如因工程急需，首先应征得试验人员同意，经项目经理批准，在不影响施工质量且有可靠追回措施才能放行。同时做好明确的标识，保证能够进行补充试验，并保存好相应

29、的补验记录。最终试验由项目经理部负责组织进行，试验依据均为响应专业的铁路工程质量评定验收标准。最终试验报告由试验人员填写，并作为竣工资料存档。1.3.4.13. 检验、测量和试验设备的控制程序检验、测量和试验设备应进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。检验、测量和试验设备的采购应先根据测量任务和需求编制“设备购置计划”，纳入购置计划的设备必须出自具有国家计量器具制造许可证（CMC）标志的厂家。对固资设备的合格制造单位应由上级企管部门先进行评审，评审内容包括：制造单位的全称和设备名称，制造单位的质量保证、商业信誉、生产水平、检测手段、价格等。评审合格的单位列入合格检测设备制造单位名单

30、。新购进的设备如果在出厂前没有进行首次校准的，必须进行首次校准。首次校准不合格的设备，应联系厂家进行退换，验收合格的设备，进入设备购置台帐和设备校准计划。我方已按管理分层建立“检验、测量和试验设备台帐”，并指定专人进行负责设备的管理工作。设备的管理分为A类强制管理、B类周期管理、C类一般管理，并建立设备档案，随时跟踪设备状态，每一设备有唯一编号，直至设备报废。设备管理记录主要有：设备收、发记录，委外校准登记记录，设备维修、保养记录。为保证量值溯源到国家标准，我方计量设备的校准均委托国家计量部门授权的计量检定机构进行，并严格按规定的周期进行。外借或业主提供的计划计量设备如果不在合格有效期内的，要

31、重新校准合格才能投入使用。设备校准状态的标识：我方采用国家技术监督局指定的计量彩色标志中的合格证（用于校准合格的设备）、停用证（用于暂时不用和待修理、校准的设备）、报废证（用于已批准报废的设备）来进行设备状态的标识。标识的内容包括：设备编号、有效期、检定员、批准人、停用日期、报废日期。设备校准不合格时，不得投入运行。检验、测量和试验设备在运输时应采取防震措施，摆放牢固，装卸时要轻拿轻放。使用中的设备发生失准、损坏或操作异常时，应立即停止使用，并重新核实已检测的数据，同时在设备上做出明显停用原因和停用的标记，并及时返给设备管理人员进行处理。设备发生故障、损坏、性能下降和校准不合格时，由设备管理人

32、员负责安排修理，修复后应重新进行校准合格后才能投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中申请停用的设备，由各专业工程队技术主管批准停用，粘贴停用标识分别存放。检定不合格又无法修复或无修复价值的设备，报项目经理部总工程师批准报废，5万元以上的设备，报上级上管领导审批后报废。1.3.4.14. 检验和试验状态标识程序为防止不同检验状态的产品混淆，误用不合格品，必须对检验和试验状态进行标识。检验和试验状态的分类：经检验和试验合格；经检验和试验不合格；经检验和试验待定；未经检验和试验。采购的材料、设备（包括业主提供的产品）必须明确表示其检验和试验的标识，凡入库建帐的物资，均应经检验合格，并采用料签、标

33、牌、标记等方式表示其状态。无记录、标签、记号的均视为未经检验和试验。最终检验和试验状态，以最终检验和试验报告为标识。施工人员在进行施工安装前，必须对产品的状态标识进行识别，发现没有状态标识或标识不清楚时，不得安装和使用，并及时向施工负责人报告，请求重新检验和试验，再进行标识，以巩固和推广。1.3.4.15. 不合格品的控制程序我方自行采购的材料、设备，出现不合格品和施工过程中造成的不合格材料、设备，由物资设备部负责进行隔离，并填写不合格品报告，同时做相应标识；由项目副经理组织物资、技术、安质人员进行评审，提出处置方案，物资人员填写评审处置记录。在施工过程中出现的缺陷和不合格品分等级处理：对一般

34、不合格品由项目经理负责组织技术、安质等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行跟踪验证并记录。对严重不合格品，由安质人员填写不合格报告，按有关规定逐级上报，并对上级主管部门的处置方案进行跟踪、验证、记录。在不合格品没有得到处置之前，施工负责人应监督使其不得进入下一道工序。对重复三次及以上的不合格品，安质员要制定纠正措施，通知施工负责人实施。不合格品的处置方法：返工或返修，以达到规定要求；无法返修但可以让步的，可让步使用；无法返修也无法让步使用的，报废处理。不合格品作为让步使用时，必须经项目经理与业主协商，获得其批准方可使用，否则一律不得使用。不合格品经返工返修后，必须再次验

35、证，以证实其符合要求。不合格品的识别处置返修再次验证采取纠正措施不合格品的评审返工让步接收不合格品控制程序图发现（潜在）不合格确定原因评价有无必要采取措施确定和实施措施结束实施或调整评价效果是否达到要求否无有是纠正和预防措施程序图1.3.4.16. 纠正和预防措施程序项目经理部安质环保部负责施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，针对出现的问题由项目经理部总工程师主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应的处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改，安质环保部对实施效果进行跟踪验证。工程技术部负责收集以往类似工程的质量通病，由项目经理部总工程师主持，有关人员参加，在开工前对以往类似工程

36、施工中存在的质量通病，就其发生的原因进行认真细致地分析，并制定详细的预防措施。制定的预防措施由工程技术部以技术文件的形式下发施工架子队，安质环保部负责进行跟踪验证并记录。对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。1.3.4.17. 搬运、贮存和防护程序使用适当的搬运和合理的贮存方法，经济合理地控制物资在搬运过程中和贮存时间内质量不受影响，数量不受损失。物资搬运和装卸过程中应使用适当的工具和方法，大型设备的搬运应先由专业工程师制定搬运作业方案，并由项目经理部总工程师批准后方可实施。机械搬运时，应根据货物的重量和大小选择合适的搬运机械，作业现场应有统一指挥，作业过程中捆扎牢固，

37、稳挂稳吊，有吊装标识的，按吊装点吊持，放置货物处要铺垫平稳。人工搬运时，单人搬运应轻拿轻放，不抛掷，二人或二人以上搬运时，应制定呼唤应答措施，做到步调一致。搬运的货物要按标识堆码，不以大压小，以重压轻。在进行易燃（各种燃料及油漆）、易碎（各种瓷件）、易散落（各型穿钉、螺母、垫片、电力金具等）、超重超长限物资（主要是指电缆盘、电杆及大型设备）搬运时，下发相应的作业指导书或进行口头技术交底，送达目的地时对产品设备的保护状态和完整情况进行验证，机械搬运作业人员严格按技术操作规程进行作业。合理布置材料堆放场地，设置贮存仓库，库房内存放的物资按名称、规格、型号，分库、分区、分类存放，做到四号定位，五化堆

38、码。料棚、料场存放的物资分区、分类存放，按各类物资的保管要求进行堆码，做到整齐、牢固、过目成数，并留有作业通道。搬运及贮存中，应保持物资原标识和有关状态标记不变，如有丢失应及时补齐。1.3.4.18. 工程防护和交付程序对已完的工程和安装的设备，在验交前负责进行防护，保证其完好状态，严格执行工程防护和交付程序，对防护措施的实施情况进行监督检查，发现受到损坏，按程序办理。竣工验收按国家计委关于印发的通知、铁道部铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法和铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法的补充规定执行。本工程按设计文件完成并具备开通条件后，按设计文件及验标进行自检，合格后，提出申请竣工验收报告并编制

39、好临时的竣工图、有关规定的图表、已完工程数量报告、已完工程技术资料等竣工文件，在正式验收前10天向建设单位提供开通所需的技术资料，并按验收委员会的安排参加竣工验收工作，办理移交手续。工程验收依据：与业主（即建设单位）签定的工程承包合同；经批准的设计文件（包括变更设计文件）；工程所采用的产品说明书和技术文件；国家和铁道部现行的有关施工规范和验收标准；业主（即建设单位）在合同中或其他书面形式指定的规范和标准。工程开通前，项目经理部总工组织相关人员编制切实可行的开通方案，报上级主管部门或业主批准。项目经理部应组织开通领导小组按批准的方案组织开通，在开通后24小时内，开通紧急处理组的人员和机具始终处于

40、待命状态，有关人员加强检查、巡视和看护，发现问题及时妥善处理。设备和系统运行24小时后，经与业主共同确认设备和系统运行状况正常，符合设计要求和有关验收标准，有关各方办理交接手续。1.3.4.19. 内部质量审核程序正确实施内部质量审核，验证质量活动结果是否符合计划安排，并确定质量体系的有效性。内部审核每年不少于一次，由上级主管部门编制审核计划，并于管理者代表批准后实施，项目经理部相关要素部门协助进行。当出现下列情况时可追加审核：企业的机构设置或职能发生重大变动；发生重大的质量事故或业主重要申诉时；需要进行外部审核或评价时；质量方针目标、施工技术有较大变化以及业主有特殊要求时。现场审核发现不合格

41、项后，应限期进行纠正或制定纠正措施，落实实施人员和完成期限。1.3.4.20. 培训程序对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，全面提高企业的管理、技术水平，使职工的技能满足岗位职责的需要，保证质量体系有效地运行。项目副经理根据上级的长期规划和实际的人员需求状况，编制培训计划。培训对象分行政管理干部、专业技术干部、技术工人三个层次。行政管理干部的培训内容主要为业务管理知识，岗位需求并配合施工生产要求；专业技术干部培训内容主要为专业知识、新技术、新工艺的应用与教育；技术工人培训主要内容为技能、工艺、工法等。对从事特殊工种作业人员，实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度。按照“谁培训谁考核”的

42、原则，各类培训人员的考核，由培训实施部门负责，并将考核结果报上级人事管理部门。如果需地方劳动部门颁证的，由培训实施部门负责联系。1.3.4.21. 服务程序本工程竣工后，由项目部副经理、质检工程师、施工技术人员和技工组成保修小组，根据合同要求对本工程进行保修，保修期按合同和铁道部有关规定执行。保修期满后，需经业主检验确认，专业工程师填写工程保修记录。对业主的投诉，因保修人员已撤离现场，将由上级调度受理，并建立台帐，并报质量主管部门。如有需要跟踪服务的项目，由主管生产的领导安排实施。我方将制订本工程的回访计划，并按计划回访。工程回访工作采取直接到现场了解工程运行情况，征求业主意见，并填写工程回访

43、记录。工程回访后，根据业主对工程质量的意见，回访组编制回访报告，并报主管生产的领导，对发现的部门问题及时组织进行解决。1.3.4.22. 统计技术控制程序在控制和验证过程能力及产品特性的质量活动中我公司将应用以下统计技术：调查表法、统计抽样、因果图法、流程图法、排列图法。调查表是收集和记录数据的一种形式，它便于按统一的方式记录数据并进行简单的统计计算和分析，主要适用于施工、物资、安质环保部门收集事实数据。统计抽样适用于安质环保部门在产品检验、产品质量管理中使用，适用于物资部门在进货检验、物资管理中使用，适用于试验室在过程试验中使用。因果图是考虑并展开已知结果与其潜在原因之间关系的一种工具，适用

44、于安质环保部门不合格品原因的查找、质量事故分析，施工部门技术攻关中使用，TQC活动中使用。流程图是用图的形式表示一个过程，通过对过程实际情况详细的了解来调查改进的机会，适用于施工部门编写施工组织设计和工艺、工法。排列图是为了从最关键到较次要的项目进行而采用的图示技术，适用于安质环保部门寻找安全质量问题产生的主要原因时使用及TQC知识使用。1.4 质量保证措施1.4.1 制度保证措施1.4.1.1. 质量自检制度严格执行工程质量检查制度，做好“六检”工作，即自检、互检、交接检和施工前、施工中、施工后的检查程序。将“自检”制度贯穿于施工的全过程：施工前，检查施工设备、材料或上道工序是否合格；施工中

45、，检查施工过程是否符合作业指导书或技术标准的要求；施工后，按下道工序的要求检查自己的“产品”是否合格。坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关。施工前做到四“明确”更换检查材料检查上道工序完成返工材料不合格上道工序不合格施工过程控制专检不合格合格合格质量自检流程图根据本工程时间紧、任务重、施工项目多、平行作业的施工组织特点，为了确保工程质量，项目经理部针对本工程的要求，制订了班组自检制度和工序互检制度。班组自检本着“谁施工谁负责质量的原则”，认真贯彻执行国家、铁道部有关施工质量标准，严格按照设计文件和集团公司颁布的施工作业指导书进行作业，保证单组作业质量符

46、合标准。班组自检的主要责任者为小组长，小组长对单组作业的质量负责。班组技术员对本班组内的各个小组进行质量检查，对不符合技术要求的有权责令作业小组立即改正，班组技术员必须做好当日本班组施工项目的全部检查记录。架子队技术员在班组技术员检查的基础上对本队内的各个班组进行抽检，确保全队施工完毕后工程质量符合要求。1.4.1.2. 工序互检制度在自检的基础上，严格工序管理，在上道工序完成后，下道工序开始前，项目经理部质量检验工程师和专业工程师组织，作业班工长、技术员参加，由下道工序作业小组与上道工序作业小组对上道工序的质量进行检查，并与上道工序作业小组进行签字确认，对不符合标准的，由上道工序作业小组进行

47、整改，并对上道工序作业组进行处罚，确保一次完成、一次成优。1.4.1.3. 质量自纠制度质量检验工程师负责收集施工过程中产生的质量问题的各类信息，针对出现的各种问题由项目经理部总工程师主持质量分析会，判明产生的原因，制定相应的处置方案和纠正措施，并明确整改期限，质量检验工程师对实施进行监督并对效果进行跟踪验证。工程技术部专业工程师负责收集以往类似工程的质量缺陷，由项目部总工程师主持，针对本工程的特点制定详细的预防措施，制定的预防措施由工程技术部以技术文件的形式下发各班组。1.4.1.4. 质量奖惩制度建立质量奖惩制度，对工程质量好的架子队及作业班组及个人给予一定的奖励，对发生质量事故的架子队及

48、作业班组及个人给予一定的处罚，通过质量经济考核来加强所有施工人员的质量意识。1.4.1.5. 质量事故申报制度坚持工程质量事故申报制度，在施工中一旦出现质量事故，按照质量事故处理办法逐级上报，对一般质量事故由项目总工程师负责组织施工技术、安全质量等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施。安质人员进行质量跟踪验证并记录，对大、重大质量事故，项目经理组织有关部门负责人对质量事故进行分析，并按有关规定逐级上报，认真执行上级主管部门的处置方案，对质量事故有关责任人按照我公司的有关规定进行处理，同时对质量事故总结教训制定措施。对工序进行检查发现质量问题组织技术、安质分析事故原因研究整改方案结束、

49、记录结果落实整改情况报监理工程师报总工程师报项目经理报公司安质部报业主组织相关单位分析事故原因研究整改方案和处理措施落实整改情况结束、记录结果一般事故重大、大事故申报流程如下图：质量事故申报流程图1.4.1.6. 其他质量保证制度我方将把项目经理部人员的收益和本工程的质量考核直接挂钩，架子队及班组的人员的收益将和作业项目的质量状况直接挂钩，通过质量经济考核来加强所有施工人员的质量意识。执行质量“一票否决制”，并贯穿于整个施工管理活动中。执行专业技能培训考核制度，执行培训程序，实行“持证上岗”和“挂牌”作业。我方已对本工程配备了完备的检验和试验设备，坚持材料设备进货检验和试验制度，物资采购严格按

50、照物资采购控制程序，加强材料设备的进货验收检查工作，杜绝不合格产品进入施工现场。坚持定期召开质量分析会制度，对工程中发现的质量通病，执行不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序。对施工中发生的质量隐患，采取纠正措施，限期整改，确保工程质量。实行质量跟踪卡制度，执行、建立施工质量档案，增强施工人员和检验人员的责任感。坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目经理部内进行层层交底，保证技术责任制的落实。坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天施工进度和质量情况及相关施工人员，主要内容包括工序施工流程、工艺标准

51、、技术标准和质量通病控制方式等。推行“首件达标，样板引路”制度，在分项工程开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广。实现开工必优，全面创优的目标。落实工程防护制度，对已完工的工程和已安装的设备，在验收交接前保证其完好状态。推行全面质量管理，开展“QC”小组活动，制定课题和攻关计划，选择应用统计技术，解决施工中的难点和质量通病。积极与建设单位配合，主动接受建设监理单位的质量监督和检查，积极配合施工监理完成本工程的施工任务。1.4.2 教育保证措施通过对全体职工的教育，确保工程质量，质量教育培训计划如下表：项 目内 容培训计划项目副经理组织制定本工程全程质量培训计划。培训计划包括：培

52、训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容。根据此计划，各专业工程队要制定相应的培训计划，并报项目经理批准实施。质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。培训层次质量教育培训分三个层次进行：行政管理干部、专业技术干部、技术工人。行政管理干部，主要培训内容为：质量业务管理知识，质量保证体系程序文件，施工合同、协议中的质量条款等；专业技术干部培训的主要内容为：专业知识，质量保证体系程序文件，项目经理部制定的质量制度及相关质量保证措施，新技术、新工艺的应用及教育能力等；技术工人培训的主要内容为：

53、专业施工技能，工艺、工法中具体施工程序、质量控制，新材料、新设备的首件达标安装示范培训等。特殊人员培训特殊作业人员包括：电工、电气焊工、吊车司机等。特殊工作人员包括：试验人员、计量检定人员、内审人员、工程质量产品检验人员。对特殊作业及特殊工作人员的培训，应制定专门的培训计划，同时实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度，确保这些人员始终保持较高的质量素质，使整工程质量保持较为稳定的优质状态。1.4.3 施工过程质量控制措施质量控制系统编制施工组织设计，内控标准及创优规划施工建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查工序控制、工序之间交接检查、隐蔽工程质量控制原材料、构件质量控制，机械设备质量控制进行施工测量及复测，审核施工图纸施工技术环境及现场管理环境监督检查逐级的详细的施工技术交底工艺流程的执行及“三检查”的督促检查分部、分项工程质量评定、克服缺陷施工准备施工阶段设计变更与图纸修改的审查施工方案、计划、方法、检验方法审查新技术、新材料、新工艺审查把关设备、材料的检测试验，不合格产品的控制新工艺、新技术 、新材料的质量监控设备单体调试，各系统联合调试工程竣工工程质量评定验收文