伙食出入库管理制度

伙食出入库管理制度一、总则1.目的为了加强公司伙食管理，规范伙食物资的出入库流程，确保物资的安全、准确记录与合理使用，保障员工的正常用餐需求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部食堂所有伙食物资的出入库管理，包括但不限于食材、调料、粮油、餐具等。3.管理原则准确性原则：出入库记录必须准确无误，确保账物相符。及时性原则：物资出入库操作应及时进行，避免积压和延误。安全性原则：保证物资在出入库过程中的质量安全，防止变质、损坏等情况发生。责任明确原则：明确各环节相关人员的职责，做到责任到人。二、入库管理1.采购申请与审批食堂管理员根据食堂日常用餐人数、菜品计划等，提前制定伙食物资采购计划，填写采购申请表。采购申请表需经食堂主管审核，报公司行政部门负责人审批后，方可进行采购。2.物资采购采购人员严格按照审批后的采购申请表进行采购，选择具有合法资质、信誉良好的供应商。采购过程中，要确保物资的质量、规格、数量等符合要求，并要求供应商提供正规发票。3.入库验收物资到货后，食堂管理员、库管员共同进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等。对于食材，要检查新鲜度、有无变质等情况；对于调料、粮油等，要检查保质期、品牌规格是否相符。验收合格后，库管员填写入库单，入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。入库单一式三联，一联由库管员留存，一联交财务部门，一联交采购人员作为结算凭证。如发现物资存在质量问题或数量不符等情况，应及时与供应商联系，办理退换货手续，并在入库单上注明相关情况。三、库存管理1.仓库设置与布局公司应设置专门的伙食物资仓库，仓库应保持干燥、通风良好，具备必要的防火、防潮、防虫等设施。仓库内物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。例如，食材类应按照蔬菜、肉类、水产类等分类存放；调料类应按照油、盐、酱、醋等分类存放。2.库存盘点库管员应定期对库存物资进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，确保账物相符。盘点过程中，要认真核对物资的实际数量与入库单、库存台账记录是否一致，如有差异应及时查明原因，并进行调整。盘点结束后，库管员应编制盘点报告，说明盘点情况、差异原因及处理结果，报食堂主管审核。3.库存安全管理加强仓库的安全保卫工作，非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。库管员要定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。如发现设施设备存在故障或安全隐患，应及时报告并安排维修。对于易腐坏的食材，要合理控制库存数量，采取适当的保鲜措施，防止变质浪费。四、出库管理1.领料申请食堂厨师根据每日菜品制作需求，填写领料申请表，注明所需物资的名称、规格、数量等信息。领料申请表需经食堂主管审核签字后，方可到仓库领料。2.物资发放库管员根据审核后的领料申请表发放物资，发放时要认真核对物资的品种、规格、数量等，确保与领料申请表一致。物资发放后，库管员在领料申请表上签字确认，并在库存台账上记录出库日期、数量等信息。对于贵重物资或限量发放的物资，应实行双人发放制度，确保发放过程的准确性和安全性。3.剩余物资处理每日工作结束后，食堂厨师应将剩余的食材、调料等物资及时退回仓库。库管员对退回的物资进行验收，如发现质量问题或数量不符等情况，应及时与厨师沟通核实。对于可再利用的剩余物资，应妥善保管，合理安排后续使用；对于不可再利用的剩余物资，应按照相关规定进行处理，如报废、捐赠等，并做好记录。五、账务管理1.账目设置财务部门应设置伙食物资总账和明细账，对伙食物资的出入库情况进行详细记录。总账应按照物资类别进行分类核算，明细账应按照具体的物资品种、规格、供应商等进行明细核算。2.记账凭证财务人员根据入库单、出库单等原始凭证编制记账凭证，及时记录伙食物资的增减变动情况。记账凭证应内容完整、摘要清晰、科目准确、金额无误，并经财务主管审核签字后入账。3.财务核对财务部门定期与仓库进行账目核对，每月至少核对一次，确保账账相符。如发现账目差异，应及时查明原因，进行调整。同时，财务部门要加强对伙食物资成本的核算与分析，为公司成本控制提供数据支持。六、人员职责1.食堂管理员负责制定伙食物资采购计划，审核采购申请表。协调采购、验收、库存管理等工作，确保伙食物资供应的正常进行。监督食堂的物资使用情况，防止浪费。2.采购人员严格按照采购审批要求进行物资采购，确保物资质量和供应及时性。与供应商保持良好沟通，办理物资采购的相关手续，包括签订合同、索要发票等。及时将采购的物资交接给仓库，并提供相关采购凭证。3.库管员负责伙食物资的入库验收、库存管理和出库发放工作。认真填写入库单、出库单和库存台账，确保记录准确无误。定期对库存物资进行盘点，保证账物相符，发现问题及时报告处理。做好仓库的安全保卫和物资保管工作，防止物资损坏、变质和丢失。4.食堂厨师根据每日菜品制作需求，填写领料申请表，经审核后到仓库领料。合理使用领取的物资，避免浪费，每日工作结束后及时将剩余物资退回仓库。协助库管员做好物资的验收和盘点工作。5.财务人员设置伙食物资账目，根据出入库原始凭证编制记账凭证，进行账务处理。定期与仓库核对账目，确保账账相符，加强对伙食物资成本的核算与分析。审核采购发票等相关凭证，办理付款手续。七、监督与检查1.内部监督公司行政部门负责对伙食出入库管理情况进行定期检查，检查内容包括采购流程的合规性、出入库记录的准确性、库存管理的规范性等。食堂主管应加强对食堂日常物资管理工作的监督，及时发现和纠正存在的问题。2.审计监督公司审计部门定期对伙食物资出入库管理情况进行审计，审查账目记录、采购合同、出入库凭证等资料，评估管理的有效性和合规性。对于审计发现的问题，审计部门应提出整改意见，并跟踪整改情况。3.员工监督鼓励员工对伙食物资管理过程中的违规行为进行监督举报，公司将对举报情况进行调查核实，对经查实的违规行为严肃处理。八、罚则1.对于在伙食物资采购过程中存在收受回扣、以次充好等违规行为的采购人员，一经查实，立即解除劳动合同，并依法追究其法律责任。2.库管员如因工作疏忽导致物资出入库记录错误、库存账物不符等情况，给予警告处分；如造成物资损失的，应承担相应的赔偿责任；情节严重的，予以辞退。3.食堂厨师如浪费伙食物资、虚报领料数量等，视情节轻重给予批评教育、扣发绩效奖金等处罚；屡教不改的，予以辞