安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案一、总则（一）目的为进一步加强公司安全管理，强化安全风险分级管控，及时排查治理安全隐患，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控机制"），有效防范和遏制生产安全事故，特制定本实施方案。（二）适用范围本实施方案适用于公司所属各部门、各生产经营单位及相关作业活动。（三）工作原则1.风险预控、关口前移：全面辨识生产经营活动中的安全风险，强化对风险的管控，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。2.全员参与、综合治理：将双控机制建设工作贯穿于公司各层级、各岗位，充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、齐抓共管的工作局面，综合运用各种管理方法和手段，有效防控各类风险。3.科学评定、精准管控：采用科学合理的方法对安全风险进行分级评定，根据风险等级实施差异化、精准化管控措施，确保风险可控。4.持续改进、动态管理：双控机制建设是一个持续改进的过程，要根据公司内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，及时对风险和隐患进行动态评估、调整管控措施，不断完善双控机制。二、工作目标通过全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，实现以下目标：1.建立完善的安全风险分级管控体系，全面辨识公司生产经营活动中的安全风险，准确评定风险等级，制定科学有效的风险管控措施，确保风险始终处于受控状态。2.建立健全隐患排查治理体系，规范隐患排查治理流程，明确隐患排查治理责任，及时发现并消除各类安全隐患，杜绝重大安全事故，减少一般安全事故。3.员工对双控机制的认知和参与度显著提高，形成自觉排查风险、消除隐患的良好氛围，安全管理水平得到有效提升。4.推动公司安全管理模式由传统的事后处理向事前预防、源头治理转变，实现安全管理的科学化、规范化、系统化。三、组织机构及职责（一）组织机构成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长，副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责双控机制建设工作的组织协调、指导监督等日常工作。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导公司双控机制建设工作，研究解决工作中的重大问题。审定双控机制建设工作方案、相关制度和标准。协调公司内外部资源，保障双控机制建设工作顺利开展。2.领导小组办公室职责负责制定双控机制建设工作方案并组织实施。组织开展安全风险辨识、评估、分级和管控措施制定等工作。指导各部门、各生产经营单位开展隐患排查治理工作，对隐患排查治理情况进行统计分析和监督检查。建立双控机制建设工作档案，收集、整理、归档相关资料。定期向领导小组汇报双控机制建设工作进展情况，及时反馈工作中存在的问题并提出建议。3.各部门职责负责本部门业务范围内的安全风险辨识、评估和管控措施制定工作，并将相关信息及时报送领导小组办公室。按照公司隐患排查治理制度要求，组织开展本部门的隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，并将整改情况上报领导小组办公室。配合领导小组办公室做好双控机制建设的各项工作，落实双控机制建设工作要求。4.各生产经营单位职责全面负责本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，按照公司统一部署和要求，组织实施本单位的双控机制建设工作。组织本单位员工开展安全风险辨识培训，确保员工熟悉风险辨识方法和流程，掌握风险管控措施。建立健全本单位的隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行及时整改，并将整改情况上报领导小组办公室。定期对本单位的双控机制建设工作进行总结分析，不断完善工作措施，提高双控机制建设水平。四、工作内容与步骤（一）安全风险分级管控1.风险辨识各部门、各生产经营单位要按照工艺流程、设备设施、作业活动等，组织全员开展全面、系统的安全风险辨识。风险辨识应覆盖生产经营全过程，包括但不限于以下方面：规划、设计、建设、投产、运行等阶段的安全风险。常规和非常规作业活动的安全风险。事故及潜在的紧急情况的安全风险。所有进入作业场所人员的活动带来的安全风险。原材料、产品的运输和使用过程中的安全风险。作业环境、设备设施、建（构）筑物等方面的安全风险。风险辨识可采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法进行，确保风险辨识全面、准确、无遗漏。2.风险评估在风险辨识的基础上，各部门、各生产经营单位要组织对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。风险评估可采用定性与定量相结合的方法，综合考虑事故发生的可能性和后果严重性两个方面因素。事故发生的可能性可从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利影响、管理上的漏洞等方面进行分析判断；后果严重性主要考虑人员伤亡、财产损失、环境破坏等方面的程度。根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。具体风险等级划分标准如下：重大风险（红色）：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏，后果极其严重，无法容忍。较大风险（橙色）：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成较大人员伤亡、较大财产损失或一定程度的环境破坏，后果严重，需要高度重视。一般风险（黄色）：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一定人员伤亡、一定财产损失或局部环境破坏，后果一般，需要采取措施进行控制。低风险（蓝色）：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故将造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或较小环境破坏，后果较轻，可接受。3.风险管控针对不同等级的安全风险，各部门、各生产经营单位要制定相应的风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。对于重大风险，要立即采取措施进行整改，在整改完成前，要制定专门的管控方案，明确责任人员、整改期限和应急处置措施等，确保风险可控。同时，要将重大风险及时上报公司领导小组办公室备案。对于较大风险，要限期整改，整改期间要加强监控，采取有效的防范措施，防止风险扩大。整改完成后，要进行复查验收，确保风险得到有效控制。对于一般风险，要采取适当的管控措施，定期进行检查和评估，确保风险处于受控状态。对于低风险，要对其进行关注，定期进行巡查，防止风险转化为一般及以上等级风险。建立安全风险公告制度，在公司内显著位置设置安全风险公告栏，公布公司及各部门、各生产经营单位的安全风险分布图、风险等级、管控措施及应急处置措施等信息，让员工了解掌握身边的安全风险，提高员工的风险防范意识。（二）隐患排查治理1.隐患排查建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任主体、排查周期、排查内容和排查方式等。隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式。各部门、各生产经营单位要按照规定的排查周期和内容，组织开展隐患排查工作，并做好记录。日常检查由各岗位员工负责，按照操作规程和安全标准，对本岗位的设备设施、作业环境、操作行为等进行实时检查，及时发现并处理隐患。定期检查由各部门、各生产经营单位负责人组织，每月至少开展一次全面的安全检查，对本部门、本单位的安全管理状况、设备设施运行情况、作业环境等进行检查。专项检查根据公司安全生产工作实际，针对特定的设备设施、作业活动、场所等开展专项检查，如动火作业专项检查、受限空间作业专项检查、电气设备专项检查等。季节性检查根据不同季节的特点，开展针对性的安全检查，如夏季的防暑降温检查、冬季的防寒保暖检查、雨季的防汛检查等。节假日检查在法定节假日前后开展，重点检查节日期间的安全防范措施落实情况、人员值班值守情况等。2.隐患治理对排查出的隐患，要按照"五落实"（责任、措施、资金、时限、预案）的要求进行整改，确保隐患及时消除。一般隐患由各部门、各生产经营单位立即组织整改，整改完成后要进行复查验收，确保隐患整改到位。重大隐患由公司领导小组办公室下达隐患整改通知书，明确整改责任单位、整改期限和整改要求等。整改责任单位要制定详细的整改方案，组织实施整改，并定期向公司领导小组办公室汇报整改进展情况。整改完成后，要由公司领导小组办公室组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。建立隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况进行详细记录，包括隐患名称、排查时间、排查人员、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况等信息。隐患排查治理台账要妥善保存，以备查阅。（三）信息平台建设建立公司安全风险分级管控和隐患排查治理信息平台，实现安全风险和隐患信息的动态管理。信息平台应具备以下功能：1.安全风险辨识、评估、分级和管控措施制定等信息的录入、查询和统计分析功能。2.隐患排查治理信息的录入、上报、跟踪、整改和验收等功能，实现隐患排查治理工作的全过程信息化管理。3.安全风险分布图、隐患排查治理情况报表等信息的自动生成和展示功能，为公司安全管理决策提供数据支持。4.与上级主管部门及相关监管部门的信息对接功能，及时报送公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况。（四）工作步骤1.动员部署阶段（[具体时间区间1]）制定公司双控机制建设工作实施方案，明确工作目标、任务和要求。召开双控机制建设工作动员大会，对工作进行全面动员部署，提高全体员工对双控机制建设工作的认识和重视程度。2.风险辨识与评估阶段（[具体时间区间2]）各部门、各生产经营单位按照要求组织开展安全风险辨识工作，全面排查生产经营活动中的安全风险。对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级，制定风险管控措施。领导小组办公室对各部门、各生产经营单位的风险辨识与评估工作进行指导和审核，确保工作质量。3.隐患排查治理体系建设阶段（[具体时间区间3]）建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任主体、排查周期、排查内容和排查方式等。组织开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行及时整改，建立隐患排查治理台账。领导小组办公室对各部门、各生产经营单位的隐患排查治理工作进行监督检查，确保隐患排查治理工作落到实处。4.信息平台建设阶段（[具体时间区间4]）确定安全风险分级管控和隐患排查治理信息平台建设方案，选择合适的软件开发商进行平台建设。组织开展信息平台的开发、测试和上线运行工作，确保平台功能满足工作需要。对相关人员进行信息平台操作培训，确保各部门、各生产经营单位能够熟练使用信息平台。5.运行与完善阶段（长期）全面运行双控机制，持续开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，及时更新风险信息和隐患排查治理情况。定期对双控机制建设工作进行总结分析，查找存在的问题和不足，及时采取措施进行改进和完善。根据公司内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，适时对安全风险和隐患进行重新辨识、评估和管控，确保双控机制的有效性和适应性。五、培训教育1.制定双控机制建设培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容包括安全风险分级管控和隐患排查治理的基本概念、方法、流程，风险辨识技巧，风险评估标准，隐患排查治理要求，信息平台操作使用等。3.培训对象包括公司各级管理人员、安全管理人员、一线员工等。4.培训方式可采用集中培训、现场培训、网络培训等多种形式，确保培训效果。通过培训，使员工熟悉双控机制建设的工作要求和方法，掌握风险辨识、评估和管控措施制定等技能，提高员工的安全风险意识和隐患排查治理能力。六、保障措施（一）加强组织领导公司各级领导要高度重视双控机制建设工作，切实加强组织领导，确保工作顺利推进。领导小组要定期召开会议，研究解决工作中存在的问题，协调各方资源，保障工作有序开展。（二）强化责任落实明确各部门、各生产经营单位及相关人员在双控机制建设工作中的责任，签订责任书，将责任落实到每个岗位、每个人。对工作不力、导致发生生产安全事故的，要依法依规追究相关人员的责任。（三）加大资金投入公司要加大对双控机制建设工作的资金投入，保障安全风险辨识、评估、管控措施制定、隐患排查治理、信息平台建设、