烟台万华合成革集团信息化管理制度

烟台万华合成革集团信息化管理制度一、总则1.目的为加强烟台万华合成革集团（以下简称"集团"）信息化建设与管理，规范信息化工作流程，提高信息化应用水平，保障信息系统安全稳定运行，促进集团业务发展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团总部及各下属单位的信息化建设、运行维护、信息安全管理等相关活动。3.基本原则统一规划原则：集团信息化建设应遵循统一规划、分步实施的原则，确保各系统之间的兼容性和集成性。安全可靠原则：高度重视信息安全，采取有效措施保障信息系统的安全稳定运行，确保信息的保密性、完整性和可用性。实用高效原则：以满足集团业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率和管理水平。全员参与原则：信息化建设涉及集团各个层面，全体员工应积极参与，共同推动信息化工作的开展。二、信息化管理组织与职责1.信息化管理委员会组成：由集团高层领导、各相关部门负责人组成。职责：审议集团信息化发展战略、规划和年度计划。决策信息化建设重大项目、投资预算等事项。协调解决信息化建设过程中的重大问题。2.信息化管理部门职责：负责制定和完善集团信息化管理制度、标准和规范。组织实施集团信息化建设规划和年度计划，承担信息化项目的建设、管理和维护工作。负责信息系统的安全管理，制定安全策略和应急预案，保障信息系统安全运行。提供信息化技术支持和培训服务，指导各下属单位信息化工作。3.各业务部门职责：配合信息化管理部门开展信息化建设工作，提出业务需求和建议。负责本部门信息系统的日常使用和管理，确保数据的准确录入和及时更新。协助信息化管理部门进行信息安全管理，落实安全措施。三、信息化规划与预算管理1.信息化规划信息化管理部门应根据集团发展战略和业务需求，定期组织编制信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。信息化规划应与集团整体规划相衔接，并根据业务发展和技术进步适时进行调整和完善。2.预算管理信息化建设项目应纳入集团年度预算管理。各部门在编制年度预算时，应将信息化项目需求报信息化管理部门审核。信息化管理部门根据各部门需求，结合信息化规划和资源状况，编制信息化年度预算草案，报集团信息化管理委员会审议通过后执行。严格控制信息化预算执行，确保预算资金合理使用，对于预算调整事项，应按规定程序审批。四、信息化项目管理1.项目立项业务部门根据业务需求提出信息化项目申请，填写项目立项申请表，详细说明项目背景、目标、功能需求、预期效益等内容。信息化管理部门对项目申请进行初步审核，组织相关人员进行项目可行性研究和论证，形成可行性研究报告。可行性研究报告报集团信息化管理委员会审批，通过后正式立项。2.项目实施信息化管理部门负责组织项目招标或采购工作，选择具备相应资质和经验的供应商或承建商。项目实施过程中，信息化管理部门应与供应商或承建商密切配合，按照项目合同和计划要求，确保项目按时、按质、按量完成。业务部门应积极参与项目实施，提供必要的业务支持和配合，及时反馈项目实施过程中出现的问题。3.项目验收项目完成后，承建商应提交项目验收申请，并提供项目建设文档、测试报告、用户手册等相关资料。信息化管理部门组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括项目功能、性能、质量、文档等方面。验收合格的项目，由信息化管理部门出具验收报告；验收不合格的项目，承建商应根据验收意见进行整改，直至验收合格。五、信息系统运行维护管理1.运行管理建立信息系统运行管理制度，明确系统运行维护流程和操作规范。安排专人负责信息系统的日常运行监控，及时发现和处理系统故障和异常情况，确保系统稳定运行。定期对信息系统运行情况进行统计分析，为系统优化和升级提供依据。2.维护管理制定信息系统维护计划，包括系统硬件维护、软件升级、数据备份与恢复等内容。按照维护计划组织实施系统维护工作，确保系统的性能和功能满足业务需求。对系统维护过程中产生的问题和变更进行记录和管理，及时评估维护效果。3.数据管理加强数据管理，确保数据的准确性、完整性和一致性。建立数据质量管理制度，明确数据录入、审核、修改等流程。定期进行数据备份，采用多种备份方式，确保数据的安全性和可恢复性。制定数据恢复预案，定期进行演练。加强对数据的分析和利用，为集团决策提供支持。六、信息安全管理1.安全策略制定信息化管理部门应根据国家相关法律法规和集团实际情况，制定信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。信息安全策略应涵盖网络安全、系统安全、数据安全、用户安全等方面内容，并定期进行评估和更新。2.安全技术措施采用先进的安全技术手段，如防火墙、入侵检测系统、加密技术等，保障信息系统的安全。对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和处理安全隐患。加强网络安全管理，设置合理的访问控制策略，防止非法访问和网络攻击。3.安全管理制度建立信息安全管理制度，包括安全责任制度、人员安全管理制度、安全审计制度等。明确各部门和人员在信息安全方面的职责，加强对员工的安全培训和教育，提高安全意识。定期开展信息安全审计工作，对信息系统的安全状况进行检查和评估，及时发现和纠正违规行为。4.应急管理制定信息安全应急预案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织应急演练，提高应对信息安全突发事件的能力。发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置，并及时向上级报告。七、信息化培训与考核1.培训管理信息化管理部门应根据集团信息化建设和员工需求，制定信息化培训计划，包括培训内容、培训方式、培训对象等。采用多种培训方式，如内部培训、外部培训、在线学习等，提高培训效果。定期组织信息化培训活动，确保员工能够熟练掌握信息化系统的使用方法和技能。2.考核管理建立信息化考核制度，对员工的信息化应用水平和技能进行考核。考核内容包括信息系统操作熟练程度、数据准确性、信息化项目参与度等方面。将考核结果与员工绩效挂钩，激励员工积极参与信息化工作，提高信息化应用水平。八、信息化资产与文档管理1.资产管理制度加强信息化资产管理，建立信息化资产台账，对信息系统、硬件设备、软件等资产进行登记和管理。明确信息化资产的采购、使用、维护、报废等流程，确保资产的合理使用和安全。定期对信息化资产进行清查和盘点，保证资产账实相符。2.文档管理制度建立信息化文档管理制度，规范信息化建设过程中产生的各类文档的管理。信息化文档包括项目文档、系统文档、技术文档、用户文档等，应及时