工程质量内控管理制度汇编

工程质量内控管理制度汇编一、总则（一）目的为加强工程质量管理，确保工程质量符合相关标准和要求，实现工程质量目标，特制定本工程质量内控管理制度。本制度旨在规范工程建设全过程的质量控制行为，明确各部门和人员的质量职责，建立有效的质量保证体系，预防和减少质量问题的发生，提高工程的可靠性和耐久性。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目的规划、设计、施工、监理、竣工验收等各个阶段的质量控制与管理。包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、水利水电工程等各类工程项目。（三）依据1.国家和地方现行的有关工程建设的法律法规、标准规范，如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等。2.行业主管部门发布的相关工程质量验收规范、施工技术标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》等。3.公司内部制定的与工程质量相关的管理规定、操作流程和技术文件。二、质量管理职责（一）质量管理部门职责1.制定和完善公司工程质量内控管理制度，并监督执行情况。2.负责组织工程质量策划，编制质量计划，明确质量目标和质量控制措施。3.参与工程项目的招投标文件审核，对质量条款提出意见和建议。4.定期组织工程质量检查和专项质量检查，对发现的质量问题及时下达整改通知，并跟踪整改情况。5.负责工程质量事故的调查、分析和处理，提出处理意见和防范措施。6.收集、整理和归档工程质量资料，建立工程质量档案。7.组织开展质量管理培训和质量宣传活动，提高全员质量意识。（二）项目管理部门职责1.负责工程项目的组织实施，确保工程质量目标的实现。2.建立项目质量管理体系，明确项目各岗位人员的质量职责。3.组织编制项目施工组织设计和施工方案，制定质量保证措施。4.负责对施工单位的资质、人员资格进行审查，确保其具备承担工程施工的能力。5.协调各参建单位之间的关系，及时解决工程质量问题。6.定期向质量管理部门汇报项目质量情况，配合质量管理部门开展质量检查和验收工作。（三）设计部门职责1.按照国家和地方有关法律法规、标准规范进行工程设计，确保设计文件的质量。2.在设计文件中明确工程质量标准和要求，提出质量控制要点和注意事项。3.参与工程质量事故的分析，对设计方面的原因提出处理意见和改进措施。4.配合施工单位、监理单位解决施工过程中出现的与设计有关的质量问题，及时进行设计变更。（四）施工单位职责1.建立健全施工质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施。2.按照设计文件和施工规范组织施工，确保工程质量符合要求。3.对施工人员进行质量培训和技术交底，提高施工人员的质量意识和操作技能。4.加强施工过程质量控制，严格执行"三检"制度（自检、互检、专检），对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。5.负责原材料、构配件和设备的检验和试验，确保其质量符合要求。6.及时整理和归档施工质量资料，做到真实、完整、有效。7.对工程质量问题负责整改，承担因施工原因造成的质量事故责任。（五）监理单位职责1.按照监理合同要求，建立项目监理机构，配备相应的监理人员。2.编制监理规划和监理实施细则，明确监理工作的质量控制目标、方法和措施。3.审查施工单位的施工组织设计、施工方案和质量保证措施，提出审查意见。4.对施工过程进行全程监理，检查施工单位的质量保证体系运行情况，监督施工单位严格按照设计文件和施工规范施工。5.对原材料、构配件和设备进行见证取样送检，对隐蔽工程、分项工程、分部工程进行质量验收，未经监理工程师签字认可，不得进行下一道工序施工和工程验收。6.定期向建设单位汇报工程质量情况，对发现的质量问题及时下达监理通知单，要求施工单位整改，并跟踪整改情况。7.参与工程质量事故的调查和处理，提供监理方面的意见和建议。三、工程质量策划（一）质量目标确定1.公司根据工程项目的特点、合同要求和相关标准规范，确定工程项目的质量目标。质量目标应明确、具体、可衡量，并具有可操作性。2.质量目标应包括工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性和与环境的协调性等方面的要求。例如，工程一次验收合格率达到[X]%以上，优良率达到[X]%以上；工程在设计使用年限内无重大质量事故等。（二）质量计划编制1.项目管理部门负责组织编制工程项目质量计划，质量计划应根据质量目标和工程特点，明确质量控制的流程、方法、措施和责任人。2.质量计划应包括工程概况、质量目标、质量控制依据、质量控制措施、质量检验和验收程序、质量问题处理程序等内容。3.质量计划应经质量管理部门审核，项目总工程师批准后实施。（三）质量控制要点制定1.设计部门、项目管理部门和施工单位共同分析工程的关键部位、关键工序和质量风险点，制定相应的质量控制要点。2.质量控制要点应明确施工工艺、质量标准、检验方法和验收要求等内容。例如，对于大体积混凝土施工，质量控制要点应包括混凝土配合比设计、浇筑顺序、振捣方法、养护措施等方面的要求。四、施工过程质量控制（一）施工准备阶段质量控制1.施工单位应按照合同要求和施工组织设计，组建项目管理机构，配备相应的管理人员和施工队伍。2.施工单位应组织施工人员进行质量培训和技术交底，使施工人员熟悉施工图纸、施工规范和质量要求。3.施工单位应对原材料、构配件和设备进行检验和试验，确保其质量符合要求。原材料、构配件和设备应具有质量证明文件，并按规定进行见证取样送检。4.监理单位应对施工单位的施工准备情况进行检查，包括人员资质、施工组织设计、施工方案、原材料检验等方面的情况，符合要求后方可批准开工。（二）施工阶段质量控制1.施工单位应严格按照设计文件和施工规范组织施工，不得擅自修改工程设计。2.加强施工过程质量控制，严格执行"三检"制度。施工班组在完成每道工序后应进行自检，自检合格后报施工队进行互检，互检合格后报项目部进行专检。专检合格后方可进行下一道工序施工。3.监理单位应加强对施工过程的旁站监理和平行检验，对关键部位、关键工序进行全程旁站监督，对原材料、构配件和设备进行平行检验，确保工程质量符合要求。4.项目管理部门应定期组织工程质量检查，对发现的质量问题及时下达整改通知，要求施工单位限期整改。施工单位应按照整改通知的要求进行整改，并将整改情况及时反馈给项目管理部门。5.严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位、监理单位进行验收，验收合格后方可进行隐蔽。隐蔽工程验收记录应真实、完整、有效。（三）季节性施工质量控制1.针对不同季节的施工特点，制定相应的季节性施工质量保证措施。例如，夏季施工应采取防暑降温、混凝土保湿养护等措施；冬季施工应采取防寒保暖、混凝土及砂浆的保温、外加剂使用等措施。2.施工单位应根据季节性施工质量保证措施，合理安排施工进度和施工顺序，确保工程质量不受季节因素的影响。3.监理单位应加强对季节性施工质量的监督检查，确保季节性施工质量保证措施的有效实施。五、工程质量检验与验收（一）检验批验收1.检验批应由施工单位项目专业质量检查员组织项目专业技术负责人等进行验收。2.检验批验收应按照施工质量验收规范的规定，对主控项目和一般项目进行检查验收。主控项目必须全部符合要求，一般项目应满足规范规定的合格标准。3.检验批验收合格后，应填写检验批质量验收记录，并由施工单位项目专业质量检查员和项目专业技术负责人签字确认。（二）分项工程验收1.分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目技术负责人和质量检查员等进行验收。2.分项工程验收应在检验批验收合格的基础上进行，对分项工程的质量进行综合评定。3.分项工程验收合格后，应填写分项工程质量验收记录，并由施工单位项目技术负责人和监理工程师（建设单位项目技术负责人）签字确认。（三）分部工程验收1.分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。2.分部工程验收应在分项工程验收合格的基础上进行，对分部工程的质量进行全面检查和评定。3.分部工程验收合格后，应填写分部工程质量验收记录，并由施工单位项目负责人、总监理工程师（建设单位项目负责人）和勘察、设计单位工程项目负责人签字确认。（四）单位工程验收1.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。2.建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。3.单位工程验收应包括工程观感质量验收、工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查等内容。4.单位工程验收合格后，应填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录，并由施工单位、监理单位、建设单位等单位的项目负责人签字确认。（五）竣工验收备案1.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起[X]日内，依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。2.建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件：工程竣工验收备案表；工程竣工验收报告；法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；施工单位签署的工程质量保修书；法规、规章规定必须提供的其他文件。商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。六、工程质量问题处理（一）质量问题分类1.一般质量问题：对工程结构安全、使用功能和外观影响较小的质量问题，如轻微的裂缝、表面缺陷等。2.严重质量问题：对工程结构安全、使用功能有较大影响的质量问题，如较大面积的混凝土蜂窝麻面、结构变形等。3.质量事故：由于施工原因造成工程质量不符合标准或设计要求，对工程结构安全、使用功能和寿命造成重大影响的事故，如倒塌、开裂、渗漏等。（二）质量问题处理程序1.质量问题发现后，施工单位应立即停止相关部位的施工，并采取有效的防护措施，防止质量问题进一步扩大。2.施工单位应及时对质量问题进行调查分析，找出问题产生的原因，提出处理方案。处理方案应经设计单位、建设单位、监理单位等相关单位认可后实施。3.质量问题处理完成后，施工单位应组织相关人员进行验收，验收合格后方可继续施工。4.对于质量事故，应按照国家和地方有关规定，及时报告相关部门，并组织事故调查和处理。事故处理应坚持"四不放过"原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。（三）质量问题整改跟踪1.质量管理部门和项目管理部门应对质量问题的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。2.整改完成后，施工单位应提交质量问题整改报告，说明整改情况和整改结果。质量管理部门和项目管理部门应组织对整改情况进行复查，复查合格后方可确认整改完成。七、工程质量资料管理（一）资料分类与归档要求1.工程质量资料应包括工程前期文件、施工过程资料、工程验收资料等。2.工程前期文件应包括项目立项文件、可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计文件等。3.施工过程资料应包括施工组织设计、施工方案、技术交底、原材料检验报告、构配件质量证明文件、施工记录、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收记录等。4.工程验收资料应包括单位工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表、工程质量保修书等。5.工程质量资料应按照档案管理的要求进行分类、整理和归档，做到真实、完整、有效，便于查阅和保管。（二）资料编制与审核1.施工单位应按照相关标准规范和合同要求，及时、准确地编制工程质量资料。工程质量资料应字迹清晰、内容完整、数据准确，并由相关责任人签字确认。2.监理单位应对施工单位编制的工程质量资料进行审核，审核合格后方可签字认可。对不符合要求的资料，应要求施工单位及时整改。3.建设单位应负责收集、整理和归档工程前期文件，并对施工过程资料和工程验收资料进行监督检查。（三）资料保管与查阅1.工程质量资料应妥善保管，防止丢失、损坏和篡改。保管期限应按照国家和地方有关规定执行。2.因工程建设需要查阅工程质量资料的，应办理查阅手续，并在规定的时间和地点查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改、转借工程质量资料。八、质量管理考核与奖惩（一）考核内容与标准