质量巡查管理制度

质量巡查管理制度一、总则1.目的为加强公司产品质量和工作质量的管理，及时发现和解决质量问题，确保公司各项业务活动符合质量标准和相关要求，特制定本质量巡查管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门、各生产环节、各业务流程以及各类产品和服务的质量巡查管理工作。3.职责分工质量巡查小组：负责制定巡查计划、实施巡查工作、记录巡查结果、提出整改建议，并跟踪整改落实情况。被巡查部门：配合质量巡查小组的工作，对巡查中发现的问题及时进行整改，并反馈整改情况。相关职能部门：根据质量巡查小组提出的整改建议，提供必要的技术支持和资源保障，协助被巡查部门进行整改。

二、质量巡查计划1.巡查周期定期巡查：每周[X]次，对公司主要生产环节、关键业务流程和重点部门进行全面巡查。不定期巡查：根据公司实际情况和工作需要，随时对特定区域、特定业务或特定产品进行突击巡查。2.巡查内容产品质量：包括原材料质量、生产过程质量、成品质量等，检查产品是否符合相关标准和客户要求。工作质量：涵盖工作流程的规范性、工作文件的完整性、工作记录的准确性等，评估各项工作是否按照规定的程序和标准执行。质量管理体系运行情况：审查质量管理体系文件的执行情况、质量方针和目标的落实情况、内部审核和管理评审的开展情况等，确保质量管理体系的有效运行。质量环境：检查生产现场、办公区域等的环境卫生状况，以及质量标识、防护措施等是否符合要求。3.巡查人员安排质量巡查小组由公司质量管理人员、技术专家、生产骨干等组成，成员应具备相应的专业知识和工作经验。每次巡查时，根据巡查内容和范围，合理安排小组成员，确保巡查工作的全面性和专业性。

三、质量巡查实施1.巡查准备制定巡查检查表：根据巡查内容和标准，编制详细的巡查检查表，明确巡查项目、检查方法、判定标准等，确保巡查工作的规范化和标准化。收集相关资料：查阅被巡查部门的质量管理文件、生产记录、检验报告等资料，了解其质量状况和工作进展情况。准备巡查工具：携带必要的检测工具、量具、记录表格等，以便在巡查过程中进行实地检查和数据记录。2.首次会议在每次巡查开始前，巡查小组应与被巡查部门召开首次会议，介绍巡查目的、范围、内容和程序，明确双方的职责和配合要求，确保巡查工作顺利进行。3.现场巡查文件资料审查：检查被巡查部门的质量管理文件、工作文件、记录表格等是否齐全、有效，是否符合质量管理体系的要求。现场观察：对生产现场、办公区域等进行实地观察，查看工作环境、设备运行、人员操作等情况，是否存在影响质量的因素。数据收集与分析：收集产品质量数据、生产过程数据、检验检测数据等，进行统计分析，判断质量状况是否稳定，是否存在质量波动或异常情况。人员访谈：与被巡查部门的相关人员进行交流，了解他们对质量管理工作的认识、执行情况以及存在的问题和建议。4.末次会议巡查结束后，巡查小组应与被巡查部门召开末次会议，通报巡查情况，提出发现的问题和整改建议，明确整改期限和责任人。被巡查部门应对巡查结果进行确认，并表示将积极配合整改工作。

四、质量巡查记录1.记录要求及时准确：巡查人员应在巡查过程中及时记录发现的问题和相关信息，确保记录的真实性和准确性。详细完整：记录内容应包括巡查时间、地点、巡查人员、被巡查部门、巡查项目、发现的问题描述、判定结果、整改建议等，力求详细完整，以便后续查阅和分析。规范统一：采用统一的记录表格和格式，确保记录的规范性和一致性。记录表格应便于填写、整理和保存，能够清晰反映巡查工作的全过程。2.记录整理与归档巡查结束后，巡查小组应及时对巡查记录进行整理和分析，编写巡查报告。巡查报告应包括巡查概况、发现的问题及分析、整改建议和要求等内容。巡查记录和巡查报告应妥善归档保存，保存期限不少于[X]年，以备后续查阅和追溯。

五、质量问题整改1.整改责任划分一般质量问题：由被巡查部门自行组织整改，明确整改责任人，制定整改措施，限期完成整改。重大质量问题：由公司成立专门的整改工作小组，负责组织整改工作。整改工作小组应包括质量管理人员、技术专家、生产骨干等，明确各成员的职责分工，共同制定整改方案，确保整改工作的有效实施。2.整改措施制定针对问题分析原因：对巡查中发现的质量问题进行深入分析，找出问题产生的原因，包括人员、设备、材料、方法、环境等方面的因素。制定具体整改措施：根据问题原因，制定针对性的整改措施，明确整改目标、整改方法、整改期限和责任人等。整改措施应具有可操作性和有效性，能够切实解决质量问题。3.整改过程跟踪建立整改台账：对质量问题的整改情况进行跟踪记录，建立整改台账，详细记录整改问题、整改措施、整改期限、责任人、整改进度等信息，以便及时掌握整改工作的进展情况。定期检查整改进度：质量巡查小组定期对整改工作进行检查，了解整改措施的执行情况和整改效果，及时发现整改过程中存在的问题，并督促整改责任人加快整改进度。协调解决整改困难：在整改过程中，如遇到整改困难或需要其他部门协调配合的情况，质量巡查小组应及时组织相关部门进行沟通协调，提供必要的支持和帮助，确保整改工作顺利进行。4.整改结果验证整改完成后提交报告：整改责任人在整改期限内完成整改工作后，应及时向质量巡查小组提交整改报告，报告整改情况、整改结果及相关证明材料。组织整改结果验证：质量巡查小组对整改结果进行验证，通过现场检查、文件审查、数据分析、抽样检验等方式，确认整改措施是否有效，质量问题是否得到彻底解决。整改结果处理：如整改结果符合要求，质量巡查小组应予以认可，并对整改工作进行总结和评价。如整改结果不符合要求，应要求整改责任人重新进行整改，直至达到整改要求为止。

六、质量巡查结果应用1.与绩效考核挂钩将质量巡查结果纳入部门和个人的绩效考核体系，对质量问题整改不力、多次出现质量问题的部门和个人进行相应的扣分或处罚，对质量管理工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，激励全体员工积极参与质量管理工作，提高工作质量和产品质量。2.作为管理决策依据质量巡查结果反映了公司质量管理体系的运行状况和存在的问题，公司管理层应根据巡查结果进行分析和决策，及时调整质量管理策略和措施，不断完善质量管理体系，提高公司整体质量管理水平。3.促进持续改进通过质量巡查，发现公司在质量管理方面存在的薄弱环节和潜在风险，针对这些问题制定改进措施，不断优化工作流程和管理方法，促进公司质量管理工作的持续改进和提升。

七、培训与宣传1.质量意识培训定期组织公司全体员工参加质量意识培训，提高员工对质量管理工作的认识和重视程度，增强员工的质量责任感和使命感，使员工树立"质量第一"的观念，自觉遵守质量管理规定，积极参与质量管理工作。2.巡查标准与方法培训对质量巡查小组成员进行巡查标准和方法的培训，使其熟悉巡查内容、检查方法、判定标准等，掌握巡查技巧和工具的使用，提高巡查工作的专业性和准确性。同时，向被巡查部门宣传质量巡查的目的、意义和工作程序，使其了解如何配合巡查工作，提高工作效率和质量。3.整改案例宣传收集整理质量问题整改案例，通过内部通报、宣传栏、培训等方式进行宣传，让全体员工了解质量问题的危害和整改的