食堂供应商资质审核制度

食堂供应商资质审核制度一、总则1.目的为确保食堂采购食品及相关物资的质量安全，规范供应商资质审核流程，保障食堂就餐人员的健康权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于为食堂提供食品、食材、调料、餐具、设备及其他相关物资的所有供应商。3.基本原则资质审核应遵循全面、客观、公正、严格的原则，确保供应商具备合法合规经营、提供优质产品和服务的能力。

二、审核机构及职责1.成立资质审核小组由食堂管理部门负责人、采购人员、食品安全管理人员、财务人员等组成资质审核小组，负责供应商资质审核的具体工作。2.职责分工食堂管理部门负责人：统筹审核工作，协调各成员之间的工作，对审核结果进行最终审批。采购人员：负责收集供应商基本信息，初步了解供应商的经营状况和供应能力，参与实地考察等审核环节。食品安全管理人员：重点审核供应商的食品安全相关资质、卫生条件、产品质量控制等情况，确保所采购食品符合食品安全标准。财务人员：审核供应商的财务状况，包括信用记录、财务稳定性等，评估其经济实力和履约能力。

三、资质审核内容1.主体资格营业执照：供应商应具有合法有效的营业执照，经营范围涵盖所供应的产品或服务。审核营业执照的登记事项是否齐全、有效，是否处于正常经营状态，有无吊销、注销等异常情况。食品生产许可证或食品经营许可证：对于从事食品生产、销售的供应商，必须具备相应的食品生产许可证或食品经营许可证。许可证应在有效期内，许可范围与供应的食品类别相符。其他相关许可证：根据所供应物资的不同，如涉及餐饮具生产、销售，需审核其生产许可证；若供应特种设备，需审核特种设备生产许可证等。2.生产经营场所与设施生产经营场所：供应商应具有与经营规模相适应的固定生产经营场所，场所应保持整洁、卫生，布局合理，符合相应的卫生规范和要求。审核场所的产权证明或租赁合同，实地查看场所的环境卫生状况、通风、采光、防虫防鼠等设施是否完善。设施设备：具备与生产经营相匹配的设施设备，如食品加工设备、储存设备、运输设备等。设备应定期维护、保养，确保正常运行，能够满足生产经营的需要。审核设备的清单、购置时间、维护记录等。3.人员资质健康证明：直接接触食品的工作人员应每年进行健康检查，取得有效的健康证明。审核健康证明的有效期和人员范围，确保所有从事食品相关工作的人员均持有健康证。培训记录：供应商应定期对员工进行食品安全、操作规范等方面的培训，并保留培训记录。审核培训记录的内容、时间、参与人员等，确保员工具备必要的专业知识和技能。4.食品安全管理食品安全管理制度：建立健全食品安全管理制度，包括进货查验记录制度、食品贮存管理制度、食品留样制度、食品安全自查制度等。审核制度的完整性、合理性及执行情况，查看相关记录文件。质量控制体系：具备有效的质量控制体系，能够对所供应产品的质量进行全程监控，确保产品符合食品安全标准和质量要求。审核质量控制流程、检测报告、不合格品处理记录等。5.产品质量产品标准：所供应的产品应符合国家相关标准、行业标准或企业标准。审核产品的质量标准文件，确保产品质量有明确的依据。检测报告：定期提供所供应产品的质量检测报告，检测项目应涵盖食品安全关键指标。审核检测报告的真实性、权威性和时效性，必要时可进行核实或要求供应商重新检测。6.信用状况信用记录：通过信用信息平台、行业协会等渠道，查询供应商的信用记录，了解其是否存在不良信用行为，如拖欠货款、产品质量问题被投诉等。客户评价：收集供应商以往客户的评价意见，了解其在产品质量、交货期、售后服务等方面的表现。评价可通过问卷调查、电话访谈等方式进行。7.财务状况财务报表：审核供应商的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，了解其财务状况和经营成果。评估其盈利能力、偿债能力和资金流动性，确保供应商具有稳定的财务基础，能够履行合同义务。纳税记录：查看供应商的纳税记录，了解其纳税情况是否正常，有无欠税、偷税漏税等违法行为。良好的纳税记录是供应商诚信经营的重要体现。

四、审核流程1.供应商申请供应商向食堂管理部门提交合作申请，填写《供应商资质审核申请表》，并提供营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证、法人身份证明等相关资质证明文件的复印件。2.初审资料审查：采购人员收到供应商申请后，对提交的资料进行初步审查，核对资料的完整性和真实性。对于资料不全或不符合要求的，通知供应商补充或修正。实地考察：根据需要，采购人员会同食品安全管理人员等对供应商进行实地考察。实地考察内容包括生产经营场所、设施设备、人员资质、食品安全管理等方面。考察人员填写《供应商实地考察报告》，记录考察情况。初审意见：采购人员根据资料审查和实地考察结果，提出初审意见，推荐合格供应商或淘汰不合格供应商。初审意见报资质审核小组组长审核。3.审核小组审核会议讨论：资质审核小组召开审核会议，采购人员汇报初审情况，各成员对供应商的资质情况进行讨论和审议。综合评估：审核小组根据讨论结果，对供应商进行综合评估，从主体资格、生产经营场所与设施、人员资质、食品安全管理、产品质量、信用状况、财务状况等方面进行全面评价，确定是否通过资质审核。审核结论：审核小组形成审核结论，填写《供应商资质审核报告》，明确审核意见（通过、不通过或整改后通过），报食堂管理部门负责人审批。4.审批与通知审批：食堂管理部门负责人对审核结论进行审批。对于通过审核的供应商，批准其成为食堂合格供应商；对于不通过审核的供应商，明确原因并通知其整改或不再考虑合作。通知：采购人员将审批结果通知供应商。对于通过审核的供应商，与其签订合作协议；对于不通过审核的供应商，向其说明原因，感谢其参与申请，并告知其如有异议可在规定时间内提出申诉。5.整改与复查整改：对于审核中发现存在问题但有整改可能的供应商，要求其在规定时间内进行整改，并提交整改报告。整改报告应详细说明整改措施、整改结果及相关证明材料。复查：采购人员会同相关人员对整改后的供应商进行复查，核实整改情况。如整改后符合要求，可批准其通过审核；如仍不符合要求，取消其合作资格。

五、审核周期1.定期审核对已合作的供应商，每年进行一次全面的资质审核，确保其持续符合食堂采购要求。定期审核时间应提前通知供应商，以便其做好准备。2.不定期审核在以下情况下，对供应商进行不定期审核：食品安全事故或质量问题涉及供应商所供应产品时，及时对其进行审核，查明原因，采取相应措施。供应商经营状况发生重大变化，如变更法定代表人、经营范围、生产经营场所等，应及时进行审核，评估其是否仍具备合作条件。收到关于供应商的投诉举报，经核实后对其进行审核，核实投诉举报内容的真实性，并采取相应的处理措施。

六、档案管理1.建立供应商档案为每个供应商建立独立的档案，档案内容包括供应商资质审核申请表、营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证、法人身份证明、实地考察报告、审核报告、合作协议、产品质量检测报告、客户评价、财务报表等相关资料。2.档案更新在每次审核后，及时更新供应商档案中的相关内容，确保档案信息的准确性和完整性。如供应商发生重大变更，应在变更后及时将相关资料补充到档案中。3.档案查阅食堂管理部门、采购人员、食品安全管理人员等因工作需要可查阅供应商档案。查阅档案应办理登记手续，不得擅自复印、外借档案资料。如因特殊原因需要外借，须经食堂管理部门负责人批准，并在规定时间内归还。

七、供应商动态管理1.分级管理根据供应商的审核结果和合作表现，将供应商分为A、B、C三级：A级供应商：审核结果优秀，产品质量稳定，服务水平高，合作记录良好。对A级供应商给予优先合作、简化采购流程等优惠政策。B级供应商：审核结果合格，产品质量和服务基本满足要求，但存在一定改进空间。对B级供应商加强日常监督和管理，定期进行沟通和培训，促使其不断提高。C级供应商：审核结果存在问题，产品质量或服务不符合要求，或合作过程中出现过重大问题。对C级供应商进行重点监控，限制采购量，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，取消合作资格。2.激励与约束机制激励措施：对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、增加采购量、给予价格优惠等，激励供应商持续保持良好的合作状态。约束措施：对违反合作协议、产品质量不达标、服务不到位等供应商，采取警告、罚款、暂停合作、取消合作资格等约束措施，促使其遵守规定，提高供应质量和服务水平。3.淘汰机制对于出现以下情况的供应商，予以淘汰：连续两次审核不通过。发生严重食品安全事故，且其供应的产品与