CQI-30橡胶加工系统评估-中文-扫描版

1SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment第一部分-管理职责和质量策划现场是否有专职的、具有相关资质的热处理人员?Toensurereadilyavailableexpertisethef用不满意需要立即纠正岗位描述中应确认该岗位的所需资质，包括个人的冶金学Evidenceshallbeavail职位资质应包括至少5年的热处理操作经验，或者专业冶金教育与热处理经验的总年限热处理厂是否执行先期质量策划?组织应制定一个文件化的先期质量策划程序。建议采用具有APQP要素的结构化系统，样本可在AIAGAPQP手册或其他等同的国家汽车行业标准中获得。组织可将类似零件组成零件族。用满意不满意需要立即纠正Thereshallbedocumentedadvancequalitypl应对每种零件或每组类似零件进行可行性研究和内部批应建立一个顾客批准的文件化的过程变更体系。热处理FMEA是否为最新状态并反映了当前过程?2用满意不满意需要立即纠正应有一个文件化的FMEA程序，并确保FMEA及时得到更新以反映当前零件的质量状态。processparametersasdFMEA应涵盖从来料接受到零件发运的所有过程步骤，以及组织所定义的全部关键热处理工艺。由组织及其顾客确定的所有特殊特性应在FMEA中得到识别、定义和处理。allassociateddocumeFMEA应由跨职能小组开发，并与所有相关文件(如：控制计划、作业指导书和工艺流转卡)保持一致。Comments:评注：热处理过程控制计划是否为最新状态并反映了当前过程?参考汽车工业控制计划指南。控制计划可以针对每种零件族编写，或是针对特定的过程。无论如何，它描述了每个过程步骤所需的控制和措施，以及确保过程受控的用不满意需要立即纠正Theorganizationshal组织应采用反映了当前过程的文件化控制计划。equipmentusedandall控制计划应涵盖从来料接受到零件发运的全部过程步骤，并识别所有设备和组织所定义的所有热处理|过程参数。withallassociateddocumentat控制计划应由跨职能小组开发，并与所有相关文件(如：FMEA、作业指导书和工艺流转卡)保持一|由组织及其顾客确定的所有特殊特性应在控制计划中得到识别、Samplesizesandfrequenciesfoaddressedandshallbecon应说明用于过程和产品特性评估的样本量和频率，应符合适用过程成中列出的最低要求。3SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment组织应有文件化的系统用于处理和内部分发收到的顾客规范，并与热处理工艺相关或引用到的国家或全球用不满意需要立即纠正组织应有一个程序和过程，以确保根据顾客要求的进度计划，及时的评审、及行业的工程标准/规范以及变更。Theorganizationshallhavespecificationsavailableforuse,likebutnotlimitedtoSAE,AIAG,ASTM,ISO,EN,组织应有所有与热处理相关的以及顾客引用的标准与规范可供使用，例如但不限于SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS、通用汽车、福特汽车和该程序应有一个两周的分发限制，用于下发新收到和评审的文是否有一个文件化的系统来为所有现用工艺创建规范?includeprocesstemperatures,cycletimes,loadrates,atmosphere应有规范化的文件系统用于对热处理工艺规范进行具体规定，以达到最终的产品规范。热处理工艺规范应对每个工艺参数进行具体的规定，工艺参数包括热处理温度，循环时间，装载率，气氛监控、流量、传送速度用满意不满意需要立即纠正应有热处理专业人员(见1.1)授权建立可使用的结合设备情况的热处理工艺规范。热处理厂应对所有现用工艺都创建书面规范，并识别工艺的所有步骤，包括相Parametersshallhaveo工艺规范应采用作业指导书、作业卡、基于计算机的方法或其他类似Allprocessspecificationcconformitywithcustomerrequiremen所有工艺规范的变更都应进行必要的评审，以确保持续符合顾客对工4SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment所有工艺规范变更都应形成文件，包括实施变更的日期和批准变更的人员。热处理过程是否进行初始验证?是否在设备搬迁、大修或改造后进行验证?为了证明每个热处理工艺能够生产出可接受的产品，组织应对每个过程的初始阶段，任何设备搬迁或设备大修之后进行工艺验一条热处理生产线可能包含了集成热处理工艺的整套设备，这些设备与热处理工艺的验证相结合，例如淬火、淬火和回火。(热处理工艺验证包括稳定的热处理设备、严格的过程控制和监控要求、校准、适当的测试设备以及产品取样规定和检测技术)用满意不满意需要立即纠正Theorganizationshalldefinewhatconstit组织应定义什么是可能影响产品特性的重大Processvalidationshallbeperformedonfullproductionload,orpr工艺验证应在全生产负荷下进行，或在生产允许时进行，并采取生产专用夹如果工艺控制参数或任何产品特性超出控制公差范围，或热处理工厂没有执行相应的过程表，应制定productionrun)willmeetcustomerspecificatioproducedattheextremesofprocessparameter'stoler热处理工厂应证明热处理过程中的所有零件(生产运行的热处理批次)符·感应淬火的一个可接受的指导原则是如何在工艺参数公差极限下生产的具有代表性的零件数量符合5charts,scraptrends,andvariationi产品特性(如抗拉强度)和工艺参数(如温度)的分析应根据时间展开，且为预防缺陷提供重要信息。数据包括不限于产品特性趋势图，废料趋势和工艺参用不满意需要立即纠正组织应建立一个系统，以收集、分析和随着时间推移对产品和过程分析方法应包括产品特性或工艺参数的持续趋势或历热处理系统监控是否有资格的人员进行审查?除了热处理操作员的审查外，本条款的目的是另一个级别的审查，审查可以是1.17的有资格的人进行。热处理监控系统包括不限于温度趋势图，气氛趋势图，计算机数据日志，炉子和操作日志等。用满意不满意需要立即纠正有资格的人员应每隔不超过24小时检查热处理监控系统。应评审热处理设备数据，这个要求也适用于计算机数据。这个级别的审查应包括失控状态或报警的监测和反应。且应记录反应措施。热处理工厂是否按照AIAGHTSA进行了内审应包括已完成的作业审核和每个适用的过程表。客观证据用不满意需要立即纠正6SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment热处理工厂是否有零件返工/再加工的书面程序?identifyingtherework/reprocessing热处理零件的返工/再加工对产品的性能产生重大影响。在某些情况下，返工/再教工是可接受的做法。返工/再加工程序是识别返工/再加工实践的关键。无论是逐案批准还是PPAP预先批准的返工/再加工，热处理方应满足以下要求：用不满意需要立即纠正返工/再加工的任何变更或增加，应根据AIAGPPAP进行通知和批准。不允许任何未经事先批准的和unapprovedprocess.If在使用未经批准的工艺对产品进行返工/再加工之前，T1应该通知OEM。如果不是T返工/再加工程序应参考被PPAP批准的PFMEA和过程控制计划。Therework/reprocessingprocedcharacteristicsforwhichrework/repro返工/再加工程序应包括以下内容：·要求所有返工/再加工获得由一份由合格有资格的人员签发的新工艺控制表，该看控制表应包括热处理参数修改。质量部门是否审查、处理并记录客户和内部问题?客观证据用不满意需要立即纠正7SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment质量管理体系应有一个过程，用于记录、评审和解决客户关注和组织内部关注的问题。Adisciplinedproblem-solvingapproacontinualimprovementitems,responsibilitiesandestimatedcompletiondates.Downtimereports,s持续改进应不断努力改进过程、产品和服务。这些努力随着时间的推移可能寻求渐进式改进，也可能会同时寻求突破性的改进。CIP应确定具体的改进项目、责任和预计完成时间。停工报告、报废报告、预防性维护报告、能耗、介质使用等都可以用于制定CIP。用不满意需要立即纠正TheorganizationshaCIP应有具体的行动项目，且对每个行动项目都明确了责任、目标和完成日期。组织是否有不合格品控制程序?不合格品控制的实践应由制造质量管理相关人员执行。不合格品控制程序应描述处理不合格或可疑产品的完整过程，从检测和授权、评用满意不满意需要立即纠正Theorganizationshallkee8用不满意需要立即纠正应对参与热处理加工和热处理产品检验的所有员工提供作业指导文件。程序或作业指导书应包括处理潜在紧急情况(如停电)、设备启动、设备关管理层是否为员工提供热处理培训?用不满意需要立即纠正heattreatingandinspectionope组织应为所有热处理和检验操作提供员工培训(包括手续和持续培训),包括后备和临时员ManagementshalldefinethequalificationrequDocumentedevidenceoftrainingandtra操作员应接受材料处理、控制措施和产品隔离方面的培训，以防(设备仅仅情况(包括电源故障))的处理。所有关键管理和监督职能(与热处理有关)是否由合responsibilitymatrix,theorganizati与热处理有关的关键管理和监督职能对于确保工艺稳定性和产品质量至关重要。这些可以通过几种不同的方式来实现。一些需要考虑的例子是责任矩阵、组织结构图、工作描述或合并到用满意不满意需要立即纠正组织应定义并记录与热处理有关的关键管理和监督职能。9SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessmentThisinformationshallbe是否有预防性维护计划?是否使用维护数据来形成预测性维护计划?预防性维护对于确保设备、机器和工具保持再适当的状态、以便生产出符合要求的质量和能力水平的产品至关重要。组织应符合下列要求。用不满意需要立即纠正Theorganizationshallhaveadocumentedpreve组织应为所有热处理工艺设备制定文件化的预防性维护计划。Theprogramshallbea该计划应是一个闭环过程，跟踪从请求到完成到有效性评估的维护工Equipmentoperatorsshallhavetheoppor设备运行应有报告问题的机会，并以闭环的方式进行处理。Thecompanydata(e.g.downtime,qualityrejects,first-time-throughcapability,rec公司数据(例如，停线时间，质量不合格，首次通过率，重复维修工单，和操作员报告的问题)应用于改进预防性维护计划。应收集和分析维护数据，作为规定的预测性维护计划的热处理工厂是否制定了关键备件清单?这些备件是否可用于最大限度地减少生产中断?关键备件清单和可用库存通常包括(但不限于)燃烧器、风扇、辊、皮带和其他合金零件等交货期长的部件。备件的可用性可由热处理方确定的现场或外部场地(例如寄售)保用满意不满意需要立即纠正热处理方应制定并维护关键备件清单。alProcess:Heatt热处理方应确保关键备件的可用性，以尽量减少生产中不同炉次的材料可能无法达到规定的冶金性能，是否做到分炉次加工?Batchtobatchvariationmayhaveanadverseeffectonmetallurgicalprop批次间的变化可能对冶金性能产生不利影响，这种变化可能要分批处客观证据用不满意需要立即纠正在适当的情况下，应有一个物料管理系统防止SpecialProcess:HeatTreatS热处理责任组织是否确保在过程跟踪系统中输入的客户数据和客户订单相匹配?所有顾客要求和批次信息应充分转移到内部热处理加工文件中，这个要求也适用于专业热处理工厂及其内部材料流用不满意需要立即纠正orders,etc.)whichsupportsthe热处理方应建立一个文件化的产品跟踪系统(如车间人员，工单等),热处理组织应建立一个系统，以检测和解决接收产品和相应客户信息的差产品标识、工艺状态和产品位置及其工艺状态对于防止错误加工或批次用不满意需要立即纠正应规定零件和容器标识程序，以避免不正确的加工、混合和批次混未热处理，正在处理和已热处理的产品应正确的标识和正确的位置隔SpecialProcess:Heat用不满意需要立即纠正Lottraceabilityshallbe必须对可疑品或不合格品进行控制，以防止错误发运或污染其它批次的产用不满意需要立即纠正应制定适当的处理、产品标识和物料流入和流出的跟踪程序。应明确指定不合格的待检区域，以保持此类材料的分离。在整个热处理过程中是否有一个识别死角区的系统，以降低混淆零件(不恰当、未经热处理或热处理用满意不满意需要立即纠正热处理方应制定程序，以识别和监控每个工艺/设备的死角每次换批(型)时，应识别可能的潜在死角容器是否防止了不适合的物料或物料的混淆?该要求的目的是降低不合格零件或不适当材料污染成品批次的风险。用于运输待热处理零件的容器通常在热处理过程完成后用于同一材料。重要的是，成品批次不得被未经热处理的零件或容器中残留的其他部适当用不满意需要立即纠正应对用于运输待热处理和已热处理零件的容usingtoensurethatallpartsan该程序应包括倒空后和重新使用前对容器的检查，以确保所有零件和不适当的用不满意需要立即纠正应规定、记录和控制装炉作业参数(包括但不限于以下内容示例：进给速度，每个夹具的零件数量，负载重量)。在发生设备紧急情况(包括电源故障)时，是否有材料处理、控制措施和用不满意需要立即纠正在设备紧急情况(包括电源故障)下，应制定材料处理、控制措施和产品隔离的程序。Theprocedureshalladdresscontainmentactionsrelateprocess,e.g.loading,austenitizing,quenching,temp该程序应说明与热处理工艺所有要素相关的控制措施，举例，加料装载，奥氏体化，淬火，回火。程序应规定何时实施本应急计划。有些设备包括输送机和其他可能无法处理所有部件配置的移动部件。其他做法，如堆放超载集装箱，也会增加零件损坏的风险。用Theheattreater'sfurnaceloadings应评估热处理方的炉子装料系统、过程中的搬运和装运过程零件损坏风险和其他质量问需要立即纠正不满意工厂清洁度、内务管理、环境和工作条件是否用满意不满意需要立即纠正Plantcleanliness,housekeeping,environmental,andworkingconditionsshallbeconduc工厂清洁、文明施工、环境和工作条件应有利于控制和提高质量。Ahousekeepingpoli应明确规定并执行内务管理政策。partsonfloor,oilaroundquenchtanks,inadequa应审查设施是否存在不利于质量处理的条件，如地板上的松散部件，淬火槽罐周alProcess:Heatt油、涂层和其他污染物或残留物可能对热处理工艺或后续工艺产生不良影响。客户可能要求使用前/后清洗或其他去除污染物的方法或工艺，如要求，则必须使用不满意需要立即纠正Ifapplicable,cleaningparametersshallbem有关检查的详细内容和频次，见过程表的3.0和5.0的要求。用不满意需要立即纠正Thequenchingsystemshallbemonitored,dequipment,withalarmsandalarmlogs,satisfythev应对淬火系统进行监控(计算机监控设备、有报警和报警日志，满足验证要求)应具有报警的淬火延迟时间控制。对于零件自由落入淬火的皮带炉、振动炉和推料炉不适(e.g.carburizing,carbonitriding热处理方应对淬火和回火(例如渗碳、碳氮共渗、中性淬火、感应淬火)的零件规定回火延迟时间。是否对可溶性油或其他防锈溶液进行监控和控制(如适用)零件通常在热处理后立即浸入或喷涂防锈溶液，有关检查频率，见过程表的5.0用不满意需要立即纠正应监测和控制可溶性油或其他防锈溶液，如适用。应记录并保持控制在公差范围内。SpecialProcess:Heat用不满意需要立即纠正Processcontrolparametersshallbemonitrequirement.)应指定不同级别的人员验证工艺参数，例如，通过在条形图或数据日志上签名。(具有报警和报警日志的计算机计算课设备满足验证要求)是否按照过程表的频率执行热处理过程/最终检测?用不满意需要立即纠正In-Process/FinalTestFr应按照过程表的频率进行过程/最终检测。不能达到过程表要求的任何例外情况应得到顾客批应按照过程表1.0的要求执行。客观证据用满意不满意需要立即纠正applicableconsensusstandardsuchasthosepublishedbyASTM,DIN,检测设备应按照适用的客户特定要求或适用的同等标准(如ASTM,DIN,EN,ISO,NIST,SAE等发布验证和校准结果应内部评审、批准和保持文件化。SpecialProcess:HeatTreatSyExamplesincludetemperature,carbonpotential,dewpoint,gasflows过程控制设备，举例如温度、碳势、露点、气体流量、淬火监控系统(包括搅拌、温度控制等),如过程用不满意需要立即纠正Theheat-treatequipmentincludingfur热处理设备(包括加热炉、气体发生器和淬火系统)应具有适当的过程控制设备。RefertotheapplicableProcessTables,Sections有关设备校准、验证和检定频率，见过程表的1.0和2.0用满意不满意需要立即纠正工艺过程设备的校准、验证和检定应按照过程表进行。非接触式测温装置应按照过程表规定进行校补偿应按照P3.2.3高温测试部分的要求建立文件规定。用于仪表校准调整的偏移或偏差应符合P3.2.3的规定。Calibrationlabelsshallm校准标签应符合P3.2.5.1的要求。Calibrationreportsshallmeettherequi校准报告应符合P3.2.5.2的要求。SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment热电偶的准确度对于良好的温度控制、准确的过程数据收集和加热设备的包用满意不满意需要立即纠正usedandmeettheacc首次使用热电偶前，应在其使用的温度范围内进行校准，并满足P3.1的表格的精度要求。Control,monitoringandrecordingthermocouple应根据适用的过程表和P3.3节对控制、监控和记录用热电偶进行SAT检查。对于K和E型热电偶插入深度应按照P3.1.3.3的要求进行检查。SystemAccuracyTestrecordsshallmeettheSAT的记录应满足P3.3.5的要求。保护管应按照预防维护保养计划进行检查或更换。用不满意需要立即纠正应按照适用的过程表的2.0进行TUS。应记录按照P3.4.1.2进行TUS的措施。任何时候都不应超过温度上限。根据P3.4.5.1的情况，可能存在例外，就是在一个工艺循环中会有多Theuppertemperaturetole根据P3.4.5.1,组织的内部工艺规范应规定适当的保温时间，以确定合格/不合格。requirementsforpass/faildeterminationasperSe根据P3.4.5.1,组织的内部工艺规范应规定适当的保温时间，以确定合格/不合格。alProcess:Heatt控制用热电偶的温度显示值相对于设定值是否在过要求用不满意需要立即纠正控制用热电偶的显示值和设定点温度之间的变化应在过程表2.0要求的范围内。用不满意需要立即纠正应有一份报警清单，如果不能正常工作，则很可能产生不合格应至少每季度或在任何维修或重置后检查所列报其他报警，包括但不限于安全相关报警，应根据热处理方的要求进行检查。应保持检查记录。Forfurnacesthatprecludein-situcontrolandmoni对于不利于现场监控的设备，可以用P3.4.8的要求代替。用不满意需要立即纠正应连续监控、自动控制和记录气体发生器、炉气碳势.露点。Therecordedfurnacecarbonpo碳势的公差应设定值的+/-0.05。SpecialProcess:Heat如果没有气体发生器，应监测和控制供应空气的气体流量。自动和连续的气氛控制系统应包括传感器，如氧探头或无线红外(IR)气体分析。Theheattreatershallalsohaveaba辅助验证的方法的频次应满足过程表的要求。当辅助验证与主控方法(碳势/露点读数)在预先设定的限值内不相关时，是否重新建立了含碳气氛与主控方法的相关性?用不满意需要立即纠正Theback-upatmospheremonitoringsystemreadingandtheprimar备用气氛检测系统的读数与主控方法气氛露点/碳势的读数应保持在控制计限值内。备用系统的碳势/露点读数应采取以下一种或多种方法确定：当检测到不一致时，应重新建立备用方法和主要方法之间的相关性，并记录在案。两个读数之间相关性的范围公差应在控制计划或内部程序中规所有氨气管线是否配备了防故障装置，以防止lProcess:Heatt用满意不满意需要立即纠正definition"ThreeVal应采用以下自动防故障方法之一来防止氨气无意进入炉内。Thedisconnectingofammoniaatmospherefromnon应记录用氨和非氨气氛的时间从含氨气氛切换到不含氨环境加工，是否至少对炉内空气进行3小时的净化?Ammoniapick-upcanbeundesirableinpart在没有指定/需要氨作为添加剂的零件和热处理工艺中，氨吸收可能是不可取用满意不满意需要立即纠正应在不需要氨的加工之前至少3小时吹扫。