公司信息安全管理制度

公司信息安全管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司信息安全管理工作，保护公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失，保障公司业务的正常运行，维护公司的合法权益。2.适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何访问公司信息系统或处理公司信息的人员。3.定义（1）信息资产：指公司拥有或管理的、与业务相关的各类数据、文件、资料、系统、网络等。（2）保密性：确保信息不被未授权的访问、披露或使用。（3）完整性：保证信息在传输和存储过程中不被篡改、损坏或丢失。（4）可用性：确保信息在需要时能够及时、准确地提供给授权人员使用。

二、信息安全管理组织与职责1.信息安全管理委员会（1）成立由公司高层领导组成的信息安全管理委员会，负责制定公司信息安全战略和方针，审批信息安全管理制度和重大决策。（2）定期召开会议，审议信息安全工作进展情况，协调解决信息安全工作中的重大问题。2.信息安全管理部门（1）设立信息安全管理部门，负责公司信息安全管理工作的具体实施和日常监督。（2）制定和完善信息安全管理制度、流程和规范，组织开展信息安全培训和教育活动。（3）负责信息系统的安全评估、风险监控和应急响应，定期向上级汇报信息安全工作情况。3.各部门信息安全责任人（1）各部门负责人为本部门信息安全责任人，负责本部门信息安全工作的组织和实施。（2）落实信息安全管理制度和要求，对本部门员工进行信息安全培训和教育，定期检查本部门信息安全状况。（3）及时报告本部门信息安全事件和隐患，配合信息安全管理部门进行调查和处理。

三、信息资产分类与管理1.信息资产分类（1）按照信息资产的重要性、敏感性和影响范围，将信息资产分为绝密级、机密级、秘密级和非敏感级。（2）绝密级信息资产：涉及公司核心业务、商业机密、国家机密等，一旦泄露将对公司造成重大损失。（3）机密级信息资产：对公司业务运营有重要影响，包含一定商业秘密的信息。（4）秘密级信息资产：涉及公司内部管理、业务流程等一般性信息，泄露后可能对公司造成一定影响。（5）非敏感级信息资产：公开信息或对公司影响较小的信息。2.信息资产标识与登记（1）对所有信息资产进行标识，明确其类别、密级、责任人等信息。（2）建立信息资产登记台账，详细记录信息资产的名称、类型、来源、密级、责任人、存储位置、使用情况等。3.信息资产保护措施（1）根据信息资产的密级，采取相应的保护措施，如访问控制、加密存储、备份恢复等。（2）定期对信息资产进行清查和盘点，确保信息资产的准确性和完整性。

四、信息安全策略与标准1.访问控制策略（1）建立用户账号管理制度，对用户账号进行集中管理和授权。（2）根据用户的工作职责和权限需求，分配相应的系统访问权限，严格限制用户对信息资产的访问范围。（3）定期审查用户账号权限，及时调整或撤销不必要的权限。2.数据加密策略（1）对敏感信息在传输和存储过程中进行加密处理，确保数据的保密性。（2）采用合适的加密算法和密钥管理系统，定期更新加密密钥。3.网络安全策略（1）部署防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防范网络攻击和恶意入侵。（2）制定网络访问规则，限制外部网络对公司内部网络的访问，严禁非法外联。4.信息系统安全策略（1）定期对信息系统进行漏洞扫描和安全评估，及时发现和修复系统漏洞。（2）建立信息系统安全审计机制，对系统操作和访问进行记录和审计。5.信息安全标准与规范（1）遵循国家相关法律法规和行业标准，制定公司信息安全标准和规范。（2）定期对信息安全标准和规范进行更新和完善，确保其有效性和适应性。

五、人员安全管理1.人员安全意识培训（1）定期组织信息安全意识培训，提高员工对信息安全的认识和重视程度。（2）培训内容包括信息安全法律法规、安全意识、安全操作技能等。2.人员背景审查（1）在招聘新员工时，进行严格的背景审查，确保其具备良好的职业道德和信息安全意识。（2）对涉及信息安全关键岗位的人员，进行更深入的背景调查和安全审查。3.人员离职交接（1）员工离职时，必须进行工作交接，确保信息资产的安全转移和妥善处理。（2）收回员工的公司信息系统账号和相关权限，删除或移交其使用的公司信息资产。

六、信息安全事件管理1.事件定义与分类（1）信息安全事件是指由于自然灾难、人为疏忽、恶意攻击等原因，导致公司信息资产的保密性、完整性或可用性受到破坏的事件。（2）信息安全事件分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。2.事件报告与响应（1）发生信息安全事件后，相关人员应立即报告信息安全管理部门。（2）信息安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急响应机制，对事件进行评估和处置。3.事件调查与处理（1）组织专业人员对信息安全事件进行调查，查明事件原因、影响范围和损失情况。（2）根据调查结果，采取相应的处理措施，如恢复系统、修复数据、追究责任等。4.事件总结与改进（1）对信息安全事件进行总结分析，总结经验教训，提出改进措施。（2）将事件总结报告提交给信息安全管理委员会，作为完善信息安全管理制度和流程的依据。

七、信息安全审计与监督1.审计计划与实施（1）制定信息安全审计计划，定期对公司信息安全管理工作进行审计。（2）审计内容包括信息安全管理制度执行情况、信息资产保护情况、人员安全管理情况等。2.审计报告与整改（1）审计结束后，编写审计报告，通报审计结果和发现的问题。（2）被审计部门应针对审计报告中提出的问题，制定整改措施，限期进行整改。3.监督与考核（1）信息安全管理部门负责对各部门信息安全工作进行日常监督，及时发现和纠正违规行为。（2）将信息安全工作纳入公司绩效考核体系，对信息安全工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的进行问责。

八、信息安全应急管理1.应急预案制定（1）制定信息安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和资源保障等。（2）应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急资源保障（1）建立应急资源库，储备必要的应急设备、物资和技术支持力量。（2）定期对应急资源进行检查和维护，确保其处于良好状态。3.应急处置流程（1）发生信息安全事件后，按照应急预案迅速启动应急响应，采取相应的处置措施。（2）在应急处