双控体系建设工作方案

双控体系建设工作方案一、工作背景为深入贯彻落实国家关于安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控体系"）建设的决策部署，强化企业安全生产主体责任，提升企业本质安全水平，有效防范和遏制生产安全事故，结合本企业实际情况，制定本双控体系建设工作方案。

二、工作目标通过全面开展双控体系建设工作，实现以下目标：1.建立完善的风险分级管控和隐患排查治理体系，明确各层级、各岗位的安全职责，确保风险受控、隐患及时消除。2.风险辨识全面、准确，风险评估科学、合理，风险管控措施有效落实，将风险控制在可接受范围内。3.隐患排查治理工作常态化、制度化、规范化，隐患排查治理流程清晰、责任明确、整改到位，形成持续改进的安全生产长效机制。4.员工的安全意识和风险防范能力显著提高，能够自觉识别风险、排查隐患，做到不冒险作业、不违规操作。

三、工作原则1.系统性原则从企业整体出发，涵盖生产经营全过程，对各个环节、各个岗位的风险进行全面、系统的辨识、评估和管控，确保双控体系建设的完整性和有效性。

2.科学性原则运用科学的方法和工具，对风险进行识别、评估和分析，制定合理、可行的风险管控措施和隐患排查治理标准，确保工作的科学性和准确性。

3.全员参与原则充分调动企业全体员工的积极性和主动性，让每个员工都参与到双控体系建设中来，明确各自的安全职责，形成全员参与、共同推进的良好局面。

4.持续改进原则双控体系建设是一个动态的过程，要根据企业生产经营状况、工艺技术变化、法律法规要求等因素，及时调整和完善风险分级管控和隐患排查治理措施，不断提高企业的安全管理水平。

四、工作内容

（一）成立工作领导小组成立以企业主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的双控体系建设工作领导小组，负责统筹协调双控体系建设工作中的重大事项，指导、督促各部门开展工作，确保工作顺利推进。

（二）开展培训宣传1.组织开展双控体系建设专题培训，邀请行业专家对企业各级管理人员、安全管理人员、岗位员工进行培训，使其熟悉双控体系建设的相关标准、方法和流程，掌握风险辨识、评估、管控及隐患排查治理的技能。2.充分利用企业内部宣传栏、微信群、公众号等多种渠道，广泛宣传双控体系建设的目的、意义和工作要求，营造浓厚的工作氛围，提高员工对双控体系建设的认识和理解，增强员工参与双控体系建设的自觉性和主动性。

（三）风险分级管控1.全面辨识风险按照工艺流程、设备设施、作业活动等要素，组织各部门、各岗位员工对企业生产经营活动中的各类风险进行全面、细致的辨识。采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法，确保风险辨识无遗漏。对辨识出的风险，要明确风险的名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息，并填写风险辨识清单。2.科学评估风险依据风险发生的可能性和后果严重程度，对辨识出的风险进行评估。风险发生可能性可分为极高、很高、较高、中等、较低、很低、极低七个等级；后果严重程度可分为重大、较大、一般、轻微四个等级。通过风险矩阵法等工具，确定风险等级，将风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。3.精准管控风险针对不同等级的风险，制定相应的风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。对于重大风险，要制定专项管控方案，明确管控责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案等内容，并向员工进行详细交底。将风险管控责任落实到具体部门、具体岗位和具体人员，绘制风险分级管控责任清单，实现风险管控责任的可视化。

（四）隐患排查治理1.制定排查标准根据风险分级管控情况，结合国家法律法规、行业标准和企业实际，制定隐患排查治理标准。隐患排查治理标准应明确隐患排查的周期、内容、方法、频次以及隐患的分级、整改责任、整改期限等要求。2.开展排查工作按照隐患排查治理标准，组织各部门、各岗位员工定期开展隐患排查工作。隐患排查可分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查等多种形式，确保隐患排查全覆盖。员工在作业过程中要随时进行隐患排查，发现隐患及时报告。对排查出的隐患，要详细记录隐患的基本信息、排查时间、排查人员、隐患描述、隐患等级等内容，填写隐患排查治理台账。3.严格治理隐患对排查出的隐患，要按照"五落实"（责任、措施、资金、时限、预案）的要求进行整改。一般隐患由责任部门立即组织整改，整改完成后由部门负责人组织验收；重大隐患要由企业主要负责人组织制定专项整改方案，实施挂牌督办，整改完成后组织相关部门和专家进行验收。对隐患整改情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底消除。对一时难以整改的隐患，要采取有效的防范措施，确保安全。4.分析统计上报定期对隐患排查治理情况进行分析统计，掌握隐患的分布规律、产生原因、整改情况等信息。按照规定的时间和要求，将隐患排查治理情况上报当地安全生产监管部门和行业主管部门。

（五）信息化建设1.建立双控体系信息化管理平台，将风险分级管控和隐患排查治理的各项数据录入平台，实现风险信息、隐患信息的动态管理和共享。2.通过信息化平台，对风险管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的进展情况进行实时监控和预警，及时发现问题并督促整改。3.利用信息化平台生成各类统计报表和分析报告，为企业安全管理决策提供数据支持。

（六）持续改进1.定期对双控体系建设工作进行总结评估，分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训，提出改进措施和建议。2.根据企业生产经营状况、工艺技术变化、法律法规要求等因素，及时调整风险分级管控和隐患排查治理措施，确保双控体系的有效性和适应性。3.持续开展员工培训教育，不断提高员工的风险意识和隐患排查治理能力，推动双控体系建设工作持续深入开展。

五、工作步骤

（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）1.成立双控体系建设工作领导小组，明确各成员的职责分工。2.制定双控体系建设工作方案，明确工作目标、工作内容、工作步骤和工作要求。3.召开双控体系建设工作动员大会，对全体员工进行动员部署，提高员工对双控体系建设工作的认识和重视程度。

（二）培训宣传阶段（[具体时间区间2]）1.组织开展双控体系建设专题培训，邀请行业专家对企业各级管理人员、安全管理人员、岗位员工进行培训。2.利用企业内部宣传栏、微信群、公众号等多种渠道，广泛宣传双控体系建设的目的、意义和工作要求。

（三）风险分级管控实施阶段（[具体时间区间3]）1.全面辨识风险，组织各部门、各岗位员工对企业生产经营活动中的各类风险进行全面、细致的辨识，填写风险辨识清单。2.科学评估风险，依据风险发生的可能性和后果严重程度，对辨识出的风险进行评估，确定风险等级，绘制风险矩阵图。3.精准管控风险，针对不同等级的风险，制定相应的风险管控措施，绘制风险分级管控责任清单，明确管控责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案等内容。

（四）隐患排查治理实施阶段（[具体时间区间4]）1.制定隐患排查治理标准，根据风险分级管控情况，结合国家法律法规、行业标准和企业实际，制定隐患排查治理标准。2.开展排查工作，按照隐患排查治理标准，组织各部门、各岗位员工定期开展隐患排查工作，填写隐患排查治理台账。3.严格治理隐患，对排查出的隐患，按照"五落实"的要求进行整改，整改完成后组织验收，对隐患整改情况进行跟踪复查。4.分析统计上报，定期对隐患排查治理情况进行分析统计，按照规定的时间和要求，将隐患排查治理情况上报当地安全生产监管部门和行业主管部门。

（五）信息化建设阶段（[具体时间区间5]）1.建立双控体系信息化管理平台，将风险分级管控和隐患排查治理的各项数据录入平台，实现风险信息、隐患信息的动态管理和共享。2.利用信息化平台，对风险管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的进展情况进行实时监控和预警，及时发现问题并督促整改。3.利用信息化平台生成各类统计报表和分析报告，为企业安全管理决策提供数据支持。

（六）总结评估阶段（[具体时间区间6]）1.定期对双控体系建设工作进行总结评估，分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训，提出改进措施和建议。2.根据企业生产经营状况、工艺技术变化、法律法规要求等因素，及时调整风险分级管控和隐患排查治理措施，确保双控体系的有效性和适应性。3.持续开展员工培训教育，不断提高员工的风险意识和隐患排查治理能力，推动双控体系建设工作持续深入开展。

六、保障措施

（一）加强组织领导企业主要负责人要亲自抓、负总责，各分管负责人要具体抓、深入抓，各部门负责人要切实履行好本部门双控体系建设的主体责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）强化责任落实明确各部门、各岗位在双控体系建设工作中的职责，将风险分级管控和隐患排查治理责任落实到具体人员，对工作不力、导致发生生产安全事故的，依法依规追究相关人员的责任。

（三）保障资金投入企业要保障双控体系建设所需的资金，用于风险辨识评估、隐患排查治理、信息化建设、培训教育、设备设施改造等方面，确保双控体系建设工作顺利开展。

（四）严格监督考核