外协管理制度

外协管理制度一、总则1.目的为加强公司对外协加工及外协服务的管理，确保外协工作的顺利进行，保证产品质量，降低成本，提高生产效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有外协加工及外协服务项目，包括但不限于零部件加工、产品组装、模具制造、设备维修、技术研发等。3.职责分工采购部门：负责外协供应商的开发、评估、选择和采购合同的签订与执行，对外协加工及服务的价格、交货期进行跟踪和控制。技术部门：负责向外协供应商提供技术图纸、工艺要求、质量标准等技术文件，对外协加工及服务过程中的技术问题进行指导和支持，参与外协产品的检验和验收。质量部门：负责制定外协加工及服务的质量检验标准和检验计划，对外协产品进行检验和验收，对不合格品进行处理，对外协供应商的质量管理体系进行监督和评估。生产部门：负责根据生产计划安排外协加工及服务任务，协调与外协供应商的沟通与合作，对外协加工及服务的进度进行跟踪和控制，及时反馈生产过程中的问题。财务部门：负责对外协加工及服务费用的核算、支付和结算，审核外协费用的合理性，监督外协资金的使用情况。

二、外协供应商管理1.供应商开发采购部门根据公司生产经营需要，制定外协供应商开发计划，明确开发的目标、范围、时间和责任人等。通过多种渠道收集潜在供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，并对收集到的信息进行整理和分析。对潜在供应商进行初步筛选，筛选条件包括供应商的资质、生产能力、质量控制水平、价格水平、服务能力等，确定符合基本要求的供应商名单。组织相关部门对初步筛选合格的供应商进行实地考察，考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系、设备设施、人员状况等，填写《供应商考察报告》。采购部门根据实地考察结果，对供应商进行综合评估，评估结果分为合格、基本合格和不合格三个等级。对评估合格的供应商，纳入公司合格供应商名录；对基本合格的供应商，要求其限期整改，整改合格后再行评估；对不合格的供应商，不再考虑合作。2.供应商评估采购部门定期（每年至少一次）对合格供应商进行评估，评估内容包括供应商的业绩表现、产品质量、交货期、价格水平、服务质量等。质量部门负责对供应商提供的产品进行质量检验和统计分析，计算供应商的产品合格率、退货率等质量指标，并将质量评估结果反馈给采购部门。生产部门负责对供应商的交货期进行跟踪和评估，统计供应商的按时交货率、延迟交货次数等交货期指标，并将交货期评估结果反馈给采购部门。采购部门根据各部门反馈的评估结果，对供应商进行综合评价，评价结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。对评价优秀的供应商，给予适当的奖励和优惠政策；对评价良好的供应商，继续保持合作关系；对评价合格的供应商，要求其限期改进；对评价不合格的供应商，暂停或终止合作。3.供应商选择当公司有外协加工及服务需求时，采购部门应从合格供应商名录中选择供应商，优先选择评价等级高、业绩表现好的供应商。采购部门与选定的供应商进行商务谈判，谈判内容包括价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等，达成一致意见后签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款，确保合同的合法性、完整性和有效性。4.供应商日常管理采购部门建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史、合同执行情况等，对供应商档案进行动态管理。采购部门定期与供应商沟通，了解供应商的生产经营状况、产品质量情况、交货期执行情况等，及时解决合作过程中出现的问题。质量部门定期对供应商进行质量监督和检查，要求供应商提供产品质量检验报告、质量控制记录等文件，对供应商的质量管理体系进行审核，确保供应商的产品质量符合公司要求。生产部门定期与供应商核对生产进度，及时掌握外协加工及服务的进展情况，对供应商的生产进度进行跟踪和控制，确保按时交货。财务部门按照采购合同的约定，及时支付供应商货款，并对外协费用进行核算和管理，确保外协资金的合理使用。

三、外协加工及服务过程管理1.合同签订采购部门与供应商签订采购合同后，应及时将合同副本分发给技术部门、质量部门、生产部门等相关部门，确保各部门了解合同要求和双方的权利义务。技术部门根据合同要求，向外协供应商提供详细的技术图纸、工艺要求、质量标准等技术文件，并对技术文件进行交底，确保供应商理解技术要求。质量部门根据合同要求和技术文件，制定外协加工及服务的质量检验标准和检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、验收标准等内容。生产部门根据合同要求和生产计划，安排外协加工及服务任务，向供应商下达生产订单，明确产品规格、数量、交货期等要求。2.生产准备供应商收到生产订单和技术文件后，应组织相关人员进行生产准备工作，包括原材料采购、设备调试、人员培训等。供应商应按照公司的质量要求，建立质量管理体系，制定质量控制计划，确保产品质量符合公司标准。供应商应向公司提供生产进度计划，明确各阶段的生产任务和时间节点，以便公司进行跟踪和监督。3.生产过程监控质量部门按照质量检验标准和检验计划，对外协加工及服务过程进行质量检验和监督，检验方式包括首件检验、巡检、成品检验等，确保产品质量符合要求。质量部门发现质量问题时，应及时通知供应商采取纠正措施，并对不合格品进行标识、隔离和处理，防止不合格品流入下道工序或交付给公司。生产部门对外协加工及服务的进度进行跟踪和监控，定期与供应商沟通生产进度情况，及时解决生产过程中出现的问题，确保按时交货。技术部门对外协加工及服务过程中的技术问题进行指导和支持，协助供应商解决技术难题，确保产品符合技术要求。4.产品验收外协产品加工完成后，供应商应按照合同要求和质量标准进行自检，自检合格后向公司提交《外协产品检验报告》和《产品合格证》。质量部门按照质量检验标准和检验计划，对外协产品进行验收，验收内容包括产品外观、尺寸、性能、质量文件等，验收合格后出具《外协产品验收报告》。对验收不合格的产品，质量部门应出具《不合格品处理通知单》，要求供应商进行返工、返修或报废处理，直至产品验收合格。产品验收合格后，生产部门应及时办理入库手续，将外协产品纳入公司库存管理。5.费用结算财务部门按照采购合同的约定，对外协加工及服务费用进行核算和结算，审核外协费用的合理性和发票的真实性。财务部门在收到供应商提交的发票和《外协产品验收报告》后，按照合同约定的付款方式进行付款审批，审批通过后支付供应商货款。财务部门定期对外协费用进行统计和分析，对比实际费用与预算费用的差异，找出原因并采取措施进行控制。

四、外协产品质量控制1.质量标准制定技术部门根据产品的设计要求和客户需求，制定外协加工及服务的质量标准，明确产品的规格、尺寸、性能、外观等质量要求。质量标准应符合国家相关标准和行业规范，并结合公司的实际情况进行细化和量化，确保质量标准具有可操作性。质量部门对外协加工及服务的质量标准进行审核，确保质量标准的合理性和完整性，审核通过后发布实施。2.质量检验计划质量部门根据质量标准和生产工艺，制定外协加工及服务的质量检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、验收标准等内容。质量检验计划应覆盖外协加工及服务的全过程，包括原材料检验、半成品检验、成品检验等，确保每一个环节的质量都得到有效控制。质量部门将质量检验计划分发给采购部门、生产部门和供应商，确保各方了解检验要求和流程，共同做好质量控制工作。3.检验方法与手段质量部门采用多种检验方法对外协产品进行检验，如目视检验、量具测量、仪器检测、试验验证等，确保检验结果的准确性和可靠性。质量部门配备必要的检验设备和工具，如卡尺、千分尺、硬度计、光谱分析仪、试验机等，并定期对检验设备进行校准和维护，确保设备的精度和可靠性。质量部门对外协产品的检验记录进行详细、准确的填写，包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息，检验记录应妥善保存，以备追溯。4.不合格品处理质量部门在检验过程中发现不合格品时，应及时通知供应商进行标识、隔离和处理，防止不合格品流入下道工序或交付给公司。供应商对不合格品进行分析和整改，采取有效的纠正措施，防止不合格品再次出现，并将整改情况反馈给质量部门。质量部门对供应商的整改情况进行跟踪和验证，直至不合格品得到有效处理，产品质量符合要求为止。对无法返工、返修或报废处理的不合格品，质量部门应组织相关部门进行评审，确定处理方案，并做好记录。

五、外协安全与环保管理1.安全管理供应商应建立健全安全生产管理制度，加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。供应商应按照国家相关安全标准和规范，为员工配备必要的劳动防护用品，确保员工的人身安全。供应商在生产过程中应遵守安全操作规程，加强对设备设施的维护和管理，定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。公司安全管理部门应定期对供应商的安全生产情况进行监督检查，发现问题及时要求供应商整改，确保外协加工及服务过程中的安全。2.环保管理供应商应遵守国家环保法律法规，加强对生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染物的管理和处理，确保污染物达标排放。供应商应采取有效的环保措施，减少能源消耗和环境污染，推行清洁生产，实现可持续发展。公司环保管理部门应定期对供应商的环保情况进行监督检查，发现问题及时要求供应商整改，确保外协加工及服务过程中的环保。

六、外协保密管理1.保密协议签订采购部门在与供应商签订采购合同的同时，应要求供应商签订《保密协议》，明确双方在保密方面的权利和义务。《保密协议》应涵盖公司的商业秘密、技术秘密、产品信息、客户信息等内容，规定供应商不得泄露、使用或允许第三方使用公司的保密信息。《保密协议》应明确保密期限和违约责任，确保双方在保密方面的责任得到有效约束。2.保密措施实施供应商应建立健全保密制度，加强对员工的保密教育和培训，提高员工的保密意识和责任感。供应商应采取有效的保密措施，如对保密信息进行加密存储、限制访问权限、设置保密标识等，防止保密信息泄露。供应商在与公司合作过程中，应妥善保管公司提供的技术文件、图纸、样品等资料，不得擅自复制、传播或转让给第三方。3.保密监督与检查公司保密管理部门应定期对供应商的保密情况进行监督检查，发现问题及时要求供应商整改，确保公司的保密信息得到有效保护。公司保密管理部门有权对供应商的保密措施实施情况进行现场检查，供应商应积极配合，提供必要的资料和协助。如发现供应商违反保密协议，公司有权要求供应商承担违约责任，赔偿公司因此遭受的损失，并视情节轻重决定是否继续合作。

七、外协合同管理1.合同签订采购部门负责与供应商签订外协加工及服务合同，合同内容应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前，采购部门应组织相关部门对合同条款进行评审，确保合同条款的合理性和完整性，避免合同风险。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给技术部门、质量部门、生产部门等相关部门，确保各部门了解合同要求和双方的权利义务。2.合同执行采购部门负责合同的执行和跟踪，及时掌握合同的履行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题。技术部门按照合同要求，向外协供应商提供技术支持和指导，确保产品符合技术要求。质量部门按照合同要求和质量标准，对外协产品进行检验和验收，确保产品质量符合要求。生产部门按照合同要求和生产计划，安排外协加工及服务任务，确保按时交货。财务部门按照合同约定，对外协费用进行核算和结算，审核外协费用的合理性和发票的真实性，及时支付供应商货款。3.合同变更在合同执行过程中，如因各种原因需要变更合同条款，采购部门应及时与供应商协商，达成一致意见后签订《合同变更协议》。合同变更应遵循法律法规的要求，明确变更的内容、原因、双方的权利和义务、变更后的价格、交货期、质量标准等条款，确保合同变更的合法性和有效性。合同变更后，采购部门应及时将《合同变更协议》副本分发给技术部门、质量部门、生产部门等相关部门，确保各部门了解合同