因公出差管理制度

因公出差管理制度一、总则1.目的为加强公司因公出差管理，规范出差行为，控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因公务需要离开本市的出差活动。3.职责分工员工所在部门：负责审核员工出差申请，安排工作对接，确保出差期间工作不受影响，并对出差人员的工作表现进行考核。财务部门：负责审核出差费用报销，按照规定标准支付出差费用，对超标准费用不予报销，并对公司整体出差费用进行统计和分析。行政部门：负责统一安排出差人员的交通工具、住宿等事宜，制定出差相关标准和流程，对出差制度执行情况进行监督和检查。

二、出差申请与审批1.出差申请员工因公出差前，应填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。如有同行人员，需一并列出。2.审批流程普通员工：由部门负责人审核签字后，报分管领导审批。部门负责人：由分管领导审核签字后，报总经理审批。涉及重要项目或大额费用的出差：需经总经理办公会研究决定。紧急出差：出差人员可先电话向相关领导汇报，出差回来后及时补办审批手续。3.审批结果通知《出差申请表》经审批通过后，行政部门应及时将审批结果通知出差人员，并做好相关记录。

三、出差标准1.交通工具飞机：根据工作需要和审批情况，可乘坐经济舱。如因特殊原因需乘坐商务舱或头等舱，需提前报总经理批准。火车：一般乘坐硬座、硬卧或动车二等座。如工作需要或路途较远，可乘坐软卧或高铁一等座，由部门负责人审核，分管领导批准。长途汽车：原则上不乘坐长途汽车，如有特殊情况需乘坐，需经部门负责人同意。市内交通：出差期间，市内交通费用实报实销。员工应尽量选择公共交通工具出行，如需乘坐出租车，需注明事由。2.住宿标准根据出差目的地的不同，分为一类地区、二类地区和三类地区，具体划分标准如下：一类地区：包括北京、上海、广州、深圳等一线城市，住宿费标准为[X]元/天。二类地区：包括省会城市及经济较发达的地级市，住宿费标准为[X]元/天。三类地区：除一类、二类地区以外的其他地区，住宿费标准为[X]元/天。同性两人以上（含两人）出差，应安排合住标准间。如需单独住宿，需经部门负责人批准，并按标准报销住宿费差额。3.餐饮补贴出差期间，公司给予餐饮补贴，补贴标准为[X]元/天。餐饮补贴已包含出差期间的早餐、午餐和晚餐费用，不再另行报销其他餐饮费用。如有招待客户等特殊情况，需提前报部门负责人批准，并单独填写《招待费用申请表》，按照公司招待费管理制度执行。4.其他费用出差期间的通讯费、邮寄费等费用实报实销。因工作需要发生的业务招待费、会议费、培训费等，按照公司相关专项费用管理制度执行。

四、出差行程安排1.行程规划出差人员应根据出差目的和任务，合理规划出差行程，提高工作效率，避免不必要的时间浪费。行程安排应提前告知部门负责人和行政部门。2.工作对接出差人员在出差前应与所在部门及相关部门进行工作对接，确保出差期间工作的连续性和衔接性。如有重要工作需要提前安排或协调，应及时通知相关人员。3.出差报告出差人员在出差结束后一周内，应提交《出差报告》，详细汇报出差任务完成情况、工作成果、遇到的问题及解决措施等。《出差报告》经部门负责人审核后，交行政部门存档。

五、出差费用报销1.报销凭证出差人员应在出差结束后及时办理费用报销手续，报销凭证应真实、合法、有效。报销凭证包括发票、车票、机票、住宿发票、餐饮发票等，以及《出差申请表》、《出差报告》等相关审批文件。2.报销流程出差人员将整理好的报销凭证粘贴在《费用报销单》上，按照公司财务报销流程填写相关信息。部门负责人对报销凭证的真实性、合理性进行审核签字。财务部门对报销凭证进行审核，重点审核费用是否符合标准、报销凭证是否齐全合规等。如发现问题，及时与出差人员沟通核实。分管领导对报销费用进行审批签字。总经理对重大费用报销进行审批签字（如有）。财务部门根据审批结果支付报销款项。3.报销时间为了便于财务部门及时结账和统计，出差费用报销应在出差结束后一个月内办理完毕。逾期未报销的，需说明原因并经部门负责人批准，否则财务部门将不予受理。

六、监督与检查1.行政部门监督行政部门负责对出差制度的执行情况进行定期检查，重点检查出差申请审批、出差标准执行、行程安排合理性等方面。如发现问题，及时督促相关部门和人员进行整改。2.财务部门监督财务部门在审核出差费用报销时，如发现违反出差制度的行为，应拒绝报销，并及时向公司领导报告。同时，财务部门应定期对公司出差费用进行统计分析，为公司成本控制提供数据支持。3.内部审计监督公司内部审计部门有权对出差业务进行审计监督，检查出差制度的执行情况、费用报销的真实性和合规性等。对发现的违规行为，将按照公司相关规定进行处理，并追究相关人员的责任。

七、附则1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由行政