物资领用管理制度81284

物资领用管理制度81284一、总则1.目的为了加强公司物资领用管理，规范物资领用流程，确保物资的合理使用，降低公司运营成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门、各项目组物资的领用管理。3.物资分类物资分为办公用品、办公设备、生产物资、维修物资、劳保用品等类别，具体分类明细见附件。

二、物资领用流程1.填写物资领用申请表物资需求部门或个人应根据实际工作需要，填写《物资领用申请表》（见附件），详细注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息。申请表需经部门负责人签字审核，确认物资需求的合理性和必要性。2.提交申请表将填写完整并经审核后的《物资领用申请表》提交至物资管理部门。提交方式可采用纸质版或电子版，电子版申请表需通过公司内部办公系统提交。3.物资管理部门审核物资管理部门收到申请表后，对物资需求进行审核。审核内容包括物资库存情况、领用标准、审批流程等。如申请表信息不完整或不符合要求，物资管理部门应及时通知需求部门或个人补充修改。4.审批根据物资的性质和金额，按照公司审批权限规定进行审批。一般物资领用由物资管理部门负责人审批；重要物资或金额较大的物资领用需经公司分管领导审批；涉及固定资产的物资领用还需按照公司固定资产管理制度进行审批。5.物资发放经审批通过后，物资管理部门根据申请表内容发放物资。发放人员应核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保与申请表一致。物资发放后，发放人员应在申请表上签字确认，并更新物资库存台账。6.领用登记物资需求部门或个人在领取物资时，应在物资领用登记本上签字确认。登记内容包括物资名称、规格型号、数量、领用日期、领用人等信息。

三、办公用品领用管理1.领用标准办公用品根据员工岗位和工作需要制定领用标准，具体标准见附件。标准包括文具、纸张、墨盒、硒鼓等常用办公用品的领用数量和频率。2.领用流程员工按照领用标准填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到物资管理部门领取。物资管理部门根据申请表发放办公用品，并在员工办公用品领用记录上登记。对于超出领用标准的特殊办公用品需求，需经部门负责人和分管领导审批后领取。3.库存管理物资管理部门定期盘点办公用品库存，确保库存数量准确。根据库存情况和领用频率，及时补充办公用品，避免因库存不足影响工作。对于长期闲置或损坏的办公用品，物资管理部门应及时清理，并进行相应的处理。

四、办公设备领用管理1.领用审批办公设备领用需填写《办公设备领用申请表》，并详细说明领用设备的用途和使用期限。申请表经部门负责人、物资管理部门负责人和公司分管领导审批后，方可领用。2.设备配置标准根据公司各部门工作性质和实际需求，制定办公设备配置标准，明确不同岗位可配备的办公设备种类和数量。办公设备配置标准应根据公司发展和业务变化适时进行调整。3.设备使用与维护领用人负责办公设备的日常使用和维护，确保设备正常运行。物资管理部门定期组织办公设备的维护保养工作，对设备进行检查、维修和保养，延长设备使用寿命。办公设备出现故障时，领用人应及时向物资管理部门报告，由物资管理部门安排专业人员进行维修。4.设备归还办公设备使用期限结束或不再使用时，领用人应及时将设备归还物资管理部门。物资管理部门对归还的设备进行检查验收，如发现设备有损坏或丢失，领用人应照价赔偿。

五、生产物资领用管理1.生产计划与物资需求生产部门根据生产计划制定物资需求计划，明确生产所需的各类物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息。物资需求计划应提前提交给物资管理部门，以便物资管理部门做好物资采购和库存准备工作。2.领用审批生产物资领用需填写《生产物资领用申请表》，经生产部门负责人、物资管理部门负责人和公司分管领导审批后，方可领用。对于紧急生产物资需求，可采用特批流程，确保生产不受影响。3.物资发放与使用物资管理部门根据审批后的申请表发放生产物资，并按照生产进度合理安排物资配送。生产部门应严格按照生产工艺要求使用生产物资，确保产品质量。物资管理部门定期对生产物资的使用情况进行检查，避免浪费和违规使用。4.剩余物资管理生产结束后，生产部门应及时清理剩余生产物资，并将剩余物资退回物资管理部门。物资管理部门对剩余物资进行核实和登记，根据物资性质和库存情况进行妥善处理。

六、维修物资领用管理1.维修申请设备或设施出现故障需要维修时，使用部门应填写《维修物资领用申请表》，详细说明故障情况和维修所需物资。申请表经部门负责人签字后，提交至物资管理部门。2.维修审批物资管理部门收到维修申请后，对维修情况进行初步评估，如认为需要进一步核实或审批，可提交至相关技术部门或公司领导。根据维修的性质和费用，按照公司审批权限进行审批。3.物资发放经审批通过后，物资管理部门根据维修申请表发放维修物资。维修人员在领取维修物资时，应签字确认，并按照维修操作规程使用物资进行维修。4.维修记录维修完成后，维修人员应填写《维修记录单》，详细记录维修情况、更换的零部件、维修费用等信息。《维修记录单》经使用部门和物资管理部门签字确认后存档，作为设备维护和成本核算的依据。

七、劳保用品领用管理1.领用标准根据不同工作岗位和劳动强度，制定劳保用品领用标准，明确员工可领用的劳保用品种类、数量和发放周期。劳保用品领用标准应符合国家相关劳动保护规定和公司实际情况。2.领用流程员工按照领用标准填写《劳保用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到物资管理部门领取。物资管理部门根据申请表发放劳保用品，并在员工劳保用品领用记录上登记。对于特殊工种或特殊工作环境下的劳保用品需求，可根据实际情况进行额外配备。3.使用监督物资管理部门定期检查员工劳保用品的使用情况，确保员工正确佩戴和使用劳保用品。对于违反劳保用品使用规定的行为，物资管理部门应及时制止并进行纠正。4.库存管理物资管理部门定期盘点劳保用品库存，确保库存数量准确。根据库存情况和员工领用情况，及时补充劳保用品，保证劳保用品的正常供应。

八、物资领用的监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对物资领用情况进行审计，检查物资领用流程的执行情况、物资使用的合理性和合规性等。审计发现问题时，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.定期检查物资管理部门定期对物资领用记录、库存台账等进行检查，确保记录准确、账实相符。检查物资的领用是否符合审批流程和领用标准，是否存在超领、冒领等情况。3.投诉处理设立物资领用投诉渠道，接受员工对物资领用管理中存在问题的投诉和建议。对投诉和建议进行及时调查处理，并将处理结果反馈给投诉人。

九、违规处理1.对于未按照本制度规定流程领用物资的部门或个人，物资管理部门有权拒绝发放物资，并责令其按照规定流程重新办理。2.对于超领、冒领物资的行为，一经发现，物资管理部门应追回多领物资，并视情节轻重对责任人进行批评教育、警告、罚款等处理。3.对于因保管不善导致物资丢失、损坏的责任人，应照价赔偿，并根据公司相关规定进行相应的处罚。4.对于违反劳保用品使用规定的员工，物资管理部门应责令其改正，并按照公司规定进行处理。

十、附则1