供热公司稽查管理制度

供热公司稽查管理制度一、总则1.目的为加强供热公司的管理，规范供热经营行为，维护供热市场秩序，保障热用户的合法权益，确保供热质量，特制定本稽查管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门及与供热相关的所有单位和个人，包括热源厂、换热站、管网维护部门、收费部门以及供热用户。3.基本原则依法稽查原则：严格按照国家法律法规、行业标准及公司相关规定开展稽查工作。客观公正原则：以事实为依据，以法律为准绳，公正、公平地对待被稽查对象。服务与监督并重原则：在监督检查的同时，为被稽查对象提供必要的指导和服务，促进其规范经营。

二、稽查机构与职责1.稽查机构设置公司设立独立的稽查部门，配备专职稽查人员，负责公司供热业务的全面稽查工作。2.稽查部门职责制定和完善稽查管理制度、工作流程及考核标准。组织开展供热市场稽查、供热质量稽查、收费稽查、设施设备稽查等工作。对稽查中发现的问题进行调查、取证、分析，并提出处理意见和建议。跟踪督促被稽查对象对问题的整改落实情况，对整改不力的进行严肃处理。定期向上级领导汇报稽查工作情况，及时反馈供热经营中的热点、难点问题。负责与相关部门的沟通协调，配合做好供热行业的联合执法工作。3.稽查人员职责熟悉并掌握国家有关供热的法律法规、政策标准及公司各项规章制度。严格遵守稽查工作纪律，保守稽查工作秘密。按照规定的程序和方法开展稽查工作，认真做好稽查记录，确保稽查结果真实、准确。对稽查中发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。积极参加业务培训，不断提高自身业务素质和工作能力。

三、稽查内容与标准1.供热市场稽查检查供热企业是否存在无证经营、超范围经营等违法行为。核查供热企业与热源单位、热用户签订的供热合同是否规范、合法，合同条款是否明确双方权利义务。检查供热企业是否存在擅自接入或退出供热管网、私拉乱接等扰乱供热市场秩序的行为。监督供热企业是否按照规定的供热价格和收费标准收取热费，有无擅自提高或降低收费标准、变相增加收费项目等违规收费行为。检查供热企业是否存在不正当竞争行为，如恶意压价、诋毁同行等。供热市场稽查标准：严格按照国家及地方有关供热市场管理的法律法规和政策要求执行，确保供热市场规范有序。2.供热质量稽查定期对热源厂的供热参数进行监测，包括温度、压力、流量等，检查是否符合供热合同约定及相关标准要求。抽查换热站的运行情况，查看设备是否正常运行，换热效果是否良好，是否按照规定进行水质处理和设备维护。检查供热管网的运行状况，有无跑、冒、滴、漏等现象，管网保温是否完好，水力平衡是否合理。通过入户测温等方式，对热用户室内温度进行检测，统计温度达标率。室内温度应符合当地供热条例规定的标准，在正常天气条件下，卧室、起居室（厅）的温度不低于18℃。供热质量稽查标准：热源厂供热参数偏差不超过规定范围的±[X]%；换热站设备完好率不低于[X]%，换热效果满足设计要求；管网泄漏率控制在[X]%以内；热用户室内温度达标率不低于[X]%。3.收费稽查检查收费部门的收费流程是否规范，票据使用是否正确，收费记录是否完整、准确。核对热用户的缴费信息与供热合同是否一致，有无少收、漏收、错收等情况。抽查收费人员对收费政策的掌握程度，是否能够准确解答热用户关于收费的疑问。检查是否存在欠费催缴不及时、不到位的情况，有无因催缴不力导致热用户欠费过多的现象。收费稽查标准：收费流程符合公司规定，票据使用规范，收费记录准确无误；热用户缴费信息与合同一致，无错收、漏收情况；收费人员熟悉收费政策，能够正确解答热用户疑问；欠费催缴及时，欠费回收率达到[X]%以上。4.设施设备稽查对热源厂、换热站的锅炉、换热器、水泵、阀门等主要供热设备进行定期检查，查看设备运行状况、维护保养记录、设备台账等。检查供热管网的支架、补偿器、保温层等设施是否完好，有无腐蚀、损坏等情况。核查供热计量装置是否安装齐全、运行正常，计量数据是否准确可靠。设施设备稽查标准：主要供热设备完好率不低于[X]%，设备维护保养记录完整，设备台账清晰；供热管网设施无明显损坏，保温层完好；供热计量装置安装率达到[X]%以上，计量数据准确无误。

四、稽查工作流程1.稽查计划制定稽查部门应根据公司供热业务的实际情况，每年年初制定年度稽查工作计划，明确稽查的范围、内容、重点、时间安排等。年度稽查工作计划应报公司领导审批后实施，并根据实际情况适时进行调整。2.稽查准备根据稽查任务，确定稽查人员组成，明确各人员的职责分工。稽查人员应熟悉相关法律法规、政策标准及公司规定，收集与稽查事项有关的文件、资料、合同等。准备好稽查所需的工具和设备，如测温仪、流量计、摄像机、录音笔等。3.现场稽查稽查人员按照预定的稽查方案和程序，进入被稽查单位或场所进行实地检查。在稽查过程中，应认真查阅相关文件、记录、报表等资料，对供热设施设备运行情况、供热质量、收费情况等进行详细检查，并做好记录。可以采用现场测量、拍照、录像、询问当事人等方式收集证据，确保稽查结果真实可靠。4.问题记录与分析稽查人员对现场稽查中发现的问题进行详细记录，包括问题发生的时间、地点、具体情况、涉及人员等。对记录的问题进行分析，查找问题产生的原因，评估问题可能带来的影响。5.提出处理意见根据问题的性质和严重程度，稽查人员提出相应的处理意见，包括责令整改、限期改正、警告、罚款、暂停供热等。处理意见应明确、具体，并符合法律法规和公司规定。6.下达稽查通知书对于需要进行处理的问题，稽查部门应向被稽查对象下达稽查通知书，告知其存在的问题、处理意见及整改要求。稽查通知书应加盖公司公章，并送达被稽查对象签收。7.整改跟踪被稽查对象应按照稽查通知书的要求，在规定的期限内完成整改，并将整改情况书面报告稽查部门。稽查部门对整改情况进行跟踪检查，核实整改措施是否落实到位，问题是否得到彻底解决。如整改不到位，稽查部门应再次下达整改通知书，督促其继续整改，直至达到要求。8.结案归档对于完成整改的稽查项目，稽查人员应撰写稽查报告，总结稽查情况，包括问题发现、处理过程、整改结果等。稽查报告经审核后，作为结案材料归档保存。归档材料应包括稽查计划、稽查通知书、现场稽查记录、问题分析报告、处理意见、整改报告等。

五、稽查工作纪律与监督1.稽查工作纪律稽查人员应严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。坚持原则，客观公正地开展稽查工作，不得接受被稽查对象的宴请、礼品、礼金等不正当利益。保守稽查工作秘密，不得泄露稽查过程中获取的商业秘密、技术秘密及其他敏感信息。廉洁自律，自觉抵制各种诱惑，维护稽查人员的良好形象。2.监督机制公司设立专门的监督举报电话和邮箱，接受热用户及社会各界对供热公司违规行为的举报。定期对稽查工作进行内部监督检查，查看稽查人员是否严格按照工作流程开展工作，稽查结果是否真实准确，处理意见是否恰当合理。对违反稽查工作纪律的稽查人员，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、辞退等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、考核与奖惩1.考核办法建立稽查工作考核制度，对稽查部门及稽查人员的工作进行量化考核。考核内容包括稽查工作完成情况、问题查处数量及质量、整改跟踪效果、热用户满意度等。考核周期为月度、季度和年度，考核结果与绩效奖金、评先评优等挂钩。2.奖励措施对在稽查工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励方式包括荣誉称号、奖金、晋升机会等。具体奖励标准根据公司实际情况制定。3.惩罚措施对在稽查工作中发现的违规行为，按照公司相