原材料管理制度及不合格管理制度

原材料管理制度及不合格管理制度一、引言原材料是企业生产的基础，其质量直接影响到产品的质量和企业的生产效率。为了确保原材料的质量，规范原材料的采购、检验、储存、使用等环节，特制定本原材料管理制度及不合格管理制度。

二、原材料管理制度

（一）采购管理1.供应商选择建立供应商评估体系，对潜在供应商进行实地考察、资质审核、业绩评估等，确保供应商具备良好的信誉、生产能力和质量控制水平。优先选择通过质量管理体系认证、环境管理体系认证等相关认证的供应商。与选定的供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。2.采购计划根据生产计划和库存情况，制定合理的原材料采购计划。采购计划应包括原材料的名称、规格、数量、交货时间等详细信息。采购计划需经过相关部门审核，确保其合理性和准确性。3.采购合同与供应商签订采购合同，明确原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式等条款。在采购合同中约定质量保证金条款，确保供应商对原材料质量负责。采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便跟踪和执行。

（二）检验管理1.检验标准制定原材料检验标准，明确原材料的各项质量指标和检验方法。检验标准应符合国家相关标准和行业标准，同时结合企业的实际情况进行细化和补充。根据原材料的重要性和风险程度，将检验标准分为关键指标、重要指标和一般指标。对于关键指标，应进行严格检验；对于重要指标，应进行重点检验；对于一般指标，可进行抽样检验。2.检验流程原材料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验部门应按照检验标准对原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。检验过程中，应做好检验记录，包括原材料的名称、规格、批次、数量、检验项目、检验结果、检验人员等信息。检验记录应真实、准确、完整，并存档保存。对于检验合格的原材料，质量检验部门应出具检验报告，并在原材料上加盖"合格"标识。仓库管理人员应将合格的原材料办理入库手续，并按照规定进行存放。对于检验不合格的原材料，质量检验部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和相关部门。采购部门应根据不合格报告与供应商协商处理事宜，如退货、换货、补货等。3.抽样检验根据原材料的特点和检验标准，确定合理的抽样方案。抽样方案应包括抽样数量、抽样方法、检验项目等内容。抽样检验应按照规定的抽样方法进行操作，确保抽样的代表性和随机性。抽样过程中，应做好抽样记录，包括抽样时间、抽样地点、抽样人员、抽样数量等信息。对于抽样检验不合格的原材料，应按照不合格管理制度进行处理。

（三）储存管理1.仓库规划根据原材料的性质、特点和储存要求，合理规划仓库布局。仓库应分为合格品区、不合格品区、待检区、退货区等不同区域，并设置明显的标识。合格品区应按照原材料的类别、规格、批次等进行分类存放，确保原材料的存放整齐、有序，便于管理和查找。不合格品区应单独设置，用于存放检验不合格的原材料。不合格品应及时进行标识和隔离，防止与合格品混淆。待检区应设置在仓库入口附近，用于存放等待检验的原材料。待检原材料应与合格品和不合格品分开存放，避免交叉污染。退货区应设置在仓库出口附近，用于存放需要退货的原材料。退货原材料应及时与供应商联系，办理退货手续。2.储存条件根据原材料的性质和特点，提供适宜的储存条件。对于易受潮、易氧化、易变质的原材料，应采取防潮、防晒、通风、降温等措施，确保原材料的质量不受影响。仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合原材料的储存要求。仓库管理人员应定期对仓库进行检查和维护，确保储存条件符合要求。3.库存管理建立原材料库存管理制度，定期对原材料进行盘点和清查。盘点和清查应包括原材料的数量、质量、规格、批次等信息，确保库存数量准确、质量合格。根据原材料的库存情况，及时调整采购计划，避免原材料积压或缺货。对于积压的原材料，应及时与相关部门协商处理，如降价销售、退货、换货等。仓库管理人员应做好原材料的出入库记录，包括原材料的名称、规格、批次、数量、出入库时间、出入库人员等信息。出入库记录应真实、准确、完整，并存档保存。

（四）使用管理1.领料制度建立原材料领料制度，明确领料流程和审批程序。生产部门应根据生产计划填写领料单，注明原材料的名称、规格、数量、用途等信息。领料单需经过相关部门审核，确保其合理性和准确性。审核通过后，仓库管理人员应按照领料单发放原材料，并做好发放记录。领料人员应在领料单上签字确认，确保原材料的领用数量和质量符合要求。2.投料控制在原材料投入使用前，生产部门应进行再次检验，确保原材料的质量符合要求。对于关键工序和重要产品，应进行首件检验，合格后方可批量生产。生产部门应按照生产工艺要求，合理控制原材料的投料数量和投料顺序，确保产品质量稳定。在生产过程中，如发现原材料质量异常或不符合要求，应及时停止使用，并报告质量检验部门进行处理。3.剩余原材料管理生产过程中剩余的原材料，应及时办理退库手续，交回仓库。仓库管理人员应按照规定进行存放和管理，确保剩余原材料的质量不受影响。对于不再使用或无法退库的剩余原材料，应按照规定进行报废处理。报废处理应经过相关部门审批，并做好记录。

三、不合格管理制度

（一）不合格定义1.原材料的质量指标不符合检验标准或采购合同要求的，判定为不合格。2.原材料在储存、运输过程中发生损坏、变质、污染等情况，影响其质量的，判定为不合格。3.原材料的包装、标识等不符合相关标准或要求的，判定为不合格。

（二）不合格识别1.质量检验部门在原材料检验过程中发现不合格情况时，应及时出具不合格报告，并通知采购部门和相关部门。2.仓库管理人员在原材料入库、储存过程中发现不合格情况时，应及时报告质量检验部门，并做好标识和隔离。3.生产部门在原材料使用过程中发现不合格情况时，应立即停止使用，并报告质量检验部门进行处理。

（三）不合格评审1.质量检验部门应组织相关部门对不合格原材料进行评审，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和影响范围。2.评审内容包括不合格的性质、数量、影响程度、处理方式等。评审结果应形成评审报告，作为不合格处理的依据。3.对于严重不合格的原材料，应组织专题会议进行评审，制定专门的处理措施。

（四）不合格处理1.退货对于采购的不合格原材料，采购部门应及时与供应商协商退货事宜。退货时，应确保原材料的包装、标识等完好无损，并按照规定办理退货手续。供应商应在规定的时间内将退货原材料取回，并承担退货产生的费用。2.换货对于采购的不合格原材料，如供应商同意换货，采购部门应与供应商协商换货的时间、地点、方式等事宜。换货时，应确保更换的原材料质量符合要求，并按照规定办理换货手续。供应商应在规定的时间内将换货原材料送至企业，并承担换货产生的费用。3.补货对于采购的不合格原材料，如供应商同意补货，采购部门应与供应商协商补货的数量、时间、地点等事宜。补货时，应确保补充的原材料质量符合要求，并按照规定办理补货手续。供应商应在规定的时间内将补货原材料送至企业，并承担补货产生的费用。4.让步接收对于不合格程度较轻、不影响产品最终质量的原材料，经相关部门评审同意后，可进行让步接收。让步接收应明确让步的条件、范围、期限等，并做好记录。让步接收的原材料应进行标识和隔离，在使用过程中应加强监控，确保产品质量不受影响。5.返工或返修对于部分不合格的原材料，如经过返工或返修后能够达到质量要求的，可进行返工或返修处理。返工或返修应制定专门的处理方案，并经过相关部门审批。返工或返修后的原材料应重新进行检验，合格后方可使用。6.报废对于无法退货、换货、补货、让步接收、返工或返修的不合格原材料，应按照规定进行报废处理。报废处理应经过相关部门审批，并做好记录。报废的原材料应进行标识和隔离，防止其再次流入生产环节。

（五）不合格记录与追溯1.建立不合格原材料记录档案，详细记录不合格原材料的名称、规格、批次、数量、不合格情况、处理方式、处理时间、处理人员等信息。2.不合格原材料记录档案应妥善保存，以便查询和追溯。对于因不合格原材料导致的质量问题，应能够通过记录档案追溯到原材料的采购来源、检验情况、使用过程等信息。3.定期对不合格原材料记录档案进行整理和分析，总结不合格原因和规律，采取有效的改进措施，防止类似问题再次发生。

四、监督与考核1.建立原材料管理制度及不合格管理制度的监督机制，定期对原材料的采购、检验、储存、使用等环节进行检查和评估，确保制度的有效执行。2.对违反