环境方针、目标和环境管理方案管理程序

环境方针、目标和环境管理方案管理程序一、目的本程序旨在建立、实施和保持环境方针、目标和环境管理方案，确保公司的环境管理活动与法律法规要求以及公司的战略方向相一致，有效控制环境因素，持续改进环境绩效，实现公司的可持续发展。

二、范围本程序适用于公司内所有部门和活动涉及的环境方针、目标和环境管理方案的制定、实施、评审与修订。

三、职责

（一）最高管理者1.制定并批准公司的环境方针，确保其符合法律法规要求，体现公司的环境承诺和战略方向。2.确定公司的环境目标，为环境管理活动提供总体指导和方向。3.确保环境管理所需的资源得到提供，包括人力、物力、财力等方面的支持。

（二）管理者代表1.负责组织制定、实施和评审环境管理方案，确保其与环境方针和目标相一致。2.监督环境管理方案的执行情况，协调各部门之间的工作，解决实施过程中出现的问题。3.定期向最高管理者报告环境管理体系的运行情况，提出改进建议。

（三）各部门1.根据公司的环境方针和目标，制定本部门的环境管理目标和相应的环境管理方案，并组织实施。2.负责收集、分析和处理本部门的环境信息，识别环境因素，评估环境影响，采取有效的控制措施。3.对本部门的环境管理绩效进行自我评估，及时发现问题并进行整改。

（四）环境管理部门1.负责组织制定公司的环境方针、目标和环境管理方案，并进行归口管理。2.监督和检查各部门环境管理方案的实施情况，定期对环境管理绩效进行评估和分析。3.负责与外部相关方进行沟通与协调，及时了解和掌握环境法律法规的变化，为公司的环境管理提供专业支持。

四、程序内容

（一）环境方针的制定与发布1.方针制定原则符合国家和地方有关环境保护的法律法规、标准及其他要求。体现公司的环境价值观、承诺和战略方向，反映公司对环境保护的重视程度。具有前瞻性和可操作性，为公司的环境管理活动提供明确的指导方向。易于理解和沟通，便于员工、相关方及社会公众获取和知晓。2.方针制定过程最高管理者组织相关人员进行调研，收集国内外同行业的环境管理经验、法律法规要求以及公司内部的环境管理现状等信息。根据收集到的信息，结合公司的发展战略和经营特点，由环境管理部门起草环境方针草案。环境方针草案提交最高管理者审核，审核通过后提交公司管理层会议审议批准。3.方针发布与传达环境方针经最高管理者批准后，以正式文件的形式发布，并在公司内部显著位置进行张贴公示，确保全体员工能够知晓。通过公司内部刊物、电子邮件、培训等方式向员工传达环境方针，使员工理解其含义和要求，明确自己在环境保护方面的职责和义务。将环境方针通报给相关方，如供应商、客户、合作伙伴等，展示公司的环境管理理念和承诺，增强公司的社会形象和公信力。

（二）环境目标的制定与分解1.目标制定原则与环境方针相一致，体现方针中关于环境保护的承诺和方向。基于公司的环境因素识别和评价结果，针对重要环境因素设定目标，确保环境管理活动的针对性和有效性。具有可衡量性，目标应明确、具体，能够通过定量或定性的指标进行考核和评价。具有挑战性和可达性，既能够激励员工积极努力，又要在公司现有资源和能力范围内可以实现。与公司的经营目标相协调，将环境管理纳入公司的整体管理体系，促进公司的可持续发展。2.目标制定过程各部门根据公司的环境方针和本部门的环境因素识别与评价结果，结合本部门的工作实际，提出本部门的环境目标草案。环境目标草案提交环境管理部门汇总整理，环境管理部门对各部门的目标草案进行审核，确保目标的一致性、合理性和可衡量性。审核后的环境目标草案提交管理者代表组织相关部门进行评审，评审通过后提交最高管理者批准。3.目标分解与传达最高管理者批准后的环境目标由环境管理部门负责分解到各部门，明确各部门在实现环境目标方面的具体任务和指标要求。各部门将分解后的环境目标进一步细化到具体岗位和个人，确保每个员工都清楚自己在环境管理工作中的职责和目标。通过培训、会议、宣传栏等方式向员工传达环境目标，使员工了解公司的环境目标以及自己在实现目标中的作用，激发员工的积极性和主动性。

（三）环境管理方案的制定与实施1.方案制定原则针对已设定的环境目标，制定具体的行动计划和措施，确保目标的实现。考虑技术可行性、经济合理性和时间进度要求，确保方案具有可操作性。明确责任部门和责任人，确保方案的有效执行。充分考虑风险因素，制定相应的风险应对措施，确保方案实施过程中的环境安全。2.方案制定过程各部门根据分解到本部门的环境目标，制定详细的环境管理方案。方案应包括以下内容：环境管理方案的背景和目的，明确方案所针对的环境目标和需要解决的环境问题。具体的行动计划和措施，包括技术措施、管理措施、培训教育措施等，明确各项措施的实施步骤、责任人及时间要求。资源需求，包括人力、物力、财力等方面的资源需求，确保方案实施所需的资源得到保障。预期效果，明确方案实施后预期达到的环境绩效指标，如污染物减排量、能源节约量等。风险评估及应对措施，对方案实施过程中可能出现的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施，以降低风险对环境管理目标实现的影响。各部门制定的环境管理方案提交环境管理部门审核，环境管理部门对方案的完整性、可行性、有效性进行审核，提出修改意见。审核后的环境管理方案提交管理者代表组织相关部门进行评审，评审通过后提交最高管理者批准。3.方案实施与监督环境管理方案经最高管理者批准后，由责任部门负责组织实施。责任部门应按照方案中规定的行动计划和措施，按时、按质、按量完成各项任务。环境管理部门负责对环境管理方案的实施情况进行监督检查，定期收集各部门的方案实施进展情况报告，及时发现方案实施过程中存在的问题。对于方案实施过程中出现的问题，环境管理部门应及时与责任部门沟通协调，分析原因，采取有效的纠正措施，确保方案能够顺利实施。各部门应建立环境管理方案实施记录，记录方案实施过程中的各项活动、措施执行情况、资源使用情况以及取得的效果等信息，以便对方案实施情况进行跟踪和评估。

（四）环境方针、目标和环境管理方案的评审与修订1.评审时机每年至少对环境方针、目标和环境管理方案进行一次全面评审。当公司的经营战略、产品结构、生产工艺、法律法规要求等发生重大变化时，应及时对环境方针、目标和环境管理方案进行评审。当出现重大环境事故或环境事件时，应针对事故或事件进行专项评审，分析原因，评估环境方针、目标和环境管理方案的有效性，及时进行修订。2.评审内容环境方针的适宜性、充分性和有效性，是否符合法律法规要求和公司的发展战略，是否能够体现公司的环境承诺和价值观。环境目标的完成情况，目标的设定是否合理，是否与公司的实际情况相适应，是否能够有效推动环境绩效的提升。环境管理方案的实施效果，方案中规定的行动计划和措施是否得到有效执行，是否达到了预期的环境绩效指标，是否需要对方案进行调整和优化。内外部环境变化对环境方针、目标和环境管理方案的影响，如法律法规的更新、市场需求的变化、新技术的应用等。3.修订程序根据评审结果，由环境管理部门组织相关部门对环境方针、目标和环境管理方案进行修订。修订后的环境方针、目标和环境管理方案应按照原制定程序进行审核、评审和批准。环境方针、目标和环境管理方案修订后，应及时传达给全体员工和相关方，确保他们了解修订的内容和要求。各部门应根据修订后的环境方针、目标和环境管理方案，调整本部门的工作任务和措施，确保环境管理活动能够持续有效地开展。

（五）相关记录1.《环境方针制定与发布记录》2.《环境目标制定与分解记录》3.《环境管理