计算机网络及信息资源安全保密管理制度

计算机网络及信息资源安全保密管理制度一、总则1.目的为加强公司计算机网络及信息资源的安全保密管理，保障公司信息资产的安全，维护公司的合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有使用计算机网络及信息资源的部门和个人。3.基本原则计算机网络及信息资源安全保密管理遵循"预防为主、综合治理、突出重点、保障安全"的原则，确保公司信息在存储、传输、使用过程中的保密性、完整性和可用性。

二、管理机构与职责1.安全保密管理委员会公司成立安全保密管理委员会，由公司高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。安全保密管理委员会负责统筹领导公司计算机网络及信息资源的安全保密管理工作，审议重大安全保密事项，制定安全保密政策和策略。2.信息安全管理部门信息安全管理部门是公司计算机网络及信息资源安全保密管理的归口部门，负责制定和完善安全保密管理制度、规范和流程，组织实施安全保密措施，开展安全保密检查和评估，协调处理安全保密事件。3.各部门职责各部门负责本部门计算机网络及信息资源的安全保密管理工作，落实安全保密制度和措施，指定专人负责信息安全工作，配合信息安全管理部门开展相关工作。

三、计算机网络安全管理1.网络访问控制建立网络访问控制策略，限制外部非法网络访问。根据工作需要，合理分配内部网络用户的访问权限，明确不同人员对网络资源的访问级别。定期更新网络访问控制列表，及时清理无效或过期的用户账号和权限。2.网络设备管理对网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）进行定期巡检和维护，确保设备正常运行。配置网络设备的安全参数，如访问控制列表、防火墙规则等，防止网络攻击和非法入侵。做好网络设备的备份和恢复工作，确保在设备故障时能够快速恢复网络连接。3.网络安全监测与预警部署网络安全监测系统，实时监测网络流量、行为和异常事件。建立网络安全预警机制，对发现的安全威胁及时进行分析和评估，发出预警信息，并采取相应的措施进行处理。定期对网络安全监测数据进行分析和总结，为优化网络安全策略提供依据。

四、计算机系统安全管理1.操作系统安全安装正版操作系统，并及时更新操作系统补丁，修复安全漏洞。制定操作系统安全配置规范，对操作系统的用户账号、权限、口令等进行合理设置，确保系统安全。定期对操作系统进行安全审计，检查系统日志，及时发现和处理异常行为。2.数据库安全选用安全可靠的数据库管理系统，并进行合理配置。对数据库用户进行严格的权限管理，根据业务需求分配不同的访问权限，防止数据泄露和非法修改。定期备份数据库，确保数据的完整性和可恢复性。对数据库进行安全审计，监测数据库操作行为，及时发现和处理潜在的安全风险。3.应用系统安全在开发和使用应用系统时，遵循安全开发规范，确保系统具备必要的安全防护措施。对应用系统进行安全测试，包括漏洞扫描、渗透测试等，及时发现和修复安全问题。加强对应用系统的访问控制，对用户进行身份认证和授权，防止未经授权的访问和数据泄露。定期对应用系统进行安全评估和风险分析，不断完善系统安全防护能力。

五、信息资源安全管理1.信息分类与标识根据信息的敏感程度和重要性，对公司信息资源进行分类，如绝密、机密、秘密、内部公开等。对不同分类的信息进行标识，明确信息的密级和保密期限，以便采取相应的安全保密措施。2.信息存储与传输安全对重要信息进行加密存储，确保信息在存储过程中的保密性。在信息传输过程中，采用加密技术，如SSL/TLS等，防止信息被窃取或篡改。严格控制信息的传输渠道，禁止通过不安全的网络或移动存储设备传输敏感信息。3.信息访问与使用管理建立信息访问审批制度，用户访问敏感信息需经过授权审批。对信息的使用进行记录和审计，确保信息的使用符合公司规定和安全保密要求。限制信息的共享范围，按照信息的密级和权限进行合理共享，防止信息泄露。4.信息资产清查与管理定期开展信息资产清查工作，全面梳理公司的信息资产，包括硬件设备、软件系统、数据文件等，建立信息资产清单。对信息资产进行登记和标识，明确资产的责任人，确保信息资产得到有效管理和保护。跟踪信息资产的变更情况，及时更新信息资产清单和相关信息。

六、人员安全管理1.安全保密教育与培训定期组织公司员工参加安全保密教育与培训，提高员工的安全保密意识和技能。培训内容包括国家法律法规、公司安全保密制度、网络安全知识、信息安全技能等。对新入职员工进行专门的安全保密培训，使其了解公司安全保密要求和相关制度流程。2.人员背景审查在招聘涉及信息安全岗位的人员时，进行严格的背景审查，确保人员具备良好的职业道德和安全保密意识。对已在职的涉及信息安全关键岗位的人员进行定期背景审查，发现问题及时处理。3.人员权限管理根据员工的工作职责和岗位需求，合理分配其对计算机网络及信息资源的访问权限，做到权限最小化原则。定期审查员工的权限设置，及时调整因岗位变动或工作调整而不再需要的权限。当员工离职时，及时收回其所有与工作相关的计算机网络及信息资源访问权限，并进行离职审计。

七、安全保密监督与检查1.定期检查信息安全管理部门定期对公司各部门的计算机网络及信息资源安全保密管理情况进行检查，检查内容包括安全制度执行情况、网络设备运行情况、信息系统安全状况、人员安全管理等。2.专项检查针对特定的安全保密问题或风险，组织开展专项检查，深入排查安全隐患，提出整改措施并跟踪整改落实情况。3.安全审计建立安全审计机制，对公司计算机网络及信息资源的操作行为、访问记录等进行审计，发现违规行为及时进行调查和处理。4.整改与跟踪对检查和审计中发现的问题，下达整改通知书，要求责任部门限期整改。信息安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。

八、安全保密事件应急处理1.应急处理预案制定计算机网络及信息资源安全保密事件应急处理预案，明确应急处理的组织机构、职责分工、应急响应流程、处置措施等。2.事件报告与响应发生安全保密事件后，相关人员应立即报告信息安全管理部门，信息安全管理部门启动应急响应流程，组织相关人员进行事件调查和处理。3.事件处置与恢复根据事件的性质和严重程度，采取相应的处置措施，如隔离受感染的设备、清除病毒、恢复数据等，尽快恢复系统正常运行。4.事件总结与改进安全保密事件处理完毕后，对事件进行总结分析，查找事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施，完善安全保密管理制度和技术防护措施。

九、奖惩制度1.奖励对在计算机网络及信息资源安全保密管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，奖励方式包括荣誉证书、奖金等。2.处罚对违反计算机网络及信息资源安全保密管理制度的部门和个人，视情