危险源辨识与风险评价管理制度

危险源辨识与风险评价管理制度一、目的为加强公司的安全管理，全面、系统地识别生产经营活动中的危险源，科学评价风险程度，采取有效的风险控制措施，预防事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动中危险源的辨识、风险评价与控制。

三、职责分工1.安全管理部门负责制定、修订危险源辨识与风险评价管理制度，并组织实施。指导、监督各部门开展危险源辨识与风险评价工作。汇总、分析各部门上报的危险源信息，建立公司危险源数据库。定期对公司的危险源进行全面辨识和风险评价，跟踪风险变化情况，提出风险控制措施建议。2.各部门负责本部门范围内危险源的辨识、风险评价工作，确定本部门的重大危险源，并及时上报安全管理部门。制定本部门的风险控制措施，落实风险控制责任，确保风险处于可控状态。组织本部门员工学习危险源辨识与风险评价知识，提高员工的风险意识和防范能力。3.岗位员工熟悉本岗位的工作流程和作业环境，积极参与本岗位危险源的辨识工作。严格按照操作规程进行作业，落实本岗位的风险控制措施，及时发现和报告安全隐患。

四、工作程序

危险源辨识1.辨识范围公司所有的生产经营活动，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理活动等。常规和非常规的活动，如正常生产、设备检修、临时任务、紧急情况等。所有进入作业场所的人员，包括员工、外来人员等。所有作业场所内的设备设施，包括生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。原材料、产品、废弃物等的储存、运输和使用过程。2.辨识方法询问与交流：与员工、管理人员、技术人员等进行交流，了解作业过程中的危险情况。现场观察：对作业现场进行实地观察，查找存在的危险因素。查阅记录：查阅相关的安全管理制度、操作规程、事故案例、设备维护记录等。工作危害分析（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危险有害因素。安全检查表（SCL）：依据相关标准、规范和法规，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查。3.辨识内容物理性危险有害因素：如设备设施缺陷、防护装置缺失、噪声、振动、辐射、高温、低温、粉尘、易燃易爆物质等。化学性危险有害因素：如有毒气体、易燃易爆气体、有毒液体、腐蚀性物质等。生物性危险有害因素：如细菌、病毒、真菌等。人机工程学危险有害因素：如劳动强度过大、劳动姿势不良、工作环境不良等。心理、生理性危险有害因素：如负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业等。行为性危险有害因素：如指挥错误、操作失误、监护失误、违反操作规程等。其他危险有害因素：如管理缺陷、环境缺陷等。

风险评价1.评价方法选择根据公司的实际情况，选择合适的风险评价方法。常用的风险评价方法有风险矩阵法（LS）、作业条件危险性评价法（LEC）等。对于复杂的工艺过程或重大危险源，可采用故障模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法进行深入评价。2.风险评价准则可能性（L）：根据事件发生的可能性大小，分为极不可能（0.01）、不可能（0.1）、可能但不经常（1）、很可能（3）、极可能（10）五个等级。暴露频繁程度（E）：根据人员暴露在危险环境中的频繁程度，分为极少暴露（0.5）、很少暴露（1）、有时暴露（3）、经常暴露（6）、连续暴露（10）五个等级。后果严重程度（C）：根据事故可能造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏等后果的严重程度，分为轻微伤害（1）、一般伤害（3）、严重伤害（9）、重大伤亡（27）、特大伤亡（100）五个等级。风险度（R）：风险度R=L×E×C。3.风险等级划分根据风险度R的大小，将风险等级划分为重大风险（R≥160）、较大风险（60≤R＜160）、一般风险（20≤R＜60）和低风险（R＜20）四个等级。重大风险用红色表示，较大风险用橙色表示，一般风险用黄色表示，低风险用蓝色表示。

风险控制1.风险控制原则消除风险：通过改进工艺、设备更新等措施，消除危险源，从根本上消除风险。降低风险：采取工程技术措施、管理措施等，降低风险发生的可能性或减轻风险后果的严重程度。个体防护：为员工配备必要的个人防护用品，减少风险对员工的伤害。应急处置：制定应急预案，提高应对突发事件的能力，降低事故损失。2.风险控制措施制定工程技术措施：如安装防护装置、通风设备、防火防爆设施等，消除或降低危险有害因素的影响。管理措施：如完善安全管理制度、加强安全教育培训、强化安全检查等，规范员工的行为，减少事故发生的可能性。培训教育措施：对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉风险控制措施和应急处置方法。应急处置措施：制定应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急程序、救援措施等，定期进行演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置。3.风险控制措施实施各部门负责组织实施本部门制定的风险控制措施，确保措施的有效执行。安全管理部门负责对风险控制措施的实施情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。对于重大风险，公司应制定专项风险控制方案，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。

危险源信息更新1.当公司的生产经营活动、工艺技术、设备设施等发生重大变化时，应及时进行危险源辨识与风险评价，更新危险源信息和风险控制措施。2.每年定期对公司的危险源进行全面回顾和更新，确保危险源信息的准确性和完整性。3.员工在作业过程中发现新的危险源或原有的风险控制措施失效时，应及时报告本部门负责人，由部门负责人组织进行评估和处理，并更新相关信息。

五、培训与教育1.安全管理部门负责组织开展危险源辨识与风险评价知识培训，培训对象包括公司各级管理人员、安全管理人员、班组长及相关岗位员工。2.培训内容包括危险源辨识方法、风险评价准则、风险控制措施等，使员工了解危险源辨识与风险评价的重要性，掌握相关的方法和技能。3.通过培训，提高员工的风险意识和自我保护能力，确保员工能够正确识别工作中的危险源，并采取有效的风险控制措施。

六、监督与考核1.安全管理部门负责对各部门的危险源辨识与风险评价工作进行监督检查，确保工作的有效开展。2.对于未按照本制度要求开展危险源辨识与风险评价工作的部门，或未落实风险控制措施导致事故发生的部门，将按照公司的相关规定进行严肃处理。3.将危