现场签证管理制度

现场签证管理制度一、总则1.目的为加强公司项目现场签证管理，规范签证流程，有效控制工程成本，确保工程顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目的现场签证管理。3.基本原则实事求是原则：签证必须依据实际发生的工程内容如实记录，不得弄虚作假。及时准确原则：签证应在事件发生后及时办理，确保内容准确、完整。分级审批原则：根据签证金额大小，实行分级审批制度，确保审批流程规范、严谨。成本控制原则：严格控制签证费用，确保工程成本在预算范围内。

二、职责分工1.项目工程部负责现场签证的发起，详细记录签证事项的发生时间、地点、原因、内容等情况，并提供相关的技术资料和说明。对签证事项的必要性和合理性进行初步审核，确保签证内容符合工程实际情况。跟踪签证事项的实施过程，及时反馈实施过程中的问题。2.项目预算部负责对现场签证进行造价审核，根据合同条款、定额标准等，准确计算签证费用。对签证费用的合理性进行分析，提出成本控制建议，并协助工程部优化签证内容。建立签证费用台账，及时记录签证费用的发生情况，并定期与财务部核对。3.项目监理单位对现场签证事项进行审核，确保签证事项符合工程合同要求和相关规范标准。对签证事项的实施过程进行监督，确保签证内容按要求执行。协助建设单位对签证事项进行协调和管理，及时反馈签证事项中的问题和意见。4.项目建设单位负责现场签证的最终审批，对签证事项的必要性、合理性、费用等进行全面审核。协调各相关部门之间的关系，确保签证工作顺利进行。对重大签证事项进行决策，确保签证事项符合项目整体利益。5.项目施工单位按照建设单位、监理单位的要求，及时实施签证事项，并提供相关的施工记录和资料。配合建设单位、监理单位对签证事项进行审核和确认，对签证费用进行合理报价。

三、签证范围1.因设计变更导致的工程量增减设计单位发出的设计变更通知，引起工程内容的变化，导致工程量增加或减少。建设单位或监理单位提出的设计变更要求，经设计单位确认后实施，引起工程量的变化。2.施工条件变化引起的签证施工现场地质条件与勘察报告不符，需要进行地基处理或基础变更。施工过程中遇到地下障碍物、文物等，需要采取特殊处理措施。因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程施工受阻或延误，需要进行费用补偿和工期顺延。3.工程质量问题引起的签证施工单位在施工过程中出现质量问题，需要进行返工、整改，导致工程量增加或费用增加。建设单位或监理单位对工程质量提出整改要求，施工单位按要求进行整改，产生的费用签证。4.合同约定不明或未涵盖的工作内容工程合同中对某些工作内容约定不明确，在施工过程中需要进一步明确或补充，产生的签证。工程施工过程中出现新的工作内容，合同中未涵盖，需要办理签证。5.其他需要签证的事项建设单位或监理单位要求的临时设施搭建、拆除等。施工单位提出的合理化建议被采纳，产生的费用或工期变化签证。

四、签证流程1.签证申请项目工程部在签证事项发生后[X]个工作日内，填写《现场签证申请表》，详细说明签证事项的发生时间、地点、原因、内容、预计费用等情况，并附上相关的技术资料和说明。《现场签证申请表》经项目工程部负责人签字确认后，提交给项目监理单位审核。2.监理审核项目监理单位在收到《现场签证申请表》后的[X]个工作日内，对签证事项进行审核。审核内容包括签证事项的必要性、合理性、是否符合工程合同要求和相关规范标准等。监理单位审核通过后，在《现场签证申请表》上签署意见，并加盖公章，提交给项目预算部进行造价审核。3.预算审核项目预算部在收到经监理单位审核的《现场签证申请表》后的[X]个工作日内，对签证事项进行造价审核。根据合同条款、定额标准等，准确计算签证费用，并对签证费用的合理性进行分析。预算部审核完成后，在《现场签证申请表》上填写审核意见和签证费用金额，并加盖公章，提交给项目工程部。4.工程部确认项目工程部收到经预算部审核的《现场签证申请表》后，对签证费用和审核意见进行确认。如工程部对审核意见有异议，应及时与预算部沟通协商，达成一致意见。工程部确认后，在《现场签证申请表》上签字确认，并提交给项目建设单位审批。5.建设单位审批项目建设单位在收到经工程部确认的《现场签证申请表》后的[X]个工作日内，对签证事项进行最终审批。建设单位根据项目整体情况，对签证事项的必要性、合理性、费用等进行全面审核。建设单位审批通过后，在《现场签证申请表》上签署审批意见，并加盖公章，作为结算依据。如建设单位审批不通过，应注明原因，返回给项目工程部重新办理。

五、签证要求1.签证内容要求签证内容应清晰、准确、完整，包括签证事项的名称、发生时间、地点、原因、详细内容、工程量计算依据、费用计算明细等。签证内容应与实际发生的工程内容相符，不得虚假签证。签证事项涉及到工程变更的，应附上设计变更通知或相关的技术文件。2.签证资料要求签证申请应提交《现场签证申请表》，并附上相关的技术资料、图纸、照片、影像资料等。签证资料应真实、有效，能够证明签证事项的发生情况。签证资料应按照规定的格式和顺序整理，便于审核和存档。3.签证时间要求签证事项应在发生后及时办理，一般不得超过[X]个工作日。对于紧急签证事项，应在当天或尽快办理，并在事后补齐相关手续。4.签证签字盖章要求签证文件应加盖施工单位、监理单位、建设单位的公章，并由相关负责人签字确认。签字盖章应齐全、清晰，不得漏签、错签或盖章不清。

六、签证费用管理1.费用计算原则签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同未约定，应按照相关定额标准和市场价格进行计算。签证费用应包括直接费用、间接费用和利润等，不得重复计算或漏算。对于因施工单位自身原因导致的签证事项，其费用由施工单位自行承担。2.费用支付流程签证费用经建设单位审批通过后，纳入工程结算。项目预算部根据工程进度和合同约定，编制签证费用支付计划，提交给项目财务部。项目财务部按照支付计划，审核无误后支付签证费用给施工单位。3.费用控制措施项目预算部应加强对签证费用的审核，严格控制签证费用的合理性和准确性。建设单位应定期对签证费用进行统计分析，及时发现问题并采取措施加以控制。对于重大签证事项，应进行专项评审，确保签证费用控制在合理范围内。

七、监督与检查1.内部监督公司内部审计部门定期对项目现场签证管理情况进行审计监督，检查签证流程是否规范、签证内容是否真实、签证费用是否合理等。审计部门发现问题后，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。2.外部监督接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，积极配合做好各项工作。对于外部监督检查提出的问题，应认真整改，并及时反馈整改情况。

八、责任追究1.对违规签证行为的处理对于施工单位、监理单位、建设单位等相关人员在签证过程中存在的违规行为，如虚假签证、故意抬高费用等，一经查实，将严肃追究相关人员的责任。对违规人员的处理方式包括警告、罚款、辞退等，并要求其承担相应的经济赔偿责任。2.对签证管理不力的责任追究对于项目工程部、预算部、监理单位等部门在签证管理过程中存在的管理不力、审核不严等问题