xx公司两票三制全过程检查制度

xx公司两票三制全过程检查制度一、总则1.目的为加强xx公司安全生产管理，规范两票三制执行过程，确保电力生产工作安全、有序进行，依据国家相关法律法规和电力行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于xx公司所属各部门、各生产单位在电力生产、设备检修、试验等工作中两票三制的全过程检查与管理。3.引用文件[列出相关法律法规、行业标准、公司内部规定等文件名称]

二、检查职责1.安全生产管理部门负责制定两票三制全过程检查计划和方案，并组织实施。定期对各部门、各生产单位两票三制执行情况进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知，并跟踪整改情况。汇总分析两票三制检查结果，提出改进措施和建议，为公司安全生产决策提供依据。2.各部门、各生产单位负责本部门、本生产单位两票三制的日常执行和自查工作，确保两票三制严格按照规定执行。配合安全生产管理部门的检查工作，对检查中发现的问题及时进行整改，并将整改情况反馈给安全生产管理部门。对本部门、本生产单位员工进行两票三制培训和教育，提高员工对两票三制重要性的认识和执行能力。3.各级管理人员各级领导负责组织和督促本部门、本生产单位两票三制的执行和检查工作，对两票三制执行情况负领导责任。运行值班长、检修工作负责人等现场管理人员负责两票三制在现场工作中的具体执行和监督，对工作现场两票三制执行情况负直接责任。

三、两票管理工作票管理1.工作票的填写工作票应使用统一格式，由工作负责人按照工作任务、工作地点、工作内容、安全措施等要求认真填写，确保内容准确、完整、清晰。工作票填写不得涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应做到被改清楚，在修改处加盖工作负责人印章或签名。工作票中的安全措施应根据现场实际情况填写，确保措施具体、可靠，能够有效防止事故发生。2.工作票的审核工作票填写完成后，由工作负责人提交给工作票签发人审核。工作票签发人应认真审核工作票内容，包括工作任务的必要性、安全措施的完整性、工作负责人和工作班成员的资格等，确认无误后签发工作票。工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作票签发人对工作票的正确性负责。3.工作票的许可工作许可人在接到工作票后，应认真审查工作票内容与现场实际情况是否相符，安全措施是否已全部执行。确认无误后，会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项，并分别在工作票上签名，完成工作票的许可手续。工作许可人不得擅自变更安全措施，如需变更，应先停止工作，并重新履行工作许可手续。4.工作票的执行工作负责人应在工作前向工作班成员详细交代工作任务、安全措施和注意事项，进行危险点分析，确保工作班成员清楚了解工作内容和安全要求。工作班成员应严格遵守工作票上所列的安全措施，服从工作负责人的指挥，相互关心工作安全，并监督安全措施的执行情况。在工作过程中，如发现安全措施有不符合实际情况或危及人身安全的情况时，工作班成员应立即向工作负责人提出，工作负责人应及时停止工作，汇报工作许可人，经许可人同意后，采取相应的安全措施方可继续工作。5.工作票的终结工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清理工作现场，确认无遗留工具、材料、人员等后，方可办理工作票终结手续。工作许可人和工作负责人共同到现场验收，检查设备状态、安全措施拆除情况等，确认无误后，在工作票上填写工作终结时间，并分别签名。工作票终结后，工作负责人应将工作票交回工作票签发人保存，保存期限按照公司相关规定执行。

操作票管理1.操作票的填写操作票应根据调度指令或设备检修、试验等工作需要填写，由操作人按照操作任务、操作顺序、操作项目等要求认真填写，确保内容准确、完整、清晰。操作票填写不得涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应做到被改清楚，在修改处加盖操作人印章或签名。操作票中的操作项目应按照规定的操作术语填写，不得使用未经批准的简化术语或缩写。2.操作票的审核操作票填写完成后，由操作人提交给监护人审核。监护人应认真审核操作票内容，包括操作任务的正确性、操作顺序的合理性、操作项目的完整性等，确认无误后签字。审核后的操作票由值班负责人批准，值班负责人应对操作票的正确性负责。3.操作票的执行操作前，监护人应向操作人详细交代操作任务、操作顺序、安全注意事项等，进行危险点分析，确保操作人清楚了解操作内容和安全要求。操作人应严格按照操作票上所列的操作顺序进行操作，每操作完一项，应检查无误后打勾，并记录操作时间。在操作过程中，如发现操作票有疑问或错误时，应立即停止操作，向值班负责人报告，经核实后，方可继续操作。4.操作票的终结操作全部结束后，监护人应再次检查操作项目的执行情况，确认无误后，在操作票上填写操作终结时间，并分别签名。操作票终结后，应将操作票保存于指定地点，保存期限按照公司相关规定执行。

四、三制管理交接班制度1.交接前准备交班人员应在交班前对设备运行状况、操作情况、检修工作进展等进行全面检查和清理，整理好各种记录、报表和资料，做好交班准备工作。交班人员应将本班发生的异常情况、处理经过及结果详细记录在运行日志上，并向接班人员交代清楚。2.交接内容交接班时，交班人员应向接班人员详细介绍设备运行方式、设备缺陷、运行参数、操作情况、检修工作进展等情况，并进行现场交接。接班人员应认真听取交班人员的介绍，对不清楚的问题及时询问，并进行现场检查和核对，确认无误后在交接班记录上签字。3.交接手续交接班记录应详细记录交接时间、交接人员姓名、交接内容等信息，双方签字确认后生效。如遇特殊情况或事故处理未完成时，交班人员应向接班人员交代清楚情况，并继续完成事故处理工作，接班人员应协助交班人员进行事故处理。待事故处理完毕或告一段落后，再进行正式交接班。

巡回检查制度1.巡回检查周期运行人员应按照规定的巡回检查周期对设备进行巡回检查，一般设备每[X]小时巡回检查一次，重点设备每[X]小时巡回检查一次，特殊情况应增加巡回检查次数。2.巡回检查内容巡回检查应包括设备的运行状况、温度、压力、声音、振动、油位、水位、泄漏等情况，以及安全保护装置、信号装置、控制装置等的运行情况。检查设备的操作机构、阀门、管道、法兰等部位是否正常，有无松动、变形、泄漏等现象。检查设备的运行参数是否在规定范围内，如发现异常情况应及时记录并汇报。3.巡回检查记录运行人员应将巡回检查情况详细记录在巡回检查记录簿上，记录内容应包括检查时间、设备名称、检查部位、发现的问题及处理情况等。巡回检查记录应字迹清晰、内容完整，不得涂改。如发现问题应及时填写缺陷记录，并通知检修人员进行处理。

设备定期试验与轮换制度1.定期试验与轮换项目公司应根据设备的特点和运行要求，制定设备定期试验与轮换项目清单，明确试验与轮换的周期、方法、标准等要求。定期试验与轮换项目应包括电气设备的绝缘电阻测试、开关的分合闸试验、保护装置的校验、备用设备的切换试验等，以及机械设备的定期维护保养、润滑、冷却系统的检查等。2.试验与轮换执行设备定期试验与轮换工作应由专人负责，按照规定的周期和方法进行操作。试验与轮换前，应做好各项准备工作，包括设备的停电、验电、接地等安全措施。在试验与轮换过程中，应认真记录试验数据和设备运行情况，如发现异常情况应及时停止试验，并进行分析处理。试验与轮换工作完成后，应及时恢复设备的正常运行状态，并将试验与轮换情况记录在设备定期试验与轮换记录簿上。3.监督与检查安全生产管理部门应定期对设备定期试验与轮换制度的执行情况进行监督检查，确保各项试验与轮换工作按时、按质完成。对未按照规定执行设备定期试验与轮换制度的部门和个人，应进行严肃批评教育，并责令其限期整改。对因未执行该制度导致设备故障或事故的，应追究相关人员的责任。

五、检查流程与方法1.检查计划制定安全生产管理部门应根据公司安全生产工作计划和实际情况，制定年度、季度和月度两票三制全过程检查计划，明确检查的时间、范围、内容、方法和人员等要求。2.检查准备工作检查人员应熟悉两票三制的相关规定和标准，了解被检查部门、生产单位的设备运行情况和工作特点。准备好检查所需的工具、表格、记录等资料，如工作票、操作票、交接班记录、巡回检查记录、设备定期试验与轮换记录等。3.现场检查检查人员按照检查计划和检查表的内容，对工作现场进行实地检查，包括查看工作票、操作票的填写与执行情况，检查交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验与轮换制度的执行情况等。在现场检查过程中，检查人员可以采用查阅资料、询问当事人、现场观察等方法，获取真实、准确的检查信息。4.问题记录与分析对检查中发现的问题，检查人员应详细记录在检查表上，包括问题的描述、发现的地点、涉及的人员、时间等信息。检查结束后，检查人员应及时对发现的问题进行分析，找出问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。5.整改通知下达与跟踪根据问题分析结果，安全生产管理部门对存在问题的部门和生产单位下达整改通知，明确整改要求、整改期限和整改责任人。整改责任人应按照整改通知的要求，制定详细的整改措施，组织实施整改工作，并在规定的期限内将整改情况反馈给安全生产管理部门。安全生产管理部门应对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底整改，对整改不力的部门和个人进行严肃处理。6.检查结果总结与通报安全生产管理部门应定期对两票三制全过程检查结果进行总结分析，形成检查报告，向公司领导汇报检查情况和存在的问题。将检查结果在公司内部进行通报，表扬执行情况好的部门和个人，对存在问题的部门和个人进行批评教育，促进公司两票三制执行水平的整体提高。

六、考核与奖惩1.考核标准对违反两票三制规定的行为，按照公司安全生产考核制度进行考核，考核内容包括但不限于工作票、操作票填写错误、不执行安全措施、未按时交接班、未按规定进行巡回检查和设备定期试验与轮换等。根据问题的严重程度和造成的后果，给予相应的经济处罚和行政处分，经济处罚金额为[X]元至[X]元不等，行政处分包括警告、记过、记大过、降职、撤职等。2.奖励规定对认真执行两票三制，在安全生产工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励形式包括荣誉证书、奖金、晋升等。奖励标准根据具体事迹和贡献大小确定，奖金金额为[X]元至[X]元不等。

七、培训与教育1.培训计划制定人力资源部门应会同安全生产管理部门，根据公司两票三制执行情况和员工培训需求，制定年度两票三制培训计划，明确培训的目标、内容、方式、时间和人员等要求。2.培训内容两票三制的相关法律法规、行业标准和公司规定。工作票、操作票的填写方法和审核要点。交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验与轮换制度的执行要求和注意事项。两票三制执行过程中的典型案例分析。3.培训方式采用集中培训、现场讲解、视频演示、模拟操作等多种方式进行培训，提高培训效果。定期组织两票三制知识竞赛、技能比武