供应部组织结构图2

供应部岗位设置选择建立合格分供方流程：供应部质控技术生产确认需求确认需求/收集资料信息 整理制定各种标准要求整理制定各种标准要求根据我们的要求及相关要求根据我们的要求及相关要求 索要样品索要样品样品实验评审 样品实验评审小批量采购小批量采购 小试评审（或考察）小试评审（或考察）较大批量采购 较大批量采购 中试、评审备选 中试、评审备选 大批量采购品种、价格、交货期、服务等跟踪预防改进大批量采购品种、价格、交货期、服务等跟踪预防改进符合标准要求合格供方划主管采购主管采购内勤质控部辅导计划物资需求选择供应商已登入《合格供应商名册》辅导计划物资需求选择供应商已登入《合格供应商名册》供应商评定供应商评定发出合同（订单）发出合同（订单）淘汰淘汰登录《合格供应商名录》供应商确认合同（登录《合格供应商名录》供应商确认合同（订单）进料检验供应商按规定时间交货进料检验供应商按规定时间交货入库入库Y退货或降级处理，参考《物资检验要求》N退货或降级处理，参考《物资检验要求》物资出入库流程：采购主管采购内勤质控部库管使用部门配件、电器、印刷品要同时通知使用部门配件、电器、印刷品要同时通知使用部门使用部门持经授权人审批的领料单，领取物资。物资到厂时通知质控部进行检验。质检员根据合同的内容进行检验，如原矿，则提交技术部检验。使用部门持经授权人审批的领料单，领取物资。物资到厂时通知质控部进行检验。质检员根据合同的内容进行检验，如原矿，则提交技术部检验。库管依据“采购质检入库单”办理入库手续。 合格按“不合格品”分类定置在待机库房。采购主管与供应商联系并寻找解决方法。质检员通知采购内勤，并抄送采购主管及质控部经理。按“不合格品”分类定置在待机库房。采购主管与供应商联系并寻找解决方法。质检员通知采购内勤，并抄送采购主管及质控部经理。合同评审流程：与供应商签订采购合同，并将得到订单下发给供应商供应部使用部门技术部质控部财务部总经理与供应商签订采购合同，并将得到订单下发给供应商将双方签订盖章后的合同原件交财务部备份依据物资采购计划、采购供应商及物资价格编制采购合同将双方签订盖章后的合同原件交财务部备份依据物资采购计划、采购供应商及物资价格编制采购合同采购主管依据采购计划，对采购供应商及物资价格进行确认采购主管依据采购计划，对采购供应商及物资价格进行确认对采购主管提供的采购供应商及物资价格进行再确认对采购物资作最后确认对采购物资数量、金额付款方式进行确认对采购验收标准以及供应商资质进行确认对采购物资有关技术条款确认对采购主管提供的采购供应商及物资价格进行再确认对采购物资作最后确认对采购物资数量、金额付款方式进行确认对采购验收标准以及供应商资质进行确认对采购物资有关技术条款确认对采购物资数量、名称、规格型号对采购合同确认对采购物资数量、名称、规格型号对采购合同确认物资计划流程：需采购物资部门供应部财务部生产及各部门根据本部门的需求及计划主管反馈的信息，编制物资需求计划，于每月１８日报供应部，需报季度生产及各部门根据本部门的需求及计划主管反馈的信息，编制物资需求计划，于每月１８日报供应部，需报季度计划的在季度第一个月１８日上报。计划主管根据生产及各部门的需求计划、物资库存情况编制月度（季度）需求计划计划主管于每月15日将有关物资信息反馈给生产及各部门。将审核后的物资采购计划与所需资金计划于每月25日报财务部经理。计划主管于每月24日将编制好的月度需求计划报供应部经理及采购主管审核并作出调整。各部门根据实际需求经相关领导审批后的临时计划将审核后的物质采购计划于每月将审核后的物质采购计划于每月25日下发到采购主管及各采购员。每月25日将材料消耗报表报财务部。办理物资出、入库手续，材料会计据此统计月度材料消耗每月25日将材料消耗报表报财务部。办理物资出、入库手续，材料会计据此统计月度材料消耗供应部各岗位职责岗位主要职责名细权限及汇报任职条件任职者供应部经理1.全面负责供应部各项工作；2.负责组织合格供方的选择与评价及管理；3.领导部门员工完成采购计划，降低采购成本和库存成本，保证满足生产、销售、研发等各项业务的物资供应；4.参与公司全面质量管理体系的建设；5.加强各部门间的沟通配合，协调各部门间与部门内部各环节之间的问题。上报总经理本科学历，经济、管理或采购相关专业；三年以上工作经验，男性/女性，30岁以上。具有较强的管理、协调和执行力与良好的团队合作精神。熟悉物资采购招投标程序。熟悉运用各种办公软件。空缺采购主管11.负责原矿资源的全面普查；2.负责新矿点的开发；组织技术、生产、质控对新旧矿点的各项评估；3.负责完成原矿采购与运输运行管理的全面工作；4.负责采样样品及实验数据的归档管理；５.定期做好原矿的分类堆放管理。上报供应部经理同时抄送总经理1.本科学历，地质、管理或机械相关专业；2.三年以上工作经验，男性，30-50岁以上。3.具有较强的管理、协调和执行力与良好的团队合作精神。4.熟悉运用各种办公软件。聂若太采购主管2、31.负责所有（非原矿类）需求物资的行业市场调查与开发；1.根据需求计划，编制与之相配套的采购计划，筛选确定供货厂商；2.建立可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。3.组织生产、技术、质控进行合格分供方的评价，建立合格分供方体系。4.组织重大物资采购合同评审工作。上报供应部经理同时抄送总经理1、本科及以上学历，采购及管理相关专业。2.二年以上工作经验，男性/女性，30岁以上。2、熟悉供应商开发和采购流程4、具备良好的沟通、协调能力、谈判能力和成本意识，熟悉相关质量管理体系标准5、具有良好的职业道德。7、熟练运用各种办公软件孔显松王微计划主管1.汇总物资材料的月度申购计划、结合年度计划，制订详细的月度采购计划。2.组织编制采购资金预算。3.全面负责库房管理工作，包括原矿的管理工作。4.监控采购计划的执行并协调采购进度，组织编制增补计划或临时计划。5.监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平。上报供应部经理，同时抄送总经理1.本科以上学历，财经会计相关专业；2、二年以上工作经验；男性/女性、年龄30岁以上；3、责任心强，有强烈团队意识，具有相关的组织协调能力；4、熟练运用常用办公软件。陈玉堂采购内勤1、21.负责起草物资供应商的采购合同，完成合同的流转签字。2.负责所有物资的下跟单的跟踪。3.负责所有物资的入库手续，整理相关单据与发票，并向财务报账、报销及办理付款手续；4.负责物资供应的档案管理，做好物资信息情报工作。上报计划主管同时抄送供应部经理本科及以上学历，采购、营销、机械、电气化相关专业。一年以上采购工作经验，女性/男性，年龄25岁以上。有设备、配件采购经验者优先3、熟悉采购流程4、工作积极主动、执行能力强5、具有良好的职业道德。6、熟练应用各种办公软件。宋雅统计1.整理、分类“采购质检入库单”，对入库物资进行记账、核算金额。2.整理、分类“物料领料单”，对出库物资进行记账、核算金额。3.定期与财务部门核对账目，定期与库管进行核对账目，作到帐物相符。4.编写每月的《材料消耗汇总表》为财务部门提供成本核算的依据。上报计划主管，同时抄送供应部经理1.大专以上学历，财经会计相关专业。2、三年以上工作经历；女性、年龄30岁以上。4、责任心强，有良好的沟通。5、熟练运用常用办公软件。苏虹库管（白班）1.负责仓库物料的收发存管理，确保物品的帐、卡、物三者一至。2.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责。3.做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作；协助材料会计做好各类物资的盘点工作。4.每天编制《包装物日报表》并