山东省安全生产风险管控和隐患排查

山东省安全生产风险管控和隐患排查一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家及山东省关于安全生产的法律法规，强化安全生产风险管控和隐患排查工作，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。通过建立健全安全生产风险管控和隐患排查制度，明确各方职责，规范排查流程，确保及时发现并整改各类安全隐患，提升安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于山东省行政区域内各类企业、事业单位、社会团体和其他组织的安全生产风险管控和隐患排查工作。

2.本制度适用于各级政府及有关部门对安全生产风险管控和隐患排查工作的监督管理。

3.本制度适用于安全生产风险管控和隐患排查相关的技术研发、咨询服务、教育培训等辅助性活动。

三、职责

1.政府职责：

（1）制定安全生产风险管控和隐患排查的政策措施，明确工作目标和任务。

（2）建立健全安全生产风险管控和隐患排查的组织体系，明确各级政府及有关部门的职责。

（3）组织对安全生产风险管控和隐患排查工作的培训，提高相关人员的安全意识和技能。

（4）对安全生产风险管控和隐患排查工作进行监督考核，确保工作落实。

2.有关部门职责：

（1）按照职责分工，开展安全生产风险管控和隐患排查工作。

（2）制定具体的安全生产风险管控和隐患排查方案，明确排查范围、内容、方法等。

（3）组织对安全生产风险管控和隐患排查工作的实施，确保排查工作到位。

（4）对排查出的安全隐患进行整改，确保整改到位。

3.企业、事业单位、社会团体和其他组织职责：

（1）建立健全安全生产风险管控和隐患排查制度，明确责任人和职责。

（2）开展安全生产风险管控和隐患排查工作，确保排查到位。

（3）对排查出的安全隐患进行整改，确保整改到位。

（4）定期报告安全生产风险管控和隐患排查情况，接受政府及有关部门的监督考核。

4.个人职责：

（1）遵守安全生产法律法规，积极参与安全生产风险管控和隐患排查工作。

（2）发现安全隐患及时报告，配合企业、事业单位、社会团体和其他组织开展隐患整改。

（3）参加安全生产培训，提高自身安全意识和技能。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施隐患排查：

（1）机械设备：检查设备是否按照操作规程运行，安全防护装置是否完好，设备维护保养是否及时。

（2）电气设备：检查电线电缆、开关、插座等是否老化破损，电气设备接地是否良好，防雷设施是否有效。

（3）特种设备：检查压力容器、起重机械、电梯等特种设备是否定期检验，操作人员是否持证上岗。

（4）生产工艺：检查生产工艺流程是否存在潜在危险，操作人员是否熟悉并遵守工艺安全操作规程。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所是否整洁有序，安全通道是否畅通，安全警示标志是否明显。

（2）仓储管理：检查仓储物品是否分类存放，易燃易爆物品是否妥善存放，防火防爆措施是否到位。

（3）作业环境：检查作业环境是否存在有害物质，通风排毒设施是否正常运行，职业健康防护措施是否落实。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全制度：检查企业是否建立完善的安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程。

（2）安全培训：检查企业是否定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

（3）应急预案：检查企业是否制定应急预案，并定期组织应急演练，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。

4.人员行为隐患排查：

（1）操作人员：检查操作人员是否遵守安全操作规程，是否存在违规操作行为。

（2）管理人员：检查管理人员是否履行安全生产管理职责，是否存在忽视安全管理的行为。

（3）外来人员：检查外来人员是否遵守企业安全生产规定，是否经过安全培训。

5.节能与环保隐患排查：

（1）节能减排：检查企业是否采取节能减排措施，是否符合国家和地方环保要求。

（2）污染防治：检查企业是否有效治理“三废”（废水、废气、废渣），防止环境污染事故的发生。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急物资：检查企业是否配备必要的应急物资和救援设备，并确保其处于良好的可用状态。

（2）应急通讯：检查应急通讯系统是否畅通，确保在紧急情况下能够及时传达信息。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业安全生产的各个方面，包括设备设施、生产环境、安全管理、人员行为等。

2.综合检查应由企业安全管理部门牵头，组织相关部门共同参与，形成检查小组。

3.检查前应制定详细的检查方案，明确检查内容、检查标准、检查流程和责任人。

4.检查中发现的问题应详细记录，并及时反馈给相关部门和责任人，督促整改。

（二）专业检查

1.对特定设备、工艺或专业领域进行的深入检查，如电气安全检查、机械安全检查、职业健康检查等。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的深度和准确性。

3.专业检查应定期进行，并根据实际情况调整检查频率，确保及时发现专业领域的安全隐患。

4.检查结果应形成专业报告，为企业安全生产改进提供依据。

（三）季节性检查

1.根据季节特点进行的针对性检查，如夏季防暑降温、雨季防雷防涝、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应在季节转换前进行，以提前发现并解决可能出现的季节性安全隐患。

3.检查内容应结合季节特点，制定相应的检查标准和措施。

4.检查结果应及时汇总分析，为季节性安全措施的调整提供依据。

（四）节假日检查

1.节假日期间，企业生产活动可能发生变化，需进行专门的节假日安全检查。

2.节假日检查应重点关注节前生产安全准备、节日期间的值班安排和生产设施的维护状态。

3.检查应确保节假日值班人员熟悉应急预案，能够有效处理紧急情况。

4.节假日结束后，应对检查中发现的问题进行总结，防止类似问题在下一个节假日再次发生。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中进行的经常性检查，由现场管理人员和操作人员负责。

2.定期检查是指按照既定周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应结合企业的实际情况，制定合理的检查计划和时间表。

4.检查应覆盖所有生产区域和关键岗位，确保及时发现并处理安全隐患。

5.检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施，以便跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。

-检查设备的安全防护装置是否完整，紧急停止按钮是否有效，电气线路是否安全可靠。

-对特种设备进行重点检查，确保其处于良好的工作状态，并且所有操作人员均了解其操作规程。

2.安全设施检查：

-检查安全通道是否畅通无阻，安全标志是否清晰可见。

-确保消防设施（如灭火器、消防栓等）处于可用状态，并定期检查其有效期和功能性。

-检查应急照明和指示系统是否正常工作，确保在紧急情况下能够引导人员安全疏散。

3.生产环境检查：

-检查生产区域是否有足够的通风，特别是在使用或储存有害物质的区域。

-确保生产现场的清洁卫生，及时清理废料和溢出物，防止滑倒和火灾等事故的发生。

-检查存储区域，确保易燃易爆物品和其他危险物品得到妥善存放，并采取相应的隔离措施。

4.安全管理检查：

-检查长假期间的值班安排，确保有足够数量的合格人员负责生产和安全监控。

-审核应急预案，确保在长假期间发生紧急情况时能够迅速响应和有效处理。

-对长假期间可能发生的特定风险进行评估，并制定相应的预防措施。

5.安全教育培训：

-在长假前组织一次安全教育培训，强化员工的安全意识，特别是对于值班人员，确保他们了解并能够执行所有安全规程。

-通过培训，使员工掌握如何在紧急情况下使用消防设备、急救工具和紧急疏散路线。

6.长假期间的监督与巡查：

-在长假期间，安排专门的安全巡查人员，定期对生产现场进行巡查，确保所有安全措施得到执行。

-对巡查中发现的问题及时记录并采取措施解决，避免安全隐患的积累。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前对所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-对车辆的应急工具和设备进行检查，如灭火器、急救包、防滑链等，确保其齐全并处于可用状态。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行安全培训，强调遵守交通规则的重要性，提高他们在复杂路况下的驾驶技能和应急处理能力。

-确保驾驶员了解并遵守疲劳驾驶的规定，合理安排驾驶和休息时间，防止因疲劳驾驶导致的事故。

3.路线安全评估：

-在长假前对运输路线进行安全评估，识别可能存在的安全隐患，如道路状况、天气变化等。

-根据路线安全评估结果，调整运输计划，避免在危险时段或路段行驶。

4.安全行车规定：

-制定并宣传安全行车规定，包括限速、跟车距离、夜间行车等，确保驾驶员遵守规定，减少交通事故的风险。

-对违反安全行车规定的驾驶员进行严肃处理，以儆效尤。

5.应急预案制定与演练：

-制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况下的应对措施。

-定期组织交通安全应急演练，提高驾驶员的应急反应能力和协同配合能力。

6.监控与记录：

-在长假期间，通过GPS等手段对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全。

-记录车辆行驶过程中的各项数据，如行驶速度、行驶时间等，以便在发生事故时能够迅速分析原因。

（三）环境保护安全

1.环境风险源检查：

-对企业内部的环境风险源进行详细检查，包括危险废物存储设施、排放口、噪音源等，确保其符合环保要求。

-检查污染治理设施是否正常运行，如净化塔、过滤系统、沉淀池等，确保其能够有效处理生产过程中产生的污染物。

2.应急污染处理设施检查：

-检查应急污染处理设施，如事故池、泄露收集系统等，确保在发生泄漏或其他意外事件时能够迅速响应并减少环境影响。

-检查应急物资和设备的储备情况，包括吸附材料、防泄漏器材等，确保其数量充足、状态良好。

3.环保规章制度检查：

-审核企业的环保规章制度，确保其符合国家和地方环保法规的要求，并且得到有效执行。

-检查环保责任制的落实情况，确保各级管理人员和员工对环境保护职责有清晰的认识和执行。

4.环境监测检查：

-对企业的环境监测系统进行检查，确保其能够准确监测污染物排放浓度和总量，及时发现异常情况。

-检查监测数据的记录和报告制度，确保数据的真实性和可追溯性。

5.环保培训与宣传：

-在长假前组织环保培训，提高员工的环境保护意识，特别是对于涉及环保操作的员工，强化其环保职责和技能。

-通过内部宣传，强化员工对环保重要性的认识，鼓励员工参与环保活动，共同维护良好的生态环境。

6.长假期间的环境安全巡查：

-安排专门的环境安全巡查人员，对企业的环保设施和生产过程进行定期巡查，确保环保措施得到有效执行。

-对巡查中发现的环境安全隐患及时采取措施，防止环境污染事故的发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

2.隐患等级判定：

-隐患等级的判定应基于隐患的性质、历史事故数据、专家评估和风险评估结果。

-判定隐患等级时，应充分考虑隐患的潜在影响和当前控制措施的有效性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-企业应根据隐患等级和排查范围，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查任务、责任人和时间节点。

-隐患排查计划应与企业生产计划和安全管理工作相结合，确保排查工作的有效性和连续性。

2.隐患排查实施：

-隐患排查应按照计划进行，确保排查工作覆盖所有相关区域和环节。

-排查过程中发现的隐患应立即记录，并根据隐患等级采取相应的整改措施。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的隐患，应制定整改措施和整改期限，责任到人，确保隐患得到及时整改。

-对整改情况进行跟踪，验证整改效果，防止隐患再次出现。

4.隐患排查记录与报告：

-隐患排查的记录应详细、准确，包括排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题和整改措施等。

-定期汇总隐患排查情况，形成报告，提交给企业管理层和相关部门，以便于决策和监督。

5.隐患排查的持续改进：

-通过对隐患排查数据的分析，不断改进隐患排查方法和管理措施，提高隐患排查的效果。

-定期对隐患排查制度进行评审和修订，确保其适应企业安全生产的需要。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应及时编制事故隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查方法、排查结果、发现的主要隐患及其等级、整改措施和建议。

-报告应真实反映排查过程中的情况，对发现的隐患进行详细描述，并提出切实可行的整改建议。

-报告应由排查小组负责人签字确认，并提交给企业安全管理部门和相关负责人。

2.隐患信息记录与归档：

-对排查过程中发现的隐患信息进行详细记录，包括隐患的部位、性质、可能导致的后果、发现时间等。

-隐患信息应归档管理，建立隐患档案，便于查询、跟踪和统计分析。

-隐患档案应包括隐患描述、排查记录、整改措施、整改结果等相关资料。

3.隐患整改监控：

-对已发现的隐患，应实施整改监控，确保整改措施得到有效执行。

-整改监控应由专人负责，定期对整改进展进行检查，记录整改情况。

-整改完成后，应进行效果评估，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患整改记录：

-整改过程中的所有记录，包括整改方案、整改进度、整改责任人、整改验收等，都应详细记录并归入隐患档案。

-整改记录应作为隐患排查工作的重要组成部分，用于评价整改效果和后续工作的改进。

5.隐患排查数据分析：

-对隐患排查数据进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，为企业安全生产决策提供依据。

-分析结果可用于指导