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文档简介

目录序号内容页码/变更履历21目的32名词解释33功能权责34作业流程图35作业说明3～46风险分析47表单附件58参考文件5

变更履历

PCN记录单号版本变更内容描述更新日期修订人无A新建文档2011.03.18

目的便于系统文件分类管理及查找名词解释无功能权责文件命名、版本与编码规则制定由流程管理部门统筹制定文件命名、版本与编码使用各部门按规定正确命名、使用版本与编码。作业流程图无作业说明文件命名规则文件名称是表达该系统文件主旨的短语或词组明确具体、但不宜过长，一般采用名词/动词组合，说明文件所描述的业务中心内容；不得使用特殊字符；各级文件命名规则文件级别命名规则一级企业战略地图二级XX程序示例：质量管理程序三级流程类文件：XX流程规范类文件：XX规范或XX规则，如《物料编码规则》四级XX表，XX单，XX模版，XX报告版本控制规则文件必须有版本,以便区别文件状态。正式文件版本以A、B、C……Z形式递增，版本超过Z后，先取消该份文件，再以新文件（新的文件编号）的A版新发行。

文件编码规则文件级别文件名称编码原则说明一级企业流程地图体系+序列号体系：S（System）二级程序区域代码+事业部代码示例：HR01三级流程、规范或规则区域代码+事业部代码-序列号示例：HR01-01四级表格、模版区域代码＋事业部代码-序列号-序列号示例：HR01-01-01备注：以上序列号均为：01～99流程区域代码价值链体系流程区域英文缩写战略流程企业战略规划CompanyStrategicPlanningCSP全面预算管理OverallBudgetManagementOBM企业绩效管理CompanyPerformanceManagementCPM运营流程营销MarketingMKT研发ResearchAndDevelopmentRD工程EngineeringENG计划ProductAndMaterialControlPMC采购PurchasingPUR生产ManufacturingMFG客户服务CustomerServiceCS物流&库存&关务管理Logistics&InventoryAndCustomsAffairsManagementLIC质量管理QualityManagementQM支持流程财务管理FinancialManagementFIN人力资源管理HumanResourcesHR行政AdministrativeADM业务流程BusinessProcessBP信息技术InformationTechnicalIT事业部代码事业部名称代码通用文件01笔记本电脑事业部02光电事业

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