IATF16949供应商开发管理程序(含全部附表)

××××××有限公司IATF16949/ISO9001质量管理体系程序文件供应商开发管理程序文件编号：MC-QP-23版本：A0编制：审核：批准：××××××有限公司发布

修订履历修订日期版本修订内容修订人批准人生效日期2020-01-30A0新制定2020-02-01供应商开发管理程序ISO9001：2015质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定；对与供应商签订采购合同、订单或协议外，必要时还必须和供应商签订《外协件、外购件技术协议书》和《供应商质量保证书》。采购部按照《质量记录控制》，建立并保存合格供应商的质量记录。采购部与质量部需依据《供应商绩效评估》对供应商进行评估。对于供应商评估的结果需作为采购部选择供应商业务的重要依据。对于供应商出现未按期交货情况，供应商应制定并执行相应的纠正和预防措施，并呈报我司备案验证。除非预先与本公司协商一致并获得本公司同意，否则因交付引起的附加运费，一律由供应商承担。供应商质量管理体系的开发采购部需组织供应商学习ISO9001：2015标准，并按供应商对ISO9001：2015要求的需要和他们提供产品或服务的重要程度及对我司的供货量将供应商分为二类，确定供应商开发顺序，并要求供应商制定体系标准的认证推行计划。供应商质量管理体系开发的进一步目标是使之符合IATF16949的要求。供应商开发类型可在《供应商名册》“质量体系认证情况”栏中注明。管理委员会公司供应链策略的制定；合格供应商的批准，生产物料采购单价的批准；采购协议的审核批准。采购部负责执行和落实采购管理委员会制定的各项供应链发展策略；负责与供应商议价，采购协议的商议及经采购管理委员会批准后的协议中各项事宜的落实；负责组织评审小组对供应商的能力进行调查和并向采购管理委员会推荐供应商；代表公司和供应商签署有关供货合同等采购文件。供应商进行评价并协助采购部完成采购推荐。购产品的技术标准；签订《外协件、外购件技术协议书》负责对供应商质量管理体系的评估；供应商提供样品的进行质量试验与鉴定；与供应商签订《供应商质量保证书》。款方式、付款周期的确认；采购预算的评估。见MC-QP-23-01MC-QP-23-02MC-QP-23-03MC-QP-23-04MC-QP-23-05《质量记录××××××有限公司IATF16949/ISO9001质量管理体系程序文件××××××有限公司MC-QP-23-01(A0)供应商调查表单位名称企业性质单位代码注册资本人民币万元投资总额人民币万元法人代表单位地址联系人电话传真邮编手机占地面积□自有□租赁m2建筑面积□自有□租赁m2投产日期年月日与本公司开始接触日期营业执照注册号税务登记证号开户银行行分行，帐号：员工概况直接工人间接工人总人数工作时程每天工作时间：小时男每周工作时间：小时女生产方式□单班制□二班制□三班制每班工作人数：人平均年龄主要客户名称所在地往来项目往来项目营业金额前年营业额去年营业额本年度预估技术来源设计开发能力设计人员说明：开发人员生产技术力量技术人员说明：模、夹具设计自行设计%；委托设计%；主要厂家模、夹具制造自行制造%；委托制造%；主要厂家运输方式驶发站距×××公司km采购部经理经办人资料接收日期年月日注：粗实线内的内容由×××有限公司填写

供应商调查表（续）1、主要经营范围产品名称主要销售对象生产能力2、品质认证奖项名称颁发机关获得时间功能或目的3、代理或合作关系厂商名称国名代理或合作内容投资比率契约时间4、主要外加工厂商加工类别加工厂名称联系人交往年数地点电话5、主要原料、零件来源名称月需求量供应商联系人交往年数地点电话6、检查设备、试验设备名称厂牌规格精度数量年份7、主要生产设备生产设备名称厂牌规格数量出厂日期产能（每日）××××××有限公司MC-QP-23-02(A0)供应商采购推荐表1、产品名称产品编号产品规格2、类别□原材料类□冲压类□粉末冶金类□印刷类□阀片类□工程橡胶类□注塑类□仪表加工类□轴承类□设备类□配件类□其他3、采购级别□新开发供方□新供方扩大采购量□供方零部件转移4、申请人:申请部门:TEL:5、供方资料提供人公司：TEL：6、调查纪要6.1技术评估填表人：6.2产能、交货服务填表人：6.3质量评估填表人：6.4采购评估填表人：7、采购管理委员会意见与会签MC-QP-23-03(A0)供应商名册No.供应商编号供应商名称主要供货产品详细地址质量体系认证情况员工数固定资产（万元）年产值联系人联系电话传真手机E-mail邮编开户行银行帐号公司负责人及电话MC-QP-23-04(A0)外协、外购件技术协议书××××××有限公司（以下简称甲方），（公司）（以下简称乙方），双方就乙方向甲方提供汽车减振器配件的技术要求、产品质量标准、产品标识、三包一赔（包修、包退、包换、赔偿直接经济损失）等事宜经双方充分协商达成以下协议，作为双方共同执行的依据。技术要求经双方共同确认的技术图纸、技术标准等技术资料(见附表)，是乙方组织配套件的批量生产和供给甲方产品时的技术质量依据，也是甲方验收乙方所供产品质量的依据。甲方应及时将技术更改通知乙方，如上述更改影响乙方所使用的工装时，双方就技术更改进程通过磋商而达成协议。如果甲方决定实施技术更改，乙方应按更改后的技术要求制造订货的产品。乙方应自觉执行经双方共同确认的附表中的技术资料，如不完全执行附表中的技术资料，乙方承担全部责任和损失，如确实需要更改相关文件，应征得甲方同意，并及时更改附表中的相关文件。产品质量保证乙方必须保证做到产品在生产制造过程中质量受控，实施有效的质量保证措施，必须保证产品质量特性符合共同确认的技术要求。如果甲方需要对产品进行鉴定、复验、试装，乙方应免费向甲方提供样件,以供鉴定、复验、试装，具体数量由双方协商解决。如果乙方的生产场地、生产工艺、主要材料或主要配套厂商发生了改变，则乙方要及时向甲方通报，并提供必要的质量保证措施证明，必要时甲方将对产品重新进行鉴定、复验、试装。乙方必须保证产品的重要质量特性在加工、检验、试验等工序得到严格控制，确保这些项目合格，并按有关规定抽检或全数进行检查，做好记录。乙方要配合甲方定期到乙方进行抽样验证，如果甲方提出由乙方自行检验，乙方要保证检验结果真实可靠，并对检验结果负责，检验报告应及时报甲方。乙方必须建立符合ISO9001要求的质量体系，接受甲方进行的质量保证能力评审，对甲方评审中提出的不符合项按期整改。乙方供给甲方的产品必须是经乙方检验合格，并带有合格证和厂家标识的产品。产品包装和产品标识乙方的产品包装必须保证产品在存储和运输过程中的质量和仓储方便，要求执行经双方认可的包装标准。如特殊情况不能执行包装标准，则事前必须征得甲方同意，否则甲方有权拒收或作出其它形式的处理。对于没有产品标识的产品，又未经甲方许可的，甲方有权拒收；如甲方让步接收，因此产生不良后果，由乙方承担。产品质量的三包赔偿甲方发现的不合格品，由甲方质量部专人将信息反馈乙方，乙方在接到通知后，七个工作内派人处理。需要修复的由乙方在规定的限期内派人修复，也可委托甲方修复，乙方承担费用。需要退货的由乙方在规定的限期内负责取回，也可委托甲方发运，乙方承担费用。需要赔偿的由双方在规定的限期内会签《损失索赔单》与《索赔反馈单》。若乙方在接到甲方通知后一个月内未派人对不合格品进行处理，也不回函表明处理意见，则视为乙方放弃处理权，由甲方单方面填写《损失索赔单》走帐，并将《损失索赔单》一联邮寄给乙方。乙方生产的配套件在甲方整车保用期内出现故障，并经甲方销售部门和质量主管部门鉴定确属乙方产品质量问题，乙方应赔偿甲方的所有损失(包括第三方的索赔)。甲方填写《损失索赔单》与《索赔反馈单》走帐。《损失索赔单》与《索赔反馈单》复印件邮寄给乙方。乙方如对保用赔偿有异议，可按《损失索赔单》中提供的产品损失计算表和品质检验报告中进行查询，如需要对故障件进行分析，甲方对此要提供必要的方便和协助。对于经甲方质量部确认的误判，甲方退还原索赔费用。甲方整车保用期在为行驶里程5万公里不出现影响使用性能的故障,或按QC/T545-1999试验规范进行200万次台架试验得有影响使用性能的磨损。此质量指标将随甲方整车质量承诺指标的变化而变化。超过甲方整车保用期后乙方的配套件出现故障，按其件的特性和国家产品质量法协商解决。甲方免费保存故障件的时间为一个月。对批量较大的不合格品，必须按甲方规定的时间处理完毕。否则按乙方自动放弃这些件的处理权，由甲方自行处理。其它本协议一经双方认可签字后，即刻生效，协议期限为三年。鉴于甲方和乙方合作的长期性和稳定性，在本协议期满三个月内，如果任何一方没有提出终止本协议要求，则本协议自动延长。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：××××××有限公司乙方：（公章）（财务专用章）（公章）（财务专用章）代表签字：代表签字：年月日年月日MC-QP-23-05(A0)供应商质量保证书请仔细阅读以下内容，并在后面的附表上签名、标上日期后返还给我司，作为你接受这些要求的证明。如有任何疑问，请尽快与××工业联系。技术要求1、经双方共同确认的技术图纸、技术标准等技术资料(见附表)，是乙方组织配套件的批量生产和供给甲方产品时的技术质量依据，也是甲方验收乙方所供产品质量的依据。2、甲方应及时将技术更改通知乙方，如上述更改影响乙方所使用的工装时，双方就技术更改进程通过磋商而达成协议。如果甲方决定实施技术更改，乙方应按更改后的技术要求制造订货的产品。3、乙方应自觉执行经双方共同确认的附表中的技术资料，如不完全执行附表中的技术资料，乙方承担全部责任和损失，如确实需要更改相关文件，应征得甲方同意，并及时更改附表中的相关文件。二、质量要求IATF16949或ISO9001质量体系要求××公司的所有供应商必须按以上标准中的一个加以认证，并且拥有现行有效的证书，表明遵照了××公司的要求。供应商必须保证体系的适宜性与持续的有效性，在第三方认证机构评估通过的情况下，××工业不排除对供应商的质量体系和生产过程能力与产品进行实地与资料评估，供应商必须保证能满足××公司的评估要求。没有按IATF16949或ISO9001认证的供应商在与××公司签订订货合同时，必须提交详细的认证计划与日程，供进一步考虑。在其未取得认证资格的情况下，××公司不排除单方面解除供货合同，对于现已供货的供应商。对未取得以上任何一项认证资格或经××公司评估不合格的供应商，在其交货的前三个月，××公司将对其供货业绩进行评估，供应商必须配合××公司的评估活动。所有供应商都必须保证向××公司提供合格的产品，并在交付时以书面形式证实产品各项性能指标符合国家、行业与××公司的要求，因产品质量特性不符而造成供应商以及××公司的纠正、预防、改善等控制措施的财务责任由供应商承担。供应商每批次交货时必须以书面形式证明所有的测试与分析都已经完成并确认产品的各项性能指标符合要求，并向××公司提供详细的检验与试验报告及数据。供应商对于发现的不符合以前提交的样品及相关文件要求的产品在要求紧急发运的情况下，如果不合格不影响产品的性能、功能、安装等关键特性，可以向××工业公司质量部提出申请，在收到××工业公司的批准后方能发货并需在此批货物上贴有指定的标识。产品在首次交付时，供应商除提供第一条要求的资料外还必须提供该零件所有的材料分析报告，并确认所用材料不含有对人身安全、环境以及政府法律法规等影响的成份。供应商必须致力于持续提升产品品质，并向××公司提供证据以证明产品质量的持续提升，对供货业绩下降的供应商，××公司不排除取消其供应商的资格解除订货合同的措施。供应商在发生下列任何情况时，供应商必须以书面形式向××公司质量部提出申请，详细注明更改原因、更改内容、预计更改效果等，在工程更改及相关资料得到××工业公司有关部门的批准前，供应商不能开始批量生产。更改内容包括（无论由××公司提出还是由供应商提出的工程更改）因产品的设计资料的变化而对产品的更改材料更改对工装模治工具等进行了部分或全新更改（包括工具附件）现有设备与工装进行过大规格修理加工流程、工艺、方法有所更改工装和设备搬迁到不同地方及生产环境变更的生产零部件的分包商或材料来源等更改停用12个月以上的工装与设备重新投入生产发生过重大品质事项，要求供应商采取过纠正预防措施后供应商职责所有供应商必须保证拥有订货合同中的制造能力（Ppk/Cpk），并提供证据证明其过程能力。供应商对内部任何的失效异常情况以及××公司提出的纠正改善项目，必须有明确的纠正预防措施记录，并妥善完整的保存相关的记录与数据。对××公司提出的纠正预防措施要求，供应商必须在七个工作日内回复有效的纠正预防措施，并有明确的这些措施的实施时间表和责任人。所有供应商在制造过程中必须有有效的控制方法与程序，以确保产品质量得到有效控制并持续提升供应商必须有针对任何异常失效情况的完善的纠正预防措施体系，以确保持续向××公司提供合格的产品所有供应商必须保证其供应物资的质量与各项特性均符合国家、行业与××公司的要求，并在首次交货或材料有更改时提供产品材料分析报告。提供原材料与辅助物资的供应商（如钢管、油漆、橡胶等）必须保证所用材料无对人身安全、环境、法律法规等要求影响的成份供应商必须有相关的检测分析仪器并确保检测仪器的适用性与有效性，如不具备必须有外部经认证的试验室承担其检验与试验工作并向××公司提供任何与产品相关的检验与试验记录以