仓库发货的规章制度

仓库发货的规章制度

仓库发货的规章制度1

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保

客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的.事项必须经一定的审批程序,

严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选

择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安

排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取

货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓

库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取

货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库

单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客

户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好

发货准备。

第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之

前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款

的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内

发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由

客服通知客户。

第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除

外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，

及时处理各项问题：

1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员

要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物

或退款；

2）如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确

收货地址，并通知快递公司。

第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财

务处对账。

本制度自发布之日起执行。仓库发货的规章制度2

1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核

后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意

后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即

可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购

部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由

厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、

由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量,

并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并

严格验收，核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，

领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮

部。

10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合

要求，则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止

食品被盗，食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变

霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海

鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温

度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货

及凭领料单分发各部门的'物品，均应有详细注明进发货物的数量、

日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，

发货存据，库存有分类，管理有制度。

17、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，

应及时和采购部取得联系。

18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握

货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后

固定位置，以便先进先出，后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉

或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，

面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发匕，基本保证货物按原包装

发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相

符，盘点后填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经餐饮部

经理，部位经理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成

本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。仓库发货的规

章制度3

为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如

下

入库管理

1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与

本公司《材料计划单》核对。

2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检

验，判定合格后对物料办理入账入库弃续并详细填写《入库单》,

经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品,

经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入

库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，

财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报

告、产品合格证等有效材料证明文件。

物料保管

1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域,

定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整

齐易取。

3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，

由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目

或处置物料。

4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写

材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零

发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

6、如需从仓底暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出

物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期

不还或遗失，损失由暂借人负责。

7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的

任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

出库管理

1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，

仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》

经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时

要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓

库，退库亦使用“《入库单》“。工程用料可以延迟至该项目工

程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实

行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

盘点

1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点,

填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）

各种货物进出库量。

2、仓管人员每月的'25-30号向财务部提交月结报表、库存名

细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。仓库发货的规章

制度4

一、成品的出入库

1、成品的入库

成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产

数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，

无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完

备。

2成品的出库

成品出库时，应填写“成品发货些”并详细的列出该批产品

的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的'签

字要完备。

3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财

务部门一份。

4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，

违反此规定的次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每

次2元的罚款从当月工资中扣除。

二、成品的月末盘存

1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2、成品盘存耒中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、

准确，不得遗漏，切实做到帐物相符

3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违

者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每

日